紙管存放使用管理制度一、總則（一）目的為了加強公司紙管的存放與使用管理，確保紙管的安全、完整，提高紙管的使用效率，降低公司運營成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及紙管存放與使用的部門和人員。（三）基本原則1.安全第一原則：確保紙管在存放和使用過程中不發生安全事故，保障人員和財產安全。2.合理使用原則：根據生產、銷售等實際需求，合理安排紙管的使用，避免浪費。3.規范管理原則：建立健全紙管存放與使用的各項規章制度，實現規范化、標準化管理。二、職責分工（一）采購部門1.根據公司生產、銷售計劃，及時采購質量合格、數量合適的紙管。2.負責與供應商溝通協調紙管的交貨時間、質量標準等相關事宜。（二）倉儲部門1.負責紙管的驗收、入庫、存儲和發放工作。2.按照規定的存儲條件和方式，妥善保管紙管，確保紙管質量不受損。3.定期對紙管進行盤點，做到賬實相符。（三）使用部門1.根據生產、銷售等工作需要，提前向倉儲部門提交紙管使用申請。2.負責本部門紙管的領用、使用和現場管理，確保紙管的正確使用和合理損耗。3.配合倉儲部門做好紙管的盤點工作。（四）質量部門1.負責對采購的紙管進行質量檢驗，確保紙管符合公司規定的質量標準。2.對紙管在存放和使用過程中的質量問題進行監督和處理。（五）財務部門1.負責紙管采購費用的核算和支付。2.對紙管的庫存價值進行核算和管理。三、紙管采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據生產、銷售訂單等情況，提前制定紙管需求計劃，并提交給倉儲部門。2.倉儲部門結合庫存情況，對使用部門的需求計劃進行審核和匯總，形成紙管采購計劃，報采購部門。3.采購部門根據采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等進行評估和審核。2.優先選擇質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確紙管的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。（三）采購驗收1.紙管到貨后，采購部門應及時通知倉儲部門和質量部門進行驗收。2.質量部門按照質量標準對紙管進行檢驗，檢查紙管的外觀、尺寸、強度等是否符合要求。3.倉儲部門對紙管的數量、規格進行核對，并檢查紙管的包裝是否完好。4.驗收合格的紙管辦理入庫手續，驗收不合格的紙管由采購部門負責與供應商協商處理。四、紙管存放管理（一）存放場所1.倉儲部門應設置專門的紙管存放區域，確保存放區域干燥、通風、防火、防潮、防蟲。2.存放區域應劃分不同的類別和規格，對紙管進行分類存放，便于管理和查找。（二）存放方式1.紙管應按照規格、型號、批次等進行整齊堆放，不得隨意堆放，避免倒塌和損壞。2.對于不同類型的紙管，應采取相應的防護措施，如對易受潮的紙管應采取防潮包裝或存放在干燥的環境中。3.紙管堆放高度應符合安全要求，不得超過規定的高度限制，防止紙管坍塌。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對紙管進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時應認真核對紙管的數量、規格、型號等信息，確保賬實相符。3.如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整和處理。（四）庫存預警1.倉儲部門應根據紙管的庫存情況和使用部門的需求，設定庫存預警線。2.當紙管庫存低于預警線時，倉儲部門應及時通知采購部門進行補貨。五、紙管使用管理（一）使用申請1.使用部門如需領用紙管，應提前填寫紙管使用申請表，注明紙管的規格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉儲部門。2.倉儲部門對使用申請進行審核，如庫存充足，予以批準；如庫存不足，通知使用部門調整申請數量或等待補貨。（二）領用發放1.使用部門憑批準的紙管使用申請表到倉儲部門領取紙管。2.倉儲部門按照申請表的要求發放紙管，并做好發放記錄，包括領用日期、領用部門、領用人員、紙管規格、型號、數量等信息。（三）現場使用1.使用部門應按照規定的操作流程使用紙管，確保紙管的正確使用和合理損耗。2.在使用過程中，如發現紙管存在質量問題或其他異常情況，應及時停止使用，并通知倉儲部門和質量部門進行處理。3.使用部門應妥善保管已領用的紙管，不得隨意丟棄或損壞，如有丟失或損壞，應照價賠償。（四）使用記錄1.使用部門應建立紙管使用記錄臺賬，詳細記錄紙管的領用、使用、剩余等情況。2.使用記錄臺賬應定期進行核對和清理，確保記錄的準確性和完整性。六、廢舊紙管管理（一）回收1.使用部門在紙管使用完畢后，應及時將廢舊紙管清理回收，并交至倉儲部門指定的存放地點。2.倉儲部門對回收的廢舊紙管進行分類整理和存放。（二）處理1.倉儲部門定期對廢舊紙管進行統計和盤點，根據廢舊紙管的數量、質量等情況，制定處理方案。2.對于可再利用的廢舊紙管，可由相關部門進行修復或改造后繼續使用；對于不可再利用的廢舊紙管，可聯系廢品回收公司進行回收處理。3.在廢舊紙管處理過程中，應做好記錄，包括處理日期、處理方式、處理數量、回收金額等信息。七、監督檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對紙管存放與使用情況進行審計，檢查制度的執行情況、采購流程的合規性、庫存管理的準確性等。2.對審計中發現的問題，提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查1.倉儲部門和質量部門應加強對紙管存放和使用現場的日常檢查，及時發現和糾正存在的問題。2.對違反本制度的行為，應及時制止，并按照公司相關規定進行處理。八、獎懲措施（一）獎勵1.對在紙管存放與使用管理工作中表現突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括但不限于榮譽證書、獎金、晉升等。（二）懲罰1.對違反本制度的部門和個人，公司將視情節