電子倉庫物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司電子倉庫物料管理，確保物料的安全、完整，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司電子倉庫物料的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)及報(bào)廢等管理活動。（三）職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)電子倉庫的日常管理工作，包括物料的收發(fā)、存儲、保管等。建立健全物料臺賬，準(zhǔn)確記錄物料的出入庫情況。定期對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，及時采購所需的電子物料。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料的及時供應(yīng)和質(zhì)量合格。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求，提前向倉庫提交物料領(lǐng)用申請。合理使用物料，避免浪費(fèi)和積壓。4.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對采購的電子物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保物料質(zhì)量符合要求。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對電子倉庫物料的采購成本、庫存成本等進(jìn)行核算和管理。監(jiān)督物料管理制度的執(zhí)行情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。二、物料采購管理（一）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和物料消耗定額，提前制定物料需求計(jì)劃，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)物料需求計(jì)劃和庫存情況，編制物料采購計(jì)劃，報(bào)采購部門審核。3.采購部門根據(jù)審核后的采購計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估體系，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評估。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行更換。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商確定情況，下達(dá)采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等詳細(xì)信息。3.將采購訂單及時發(fā)送給供應(yīng)商，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。（四）采購驗(yàn)收1.采購的電子物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時通知品質(zhì)管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.品質(zhì)管理部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對物料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合格的物料應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.倉庫管理部門應(yīng)對驗(yàn)收合格的物料進(jìn)行數(shù)量核對和外觀檢查，確保物料與采購訂單一致。三、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)電子物料的特性和用途，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、呆滯品區(qū)等。2.對每個存儲區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物料的分類存放和查找。（二）物料入庫1.物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)核對送貨單、采購訂單等相關(guān)單據(jù)，確認(rèn)物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息無誤。2.對物料進(jìn)行外觀檢查，如有破損、變形等情況，應(yīng)及時記錄并通知采購部門處理。3.將檢驗(yàn)合格的物料按照規(guī)定的存儲區(qū)域進(jìn)行存放，并在物料臺賬上記錄入庫日期、供應(yīng)商、批次等信息。（三）物料存儲1.電子物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則。2.對于有特殊存儲要求的物料，如防潮、防靜電、防腐蝕等，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物料質(zhì)量不受影響。3.定期對倉庫進(jìn)行巡查，檢查物料的存儲狀況，如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時處理。（四）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對電子倉庫物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)整理好物料臺賬，核對賬目與實(shí)物是否一致。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行調(diào)整。四、物料發(fā)放管理（一）領(lǐng)料申請1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給倉庫管理部門。2.物料領(lǐng)用申請表應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可到倉庫領(lǐng)料。（二）物料發(fā)放1.倉庫管理部門根據(jù)審批后的物料領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放物料。2.發(fā)放物料時，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料申請表一致。3.將發(fā)放的物料交付給領(lǐng)料人員，并在物料臺賬上記錄發(fā)放日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息。（三）超領(lǐng)管理1.如因生產(chǎn)需要，領(lǐng)料人員需要超領(lǐng)物料，應(yīng)填寫超領(lǐng)申請表，說明超領(lǐng)原因，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的超領(lǐng)申請表發(fā)放物料，并做好記錄。3.對于超領(lǐng)的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時安排使用，避免積壓。五、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請1.對于因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法使用的電子物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。2.物料報(bào)廢申請表應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（二）報(bào)廢鑒定1.倉庫管理部門收到物料報(bào)廢申請表后，應(yīng)及時通知品質(zhì)管理部門對報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定。2.品質(zhì)管理部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對報(bào)廢物料進(jìn)行檢驗(yàn)和評估，確定是否符合報(bào)廢條件。3.如報(bào)廢物料符合報(bào)廢條件，品質(zhì)管理部門應(yīng)在物料報(bào)廢申請表上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)鑒定同意報(bào)廢的物料，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢日期、處理方式、處理數(shù)量等信息。3.對于有價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，待統(tǒng)一處理。六、物料賬務(wù)管理（一）臺賬建立1.倉庫管理部門應(yīng)建立電子倉庫物料臺賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫情況，包括物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商、批次、發(fā)放日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息。2.物料臺賬應(yīng)定期更新，確保賬目的準(zhǔn)確性和及時性。（二）賬目核對1.倉庫管理人員應(yīng)定期與財(cái)務(wù)部門核對物料賬目，確保賬賬相符。2.如發(fā)現(xiàn)賬目不符，應(yīng)及時查明原因，進(jìn)行調(diào)整。（三）報(bào)表編制1.倉庫管理部門應(yīng)定期編制物料庫存報(bào)表，向相關(guān)部門匯報(bào)物料的庫存情況。2.物料庫存報(bào)表應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號、庫存數(shù)量、出入庫情況等信息。七、物料安全管理（一）消防安全1.倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材，如滅火器、消防栓等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行動火作業(yè)，應(yīng)辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的消防安全知識。（二）防盜安全1.倉庫應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如門窗防護(hù)欄、監(jiān)控?cái)z像頭等，確保倉庫安全。2.倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對倉庫的巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報(bào)告。3.嚴(yán)格控制倉庫人員的出入，非倉庫工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫。（三）物料安全1.對于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物料