倉儲(chǔ)物料卡管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉儲(chǔ)物料管理，規(guī)范物料卡的使用與管理，確保物料信息準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，提高倉儲(chǔ)管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉庫的物料管理，包括原材料庫、半成品庫、成品庫等。（三）職責(zé)分工1.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)物料卡的設(shè)計(jì)、制作、發(fā)放、回收與保管。按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫物料卡信息，并確保物料卡與實(shí)物相符。定期對(duì)物料卡進(jìn)行核對(duì)、盤點(diǎn)，保證物料卡信息的完整性和準(zhǔn)確性。2.采購部門負(fù)責(zé)提供采購物料的相關(guān)信息，如物料名稱、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商等，以便倉儲(chǔ)部門準(zhǔn)確填寫物料卡。在采購訂單下達(dá)后，及時(shí)將訂單信息傳遞給倉儲(chǔ)部門，確保物料入庫時(shí)信息準(zhǔn)確錄入物料卡。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，向倉儲(chǔ)部門提出物料需求申請(qǐng)。在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料短缺或其他異常情況，及時(shí)通知倉儲(chǔ)部門進(jìn)行處理，并協(xié)助倉儲(chǔ)部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)等工作。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)入庫物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給倉儲(chǔ)部門，以便在物料卡上記錄相關(guān)信息。在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)通知倉儲(chǔ)部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并協(xié)助處理相關(guān)事宜。二、物料卡的設(shè)計(jì)與制作（一）物料卡的格式1.物料卡應(yīng)包含以下基本信息：物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、庫存數(shù)量、入庫日期、出庫日期、結(jié)存數(shù)量、備注等。2.物料卡的格式應(yīng)統(tǒng)一、規(guī)范，便于填寫、查看和管理。具體格式由倉儲(chǔ)部門根據(jù)實(shí)際情況設(shè)計(jì)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）物料卡的材質(zhì)與制作要求1.物料卡應(yīng)采用耐用、不易損壞的材質(zhì)制作，如硬紙板、塑料板等。2.物料卡的字體應(yīng)清晰、工整，易于辨認(rèn)。信息填寫區(qū)域應(yīng)預(yù)留足夠的空間，確保填寫完整、準(zhǔn)確。3.物料卡應(yīng)進(jìn)行編號(hào)管理，編號(hào)應(yīng)具有唯一性，以便于識(shí)別和查詢。編號(hào)規(guī)則由倉儲(chǔ)部門制定，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）物料卡的制作流程1.倉儲(chǔ)部門根據(jù)物料管理的需要，確定物料卡的格式和編號(hào)規(guī)則。2.倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)物料卡的制作，填寫物料卡的基本信息，如物料編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)等。3.制作完成的物料卡應(yīng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括格式是否規(guī)范、信息是否準(zhǔn)確等。審核通過后，方可發(fā)放使用。三、物料卡的發(fā)放與使用（一）物料卡的發(fā)放1.新物料入庫時(shí)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)為其發(fā)放物料卡。發(fā)放時(shí)，應(yīng)在物料卡上填寫入庫日期、入庫數(shù)量等信息，并確保物料卡與實(shí)物一一對(duì)應(yīng)。2.物料卡應(yīng)發(fā)放至物料存放的相應(yīng)位置，如貨架、貨位等。發(fā)放后，倉儲(chǔ)人員應(yīng)將物料卡的編號(hào)記錄在庫存臺(tái)賬中，以便于查詢和管理。（二）物料卡的使用1.倉儲(chǔ)人員應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地填寫物料卡信息。每次物料出入庫時(shí)，都應(yīng)在物料卡上記錄相關(guān)信息，包括出入庫日期、數(shù)量、經(jīng)手人等。2.填寫物料卡信息時(shí)，應(yīng)使用藍(lán)黑墨水或碳素筆，確保字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如因特殊原因需要涂改，應(yīng)在涂改處加蓋經(jīng)手人印章，并注明涂改日期。3.物料卡上的庫存數(shù)量應(yīng)根據(jù)實(shí)際庫存情況實(shí)時(shí)更新，確保賬實(shí)相符。當(dāng)庫存數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，倉儲(chǔ)人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整物料卡上的相應(yīng)信息。4.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料卡信息與實(shí)物不符，倉儲(chǔ)人員應(yīng)立即進(jìn)行核實(shí)，并查明原因。如屬于填寫錯(cuò)誤或其他人為原因，應(yīng)及時(shí)更正物料卡信息；如屬于物料丟失、損壞等原因，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并在物料卡上注明處理情況。