貨物抽檢抽查管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司貨物質(zhì)量管理，規(guī)范貨物抽檢抽查工作，確保所采購(gòu)、銷(xiāo)售及庫(kù)存貨物符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，保障公司運(yùn)營(yíng)安全和客戶(hù)權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及貨物采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的貨物抽檢抽查管理工作。（三）基本原則1.科學(xué)性原則：依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范及公司實(shí)際情況，制定科學(xué)合理的抽檢抽查方案。2.公正性原則：抽檢抽查過(guò)程應(yīng)客觀、公正，不受任何部門(mén)或個(gè)人干擾。3.全面性原則：涵蓋公司各類(lèi)貨物及各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無(wú)遺漏。4.及時(shí)性原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物質(zhì)量問(wèn)題，以便采取有效措施進(jìn)行處理，避免問(wèn)題擴(kuò)大化。二、職責(zé)分工（一）質(zhì)量管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善貨物抽檢抽查計(jì)劃及方案。2.組織實(shí)施貨物抽檢抽查工作，包括抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)等。3.對(duì)抽檢抽查結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)估，出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.跟蹤不合格貨物的處理情況，提出改進(jìn)建議。（二）采購(gòu)部門(mén)1.協(xié)助質(zhì)量管理部門(mén)確定采購(gòu)貨物的抽檢標(biāo)準(zhǔn)和重點(diǎn)。2.負(fù)責(zé)提供采購(gòu)貨物的相關(guān)信息，如供應(yīng)商資料、采購(gòu)合同等。3.配合質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)不合格采購(gòu)貨物進(jìn)行追溯和處理。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)提供庫(kù)存貨物的存放位置、數(shù)量等信息。2.協(xié)助抽樣人員進(jìn)行庫(kù)存貨物的抽樣工作。3.對(duì)不合格庫(kù)存貨物進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和保管。（四）銷(xiāo)售部門(mén)1.反饋客戶(hù)對(duì)貨物質(zhì)量的意見(jiàn)和投訴。2.配合質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)銷(xiāo)售貨物的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和處理。（五）其他部門(mén)1.按照本制度要求，配合相關(guān)部門(mén)做好貨物抽檢抽查工作。2.對(duì)本部門(mén)涉及的貨物質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。三、抽檢抽查計(jì)劃與方案（一）抽檢抽查計(jì)劃制定1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)、貨物風(fēng)險(xiǎn)程度、以往質(zhì)量狀況等因素，每年年初制定年度貨物抽檢抽查計(jì)劃。2.年度抽檢抽查計(jì)劃應(yīng)明確抽檢貨物的種類(lèi)、批次、時(shí)間安排、抽樣數(shù)量及檢驗(yàn)項(xiàng)目等內(nèi)容。3.如有特殊情況需要臨時(shí)增加抽檢任務(wù)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量管理部門(mén)提出申請(qǐng)，質(zhì)量管理部門(mén)審核后調(diào)整抽檢計(jì)劃。（二）抽檢抽查方案設(shè)計(jì)1.針對(duì)不同類(lèi)型的貨物，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)制定詳細(xì)的抽檢抽查方案。2.抽檢方案應(yīng)包括抽樣方法、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、判定標(biāo)準(zhǔn)、抽樣數(shù)量及比例等內(nèi)容。3.抽樣方法應(yīng)科學(xué)合理，確保所抽取的樣本具有代表性。檢驗(yàn)檢測(cè)方法應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求。4.判定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確具體，以確保對(duì)貨物質(zhì)量狀況做出準(zhǔn)確判斷。四、抽樣程序（一）抽樣準(zhǔn)備1.抽樣人員應(yīng)熟悉抽檢貨物的相關(guān)信息，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、生產(chǎn)工藝等。2.準(zhǔn)備好抽樣所需的工具和設(shè)備，如抽樣箱、樣品袋、標(biāo)簽、封條等，并確保其清潔、完好、符合要求。3.抽樣人員應(yīng)穿戴符合要求的工作服、工作帽、口罩等防護(hù)用品。（二）抽樣方法1.隨機(jī)抽樣：從整批貨物中隨機(jī)抽取一定數(shù)量的樣本，確保每個(gè)貨物都有同等被抽取的機(jī)會(huì)。2.分層抽樣：對(duì)于不同規(guī)格、批次、來(lái)源等的貨物，按照一定比例在各層中分別抽樣。3.系統(tǒng)抽樣：按照一定的規(guī)律從整批貨物中抽取樣本，如每隔一定數(shù)量抽取一個(gè)。（三）抽樣數(shù)量1.抽樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)貨物的批量大小、風(fēng)險(xiǎn)程度等因素確定，確保能夠準(zhǔn)確反映整批貨物的質(zhì)量狀況。2.一般情況下，抽樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)貨物或質(zhì)量不穩(wěn)定的貨物，應(yīng)適當(dāng)增加抽樣數(shù)量。（四）樣品標(biāo)識(shí)與封樣1.抽取的樣品應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明貨物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、抽樣日期、抽樣地點(diǎn)、抽樣人員等信息。2.