百貨公司差旅管理制度一、總則（一）目的為加強公司差旅費用管理，規范員工差旅行為，確保差旅活動的合理性、必要性和經濟性，結合公司實際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工因公務需要出差的情況。（三）原則1.預算控制原則：差旅費用應納入公司年度預算管理，嚴格控制差旅費用支出，確保不超出預算范圍。2.合規性原則：員工差旅活動必須遵守國家法律法規以及公司的各項規定。3.必要性原則：出差應根據工作實際需要安排，避免不必要的出差。4.經濟性原則：在保證工作順利完成的前提下，盡量選擇經濟實惠的交通、住宿等方式，降低差旅成本。二、差旅審批（一）出差申請員工因公需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出發時間、預計返回時間、擬乘坐的交通工具等信息。（二）審批流程1.部門負責人審批：員工所在部門負責人對出差申請進行審核，確認出差事由的合理性和必要性，簽署意見后報上級領導審批。2.上級領導審批：上級領導根據公司整體工作安排和預算情況，對出差申請進行審批。審批通過后，申請人方可按照審批后的行程安排出差。3.特殊情況審批：如因特殊緊急情況無法提前提交出差申請，應在出差前通過電話或其他方式向上級領導報告，經同意后方可出差，并在出差返回后及時補辦審批手續。（三）審批權限1.部門負責人出差3天以內（含3天）由分管領導審批；出差3天以上由總經理審批。2.部門普通員工出差3天以內（含3天）由部門負責人審批；出差3天以上由分管領導審批。3.副總經理及以上領導出差由總經理審批。三、差旅費標準（一）交通工具1.飛機副總經理及以上領導可乘坐頭等艙；其他人員原則上乘坐經濟艙。因工作需要必須乘坐商務艙或頭等艙的，需提前經總經理批準。2.火車員工可根據工作需要選擇乘坐高鐵、動車、火車等交通工具。乘坐火車連續乘車時間超過8小時的，可乘坐硬臥；超過12小時的，可乘坐軟臥。3.長途汽車：一般情況下不允許乘坐長途汽車，但因特殊原因無法乘坐其他交通工具時，需經部門負責人批準。乘坐長途汽車的費用標準按照實際發生額報銷。4.市內交通：出差期間，市內交通費用憑有效票據實報實銷。原則上應優先選擇公共交通工具，如需乘坐出租車，應注明乘坐原因。（二）住宿1.住宿標準根據出差地區的不同分為以下幾類：一線城市及經濟發達地區：副總經理及以上領導住宿標準為[X]元/天；部門負責人住宿標準為[X]元/天；其他人員住宿標準為[X]元/天。二線城市：副總經理及以上領導住宿標準為[X]元/天；部門負責人住宿標準為[X]元/天；其他人員住宿標準為[X]元/天。三線及以下城市：副總經理及以上領導住宿標準為[X]元/天；部門負責人住宿標準為[X]元/天；其他人員住宿標準為[X]元/天。2.兩人以上（含兩人）一同出差，同性員工應安排合住標準間，如因特殊情況需要單獨住宿的，需經部門負責人批準，住宿費標準按照上述相應標準的1.5倍執行。（三）伙食補助1.伙食補助標準按照出差自然（日歷）天數計算，一般地區為[X]元/天，特殊地區（如一線城市及經濟發達地區）為[X]元/天。2.員工出差期間，如由接待單位統一安排用餐，公司不再發放伙食補助。（四）通訊補助員工出差期間的通訊費用，按照實際發生額憑有效票據報銷，但不得超過公司規定的通訊補助標準。通訊補助標準為[X]元/天。四、差旅費用報銷（一）報銷憑證1.員工出差結束后，應在[X]個工作日內辦理差旅費用報銷手續。報銷時需提供真實、合法、有效的報銷憑證，包括但不限于機票、火車票、汽車票、住宿費發票、餐飲發票、市內交通費發票等。2.發票應注明出差人員姓名、日期、內容、金額等信息，并加蓋發票專用章。如發票不符合要求，財務部門有權不予報銷。（二）報銷流程1.整理報銷憑證：員工將出差期間取得的各類報銷憑證進行整理、粘貼，按照費用類別分別填寫《差旅費用報銷單》，并在報銷單上注明出差事由、出差日期、報銷金額等信息。2.部門負責人審核：部門負責人對報銷憑證的真實性、合理性、完整性進行審核，確認無誤后簽署審核意見。3.財務部門審核：財務部門對報銷憑證進行財務審核，檢查發票的真實性、合法性，報銷金額是否符合公司規定的標準，審批流程是否完整等。審核通過后，在報銷單上簽署意見。4.領導審批：根據公司審批權限，報銷單分別報分管領導或總經理審批。5.報銷支付：審批通過后，財務部門按照公司財務制度辦理報銷支付手續，將差旅費用支付給出差員工。（三）報銷注意事項1.員工應嚴格按照本制度規定的標準報銷差旅費用，超出標準的部分由員工個人承擔。2.如因特殊情況需要超標準乘坐交通工具、住宿等，需提前經總經理批準，否則超出部分不予報銷。3.出差期間因個人原因發生的額外費用，如娛樂、健身等費用，公司不予報銷。4.報銷憑證應妥善保管，如有遺失或損壞，原則上不予報銷。如因特殊原因需要補辦報銷憑證的，需提供相關證明材料，并經財務部門審核同意。五、其他規定（一）出差期間的考勤管理員工出差期間，考勤按照公司正常考勤制度執行。如需請假的，應按照公司請假流程辦理請假手續。（二）出差期間的工作安排員工出差期間應保持手機暢通，及時處理工作事務。因工作需要延長出差時間的，應提前向上級領導報告，并辦理相關審批手續。（三）出差期間的安全管理員工在出差期間應注意人身安全和財產安全，遵守當地的法律法規和社會公德。如發生意外事故或其他緊急情況，應及時向上級領導報告，并采取相應的措施進行處理。六、監督與檢查（一）財務部門監督財務部門應定期對公司差旅費用報銷情況進行檢查，嚴格審核報銷憑證的真實性、合法性和合規性，對違反本制度規定的報銷行為有權拒絕報銷，并及時向上級領導報告。（二）審計部門檢查審計部門應定期對公司差旅費用管理情況進行審計監督，檢查差旅費用的預算執行情況、報銷流程的合規性等，發現問題及時提出整改意見，并督促相關部門進行整改。（三）違規處理1.對于違反本制度規定的員工，公司將視情節輕重給予警告、通報批評、罰款等處理；情節嚴重的，解除勞動合同。2.對于因違反本制