質量工作痕跡管理制度一、總則（一）目的為加強公司質量工作管理，規范質量工作痕跡管理，確保質量工作可追溯、可評估，有效提升公司整體質量水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與質量工作相關的部門、崗位及人員，包括但不限于研發、生產、采購、銷售、售后等環節。（三）基本原則1.真實性原則：質量工作痕跡應如實記錄，確保信息真實可靠，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋質量工作的全過程，包括策劃、實施、檢查、改進等各個環節，保證痕跡資料完整無缺。3.及時性原則：各項質量工作痕跡應在工作完成或事件發生后及時記錄，避免信息遺漏或延誤。4.規范性原則：采用統一的格式、標準和要求進行記錄，確保痕跡資料規范、清晰、易于識別和查閱。二、質量工作痕跡管理職責（一）質量管理部門1.負責制定和完善質量工作痕跡管理制度，并監督制度的執行情況。2.指導各部門開展質量工作痕跡管理工作，提供相關培訓和技術支持。3.定期收集、整理、分析各部門的質量工作痕跡資料，形成質量報告，為公司質量決策提供依據。4.對質量工作痕跡管理工作進行考核和評價，對存在問題的部門提出整改要求，并跟蹤整改情況。（二）各部門1.負責本部門質量工作痕跡的記錄、整理、保管和歸檔工作，確保痕跡資料的真實性、完整性和及時性。2.根據質量管理部門的要求，按時提交質量工作痕跡資料，并積極配合質量管理部門的檢查和審核工作。3.對本部門質量工作痕跡管理工作進行自查自糾，發現問題及時整改，并將整改情況反饋給質量管理部門。（三）崗位人員1.按照質量工作痕跡管理制度的要求，認真做好本職工作的痕跡記錄，確保記錄準確、清晰。2.妥善保管個人負責的質量工作痕跡資料，不得丟失、損壞或擅自銷毀。3.積極配合部門和公司的質量工作痕跡管理檢查，如實提供相關信息和資料。三、質量工作痕跡記錄內容與要求（一）質量策劃痕跡1.質量目標設定記錄公司年度質量目標及各部門分解后的質量目標，包括產品合格率、客戶投訴率、質量損失率等具體指標。明確目標設定的依據、過程及相關討論記錄。2.質量計劃制定詳細記錄質量計劃的編制過程，包括計劃的目的、范圍、職責、工作內容、時間安排等。如有涉及質量改進項目的計劃，應明確項目的背景、目標、措施、責任人及預期效果等。（二）產品研發過程痕跡1.市場調研記錄市場調研的方式、對象、內容及結果分析，包括客戶需求、競爭對手產品質量狀況等信息。調研過程中的相關數據、圖表、報告等應作為附件一并留存。2.設計輸入整理產品設計輸入的相關資料，如客戶要求、法律法規要求、行業標準、以往產品經驗教訓等。對設計輸入進行評審的記錄，包括評審時間、參與人員、評審意見及處理結果。3.設計輸出保存產品設計圖紙、技術文件、工藝文件等設計輸出資料，確保其完整性和準確性。記錄設計驗證和確認的過程及結果，包括驗證方法、驗證數據、確認結論等。4.設計變更詳細記錄設計變更的原因、內容、審批流程及實施情況。對設計變更后產品的質量影響進行評估的記錄，包括重新進行的驗證和確認活動。（三）原材料采購質量痕跡1.供應商選擇與評價記錄供應商的篩選過程，包括供應商的資質審核、實地考察、樣品檢驗等情況。定期對供應商進行評價的記錄，評價指標包括產品質量、交貨期、售后服務等，評價結果及處理措施應詳細記錄。2.采購合同保存采購合同文本，明確采購產品的規格、數量、質量要求、交貨期、價格、付款方式等條款。對采購合同的評審記錄，確保合同條款符合公司質量要求和相關法律法規。3.進貨檢驗記錄詳細記錄原材料進貨檢驗的過程，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果、判定結論等。對不合格原材料的處理記錄，包括退貨、換貨、讓步接收等情況及相關審批手續。（四）生產過程質量控制痕跡1.生產計劃與調度記錄生產計劃的下達情況，包括產品型號、數量、交貨期等信息。生產過程中的調度記錄，如因設備故障、人員變動等原因對生產計劃的調整情況。2.