交通局采購管理制度總則目的為規(guī)范交通局采購行為，加強采購管理，提高資金使用效益，保證采購質量，促進廉政建設，特制定本制度。適用范圍本制度適用于交通局機關及所屬各單位使用財政性資金進行的貨物、工程和服務采購活動。基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關政策規(guī)定開展采購活動。2.公開公正原則：采購活動應公開透明，確保公正公平，接受社會監(jiān)督。3.科學合理原則：根據(jù)實際需求和預算安排，科學合理地確定采購項目和采購方式。4.效益優(yōu)先原則：追求采購資金的最大使用效益，注重產(chǎn)品質量和服務水平。采購管理機構及職責采購管理領導小組成立由交通局主要領導任組長，分管領導任副組長，相關部門負責人為成員的采購管理領導小組。負責審定采購管理制度、采購計劃、采購預算，決策重大采購事項。采購部門負責具體采購項目的組織實施，包括采購需求調研、采購文件編制、采購活動執(zhí)行、采購合同簽訂與履行等工作。財務部門負責采購資金的預算管理、支付審核與核算，監(jiān)督采購資金的使用情況。審計部門負責對采購項目進行審計監(jiān)督，審查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。采購預算管理采購預算編制1.各部門根據(jù)年度工作任務和實際需求，提出采購項目申請，明確采購內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、預計金額等。2.采購部門會同財務部門對各部門提交的采購申請進行匯總、審核，結合財政預算安排，編制年度采購預算。3.采購預算經(jīng)采購管理領導小組審定后，報財政部門審批。預算執(zhí)行與調整1.采購活動應嚴格按照批準的采購預算執(zhí)行，不得超預算采購。2.因特殊情況需要調整采購預算的，應按規(guī)定程序報經(jīng)原審批部門批準。采購方式公開招標適用于采購金額較大、技術復雜、市場競爭充分的采購項目。通過公開招標，邀請符合條件的供應商投標，以最低價中標原則確定中標供應商。邀請招標對于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的項目，可以采用邀請招標方式。由采購部門從符合條件的供應商中邀請?zhí)囟〝?shù)量的供應商投標。競爭性談判符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。通過與不少于三家供應商進行談判，確定成交供應商。單一來源采購符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。詢價采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。向不少于三家供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，根據(jù)符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商。采購程序采購計劃申報各部門于每年年底前向采購部門提交下一年度采購計劃，采購計劃應包括采購項目名稱、數(shù)量、規(guī)格、預算金額、采購時間等。采購需求調研采購部門根據(jù)采購計劃，對采購項目的需求進行調研，了解市場供應情況、產(chǎn)品質量、價格水平等，形成采購需求調研報告。采購文件編制采購部門根據(jù)采購需求調研報告，編制采購文件。采購文件應包括采購公告（招標邀請書）、采購需求、評標標準、合同條款等內(nèi)容。采購公告發(fā)布1.公開招標和邀請招標項目應在指定的媒體上發(fā)布采購公告（招標邀請書），公告時間不得少于規(guī)定天數(shù)。2.競爭性談判、單一來源采購和詢價項目應向符合條件的供應商發(fā)出采購邀請。供應商報名與資格審查1.供應商應在規(guī)定時間內(nèi)報名參加采購活動，并提交相關資格證明文件。2.采購部門對供應商的資格進行審查，確定符合條件的供應商名單。采購評審1.采購部門組織評審小組對符合條件的供應商的投標文件（響應文件）進行評審。2.評審小組按照評審標準對投標文件進行評審，推薦中標（成交）候選人。中標（成交）結果公示采購部門將中標（成交）結果在指定媒體上進行公示，公示期不得少于規(guī)定天數(shù)。公示無異議后，發(fā)出中標（成交）通知書。采購合同簽訂采購部門與中標（成交）供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應報財務部門備案。采購項目驗收1.采購項目完成后，采購部門組織相關部門對采購項目進行驗收。2.驗收小組按照采購合同和相關標準對采購項目進行驗收，出具驗收報告。驗收合格后方可支付采購款項。采購合同管理合同簽訂采購合同應采用書面形式，明確采購內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、價格、交貨時間、付款方式、質量標準、售后服務等條款。合同簽訂前應進行合法性審查。合同履行1.采購部門和供應商應按照合同約定履行各自的義務。2.采購部門應跟蹤合同履行情況，及時協(xié)調解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。合同變更與解除1.合同履行過程中，如需變更合同條款，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。2.符合法定解除合同情形的，可解除合同，但應按照規(guī)定程序辦理。合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本歸檔保存，以備查閱。采購監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對采購項目進行審計，檢查采購程序的合規(guī)性、采購資金的使用效益等。2.財務部門對采購資金的支付進行審核，確保資金支付合規(guī)。外部監(jiān)督接受財政、監(jiān)察、審計等部門的監(jiān)督檢查，以及社會公眾的監(jiān)