工具庫工具管理制度總則目的為加強公司工具庫工具的管理，規范工具的采購、使用、維護、保管及報廢等流程，確保工具的正常使用，提高工具的使用壽命，降低公司成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內所有工具庫工具的管理，包括但不限于生產工具、辦公工具、檢測工具等。職責分工1.工具庫管理員負責工具庫的日常管理工作，包括工具的出入庫登記、庫存盤點等。定期對工具進行檢查、維護和保養，確保工具處于良好的使用狀態。根據工具的使用情況和庫存數量，及時提出工具采購計劃。2.使用部門負責本部門工具的領用、使用和歸還，并對工具的使用安全負責。配合工具庫管理員做好工具的盤點工作，及時反饋工具的損壞、丟失等情況。3.采購部門根據工具庫管理員提出的采購計劃，負責工具的采購工作。確保所采購的工具符合公司的質量要求和使用標準。4.財務部門負責工具采購費用的審核和報銷工作。定期對工具庫的資產進行核算和盤點，確保賬實相符。工具采購管理采購申請1.使用部門根據工作需要，填寫《工具采購申請表》，詳細注明工具的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給工具庫管理員。2.工具庫管理員對采購申請進行審核，根據工具的庫存情況和使用頻率，提出審核意見。如庫存充足或不需要采購，應及時反饋給使用部門；如庫存不足或確需采購，應在申請表上簽字確認，并提交給采購部門。采購流程1.采購部門收到經工具庫管理員審核后的《工具采購申請表》后，按照公司的采購流程進行采購。2.在采購過程中，采購人員應充分了解市場行情，選擇質量可靠、價格合理的供應商進行采購。3.采購人員與供應商簽訂采購合同，明確工具的規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準等條款，并確保合同的合法性和有效性。4.采購人員應及時跟蹤采購進度，確保工具按時、按質、按量到貨。驗收與入庫1.工具到貨后，采購人員應及時通知工具庫管理員和使用部門進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準對工具的規格、型號、數量、質量等進行仔細檢查，確保工具符合要求。3.如驗收合格，工具庫管理員應填寫《工具入庫單》，將工具入庫，并做好庫存登記；如驗收不合格，應及時與供應商聯系，辦理退換貨手續。工具領用管理領用流程1.使用部門員工因工作需要領用工具時，應填寫《工具領用申請表》，注明工具的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人對領用申請進行審核，如同意領用，應在申請表上簽字批準；如不同意領用，應說明原因，并反饋給領用人員。3.領用人員持經部門負責人審批后的《工具領用申請表》到工具庫領取工具，工具庫管理員根據申請表發放工具，并在《工具領用登記表》上做好登記。領用期限1.工具領用期限原則上為[X]個月，如有特殊情況需要延長領用期限，領用人員應提前向工具庫管理員說明，并辦理延期手續。2.對于長期使用的工具，如生產設備、檢測儀器等，領用人員應與工具庫管理員簽訂《工具長期使用協議》，明確使用期限、維護責任等事項。歸還規定1.領用人員使用完畢后，應及時將工具歸還工具庫。歸還時，工具庫管理員應對工具的完好情況進行檢查，如發現工具損壞或丟失，應按照本制度的相關規定進行處理。2.對于已辦理延期手續的工具，領用人員應在延期期限屆滿后及時歸還；如不再使用，應提前辦理歸還手續。工具使用管理使用培訓1.新工具入庫后，工具庫管理員應及時組織相關人員進行使用培訓，確保使用人員熟悉工具的性能、操作方法和安全注意事項。2.使用部門應根據工作需要，定期對員工進行工具使用培訓，提高員工的操作技能和安全意識。使用規范1.使用人員應嚴格按照工具的操作規程進行操作，不得違規使用，以免造成工具損壞或安全事故。2.在使用過程中，如發現工具出現故障或異常情況，應立即停止使用，并及時報告工具庫管理員或相關維修人員進行處理。3.使用人員應愛護工具，保持工具的清潔和完好，不得隨意拆卸、改裝工具。