工藝執行保存各工序的工藝文件，確保操作人員嚴格按照工藝要求進行生產。記錄工藝執行情況的檢查記錄，包括工藝參數的監控、操作規范的遵守等，對發現的工藝問題及時進行整改并記錄。3.質量檢驗生產過程中的首件檢驗、巡檢、成品檢驗等記錄應完整，包括檢驗時間、檢驗人員、檢驗項目、檢驗結果等。對不合格品的標識、隔離、記錄及處理過程進行詳細記錄，包括不合格品的數量、原因分析、處理措施及審批情況。4.設備維護與管理記錄設備的日常維護保養計劃及執行情況，包括維護保養時間、內容、人員等。設備故障維修記錄，包括故障發生時間、現象、維修過程、維修結果等，對因設備問題影響產品質量的情況進行分析和記錄。（五）成品檢驗與試驗痕跡1.成品檢驗報告詳細記錄成品檢驗的過程和結果，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數據、判定結論等。成品檢驗報告應經檢驗人員簽字確認，并加蓋檢驗專用章。2.產品試驗記錄如對成品進行性能試驗、可靠性試驗等，應記錄試驗的方案、過程、數據及結果分析。試驗報告應完整、準確，包括試驗條件、試驗設備、試驗人員等信息。（六）客戶反饋與質量改進痕跡1.客戶投訴處理記錄客戶投訴的內容、時間、方式，及時對投訴進行調查和分析。處理客戶投訴的過程記錄，包括采取的措施、處理結果、客戶滿意度反饋等，確?？蛻敉对V得到妥善解決。2.質量數據分析定期收集、整理質量數據，運用合適的統計方法進行分析，如排列圖、因果圖、直方圖等。質量數據分析報告應明確質量問題的分布、趨勢及主要原因，為質量改進提供依據。3.質量改進活動記錄質量改進項目的策劃、實施、效果驗證等全過程，包括改進項目的目標、措施、責任人、時間安排等。對質量改進活動的總結和評估記錄，包括改進前后質量指標的對比、經濟效益分析等，鞏固改進成果。四、質量工作痕跡管理流程（一）痕跡記錄1.崗位人員在完成質量相關工作后，應按照規定的格式和要求及時進行記錄，確保記錄內容真實、準確、完整。2.記錄應使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆種。如使用電子記錄方式，應確保數據安全、可追溯，并定期進行備份。（二）痕跡整理1.各部門應定期對本部門的質量工作痕跡進行整理，按照時間順序、類別等進行分類，確保痕跡資料條理清晰。2.對整理過程中發現的不完整、不準確的記錄，應及時補充或修正。（三）痕跡保管1.質量工作痕跡資料應妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。各部門應設置專門的文件柜或文件夾存放痕跡資料，并指定專人負責管理。2.對于電子痕跡資料，應存儲在安全的服務器或存儲設備上，并設置相應的訪問權限，確保數據安全。（四）痕跡查閱1.因工作需要查閱質量工作痕跡資料的，應填寫《質量工作痕跡查閱申請表》，注明查閱目的、內容、時間等信息，經部門負責人審批后，到資料保管部門查閱。2.查閱人員應在規定的地點查閱資料，不得擅自將資料帶出或復印、拍照，如需復印或拍照，應另行辦理審批手續。3.查閱完畢后，查閱人員應及時將資料歸還資料保管部門，并在《質量工作痕跡查閱登記表》上簽字確認。（五）痕跡歸檔1.質量工作痕跡資料應按照公司檔案管理規定進行定期歸檔，確保資料的長期保存和有效利用。2.歸檔資料應編制詳細的目錄，便于查找和檢索。檔案管理人員應定期對歸檔資料進行檢查和整理，確保檔案的完整性和規范性。五、質量工作痕跡管理考核與監督（一）考核內容1.質量工作痕跡記錄的完整性、準確性和及時性。2.質量工作痕跡資料的整理、保管和歸檔情況。3.質量工作痕跡管理流程的執行情況，包括查閱、審批等環節。4.各部門對質量工作痕跡管理工作的重視程度和配合情況。（二）考核方式1.質量管理部門定期對各部門的質量工作痕跡管理情況進行檢查和評估，檢查方式包括現場查閱資料、詢問相關人員等。2.根據檢查結果，對各部門進行量化評分，評分結果納入公司績效考核體系。（三）監督機制1.公司設立質量工作痕跡管理監督小組，由質量管理部門負責人擔任組長，成