四、物料卡的核對(duì)與盤點(diǎn)（一）物料卡的核對(duì)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)物料卡進(jìn)行核對(duì)，確保物料卡信息的準(zhǔn)確性和完整性。核對(duì)內(nèi)容包括物料編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、庫存數(shù)量、出入庫記錄等。2.核對(duì)工作可采用自查、互查等方式進(jìn)行。自查由倉儲(chǔ)人員自行核對(duì)自己負(fù)責(zé)的物料卡；互查由倉儲(chǔ)部門組織，安排不同人員相互核對(duì)物料卡。3.在核對(duì)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料卡信息存在問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正，并查明原因。對(duì)于因人為原因?qū)е碌男畔㈠e(cuò)誤，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）物料盤點(diǎn)1.公司應(yīng)定期組織物料盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。物料盤點(diǎn)應(yīng)包括所有倉庫的物料，盤點(diǎn)周期根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤點(diǎn)前，倉儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料卡與實(shí)物，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告。盤點(diǎn)差異報(bào)告應(yīng)包括差異物料的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、差異原因等內(nèi)容。4.對(duì)于盤點(diǎn)差異，應(yīng)根據(jù)不同原因進(jìn)行處理。如屬于物料收發(fā)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫存記錄和物料卡信息；如屬于物料丟失、損壞等原因，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。5.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)情況，分析差異原因，提出改進(jìn)措施和建議。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。五、物料卡的保管與存檔（一）物料卡的保管1.物料卡應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或涂改。物料卡應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的地方，避免受潮、發(fā)霉等情況。2.倉儲(chǔ)人員應(yīng)定期對(duì)物料卡進(jìn)行整理和歸檔，確保物料卡的存放有序，便于查找和使用。3.對(duì)于已不再使用的物料卡，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收和銷毀。回收的物料卡應(yīng)進(jìn)行登記，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀處理，防止信息泄露。（二）物料卡的存檔1.物料卡的存檔期限應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為[存檔期限]年。存檔的物料卡應(yīng)按照編號(hào)順序進(jìn)行裝訂成冊(cè)，并建立相應(yīng)的索引目錄，便于查詢和查閱。2.物料卡存檔資料應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。如需查閱存檔的物料卡，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批程序進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可查閱。查閱后，應(yīng)及時(shí)歸還，并做好查閱記錄。六、物料卡的變更與注銷（一）物料卡的變更1.當(dāng)物料的基本信息發(fā)生變更時(shí)，如物料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位等，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)物料卡進(jìn)行變更。變更時(shí)，應(yīng)在物料卡上注明變更日期、變更內(nèi)容等信息，并確保變更后的信息準(zhǔn)確無誤。2.物料卡變更后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)將變更信息通知相關(guān)部門，如采購部門、生產(chǎn)部門等，以便各部門及時(shí)調(diào)整相關(guān)業(yè)務(wù)流程和記錄。（二）物料卡的注銷1.當(dāng)物料不再存在于公司倉庫時(shí)，如物料已全部領(lǐng)用、報(bào)廢、出售等，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)物料卡進(jìn)行注銷。注銷時(shí)，應(yīng)在物料卡上注明注銷日期、注銷原因等信息，并將物料卡收回存檔。2.物料卡注銷后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)更新庫存臺(tái)賬等相關(guān)記錄，確保庫存信息的準(zhǔn)確性。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全物料卡管理制度的監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)物料卡的使用與管理情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括物料卡的填寫是否規(guī)范、信息是否準(zhǔn)確、保管是否妥善等。2.監(jiān)督檢查可采用日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)將物料卡管理制度的執(zhí)行情況納入員工績效考核體系，對(duì)在物料卡管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反制度規(guī)定的員工進(jìn)行處罰。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)可包括