使用記錄1.使用部門應建立工具使用記錄臺賬，詳細記錄工具的領用時間、使用情況、歸還時間等信息。2.工具庫管理員應定期對工具使用記錄進行檢查和統計，以便及時掌握工具的使用動態和庫存情況。工具維護與保養管理維護保養計劃1.工具庫管理員應根據工具的使用頻率、性能特點等因素，制定工具維護保養計劃，明確維護保養的內容、周期和責任人。2.維護保養計劃應包括日常維護、定期保養、一級保養、二級保養等內容，確保工具始終處于良好的使用狀態。維護保養實施1.使用人員在使用工具過程中，應做好日常維護工作，如清潔、潤滑、緊固等，確保工具的正常運行。2.工具庫管理員應按照維護保養計劃，定期對工具進行保養和維修，如更換零部件、調試設備等。3.對于大型或精密工具，應按照設備維護保養規程進行專業維護和保養，并做好維護保養記錄。維修管理1.工具出現故障需要維修時，使用人員應及時報告工具庫管理員，工具庫管理員根據故障情況進行初步判斷，并安排維修人員進行維修。2.維修人員在維修工具時，應填寫《工具維修記錄單》，詳細記錄故障原因、維修過程、更換的零部件等信息。3.維修完成后，維修人員應將工具交回工具庫管理員進行驗收，驗收合格后方可入庫或歸還使用部門。工具保管管理庫存管理1.工具庫管理員應按照工具的類別、規格、型號等進行分類存放，確保工具擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.工具庫應保持通風、干燥、清潔，溫度和濕度應符合工具的保管要求，防止工具生銹、損壞。3.工具庫管理員應定期對工具進行盤點，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行處理。安全管理1.工具庫應配備必要的消防器材和安全設施，確保工具庫的安全。2.工具庫管理員應嚴格遵守安全操作規程，不得在工具庫內吸煙、使用明火等。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險工具，應按照相關規定進行單獨存放和管理，并采取相應的安全防護措施。工具報廢管理報廢鑒定1.工具出現下列情況之一的，可申請報廢：已超過規定使用年限，且無法修復或修復后仍不能滿足工作需要的。因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的。因技術進步，已被淘汰或無使用價值的。其他符合報廢條件的情況。2.使用部門或工具庫管理員發現工具符合報廢條件時，應填寫《工具報廢申請表》，詳細說明工具的名稱、規格、型號、購置時間、報廢原因等信息，并提交給相關部門進行鑒定。3.相關部門收到《工具報廢申請表》后，應組織技術人員、財務人員等進行鑒定，如鑒定同意報廢，應在申請表上簽字批準。報廢處理1.經鑒定同意報廢的工具，工具庫管理員應及時將其清理出工具庫，并做好記錄。2.對于有殘值的報廢工具，應按照公司的相關規定進行處理，如變賣、回收等，變賣或回收的收入應及時上繳財務部門。3.財務部門應根據報廢審批文件，及時對工具的賬面價值進行核銷，確保賬實相符。監督與檢查內部審計1.公司內部審計部門應定期對工具庫工具的管理情況進行審計，檢查工具采購、使用、維護、保管及報廢等環節是否符合本制度的規定。2.審計人員應查閱相關文件、記錄，實地盤點工具庫存，與工具庫管理員、使用部門等人員進行溝通，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。日常檢查1.工具庫管理員應每天對工具庫進行檢查，包括工具的存放情況、庫存數量、工具狀態等，確保工具庫的正常運行。2.使用部門負責人應定期對本部門員工的工具使用情況進行檢查，督促員工正確使用工具，做好工具的維護和保管工作。違規處理1.對于違反本制度規定的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括批評教育、罰款、賠償損失等。2.如因違規行為導致工具損壞、丟失、安全事故等，相關責任人應承擔相應的法律責任。附則解釋權本制度由公司人力資源部負責解