樣品應(yīng)進(jìn)行封樣處理，確保樣品在運(yùn)輸和檢驗(yàn)過(guò)程中不受污染、損壞或替換。封樣應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆鈼l或包裝材料，并由抽樣人員和相關(guān)見(jiàn)證人員簽字確認(rèn)。（五）樣品運(yùn)輸與保管1.樣品應(yīng)及時(shí)、安全地運(yùn)輸至檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，避免樣品受損。2.樣品到達(dá)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)后，應(yīng)按照要求進(jìn)行妥善保管，確保樣品的質(zhì)量特性不受影響。五、檢驗(yàn)檢測(cè)（一）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)選擇1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行貨物檢驗(yàn)檢測(cè)工作。2.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)通過(guò)國(guó)家相關(guān)部門(mén)的計(jì)量認(rèn)證、實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可等資質(zhì)認(rèn)定，且其檢測(cè)能力和范圍應(yīng)覆蓋公司抽檢貨物的相關(guān)項(xiàng)目。（二）檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目與方法1.檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同要求及實(shí)際情況確定，包括外觀、尺寸、性能、安全、衛(wèi)生等方面。2.檢驗(yàn)檢測(cè)方法應(yīng)優(yōu)先采用國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法。如無(wú)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法，可采用經(jīng)確認(rèn)有效的企業(yè)內(nèi)部方法或其他權(quán)威方法。（三）檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程控制1.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)工作，確保檢測(cè)過(guò)程的準(zhǔn)確性和可靠性。2.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)安排專(zhuān)人對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序。3.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)記錄檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并出具規(guī)范的檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括貨物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)及資質(zhì)等信息。六、結(jié)果判定與處理（一）結(jié)果判定1.質(zhì)量管理部門(mén)根據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告結(jié)果，對(duì)照判定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)抽檢貨物進(jìn)行質(zhì)量判定。2.若抽檢貨物的各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目均符合判定標(biāo)準(zhǔn)，則判定該批貨物合格；若有一項(xiàng)或多項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合判定標(biāo)準(zhǔn)，則判定該批貨物不合格。（二）不合格貨物處理1.標(biāo)識(shí)隔離：對(duì)于判定為不合格的貨物，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，防止不合格貨物混入合格貨物中。2.原因分析：質(zhì)量管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格貨物產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，找出問(wèn)題所在，以便采取針對(duì)性的改進(jìn)措施。3.處理措施采購(gòu)貨物不合格：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取退貨、換貨、補(bǔ)貨或降價(jià)等措施處理不合格貨物。如因供應(yīng)商原因?qū)е仑浳锊缓细瘢o公司造成損失的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。庫(kù)存貨物不合格：質(zhì)量管理部門(mén)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)不合格貨物的具體情況，制定處理方案，如報(bào)廢、返工、降級(jí)使用等。處理方案應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。銷(xiāo)售貨物不合格：銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)通知已銷(xiāo)售該批不合格貨物的客戶(hù)，采取召回、換貨、補(bǔ)貨或退款等措施，妥善處理客戶(hù)投訴，降低公司損失和負(fù)面影響。同時(shí)，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)配合質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)不合格銷(xiāo)售貨物的原因進(jìn)行調(diào)查，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。（三）整改跟蹤1.針對(duì)不合格貨物產(chǎn)生的原因，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)制定整改措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。2.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作落實(shí)到位。3.整改完成后，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)組織對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，如再次抽檢合格，則可解除對(duì)不合格貨物的標(biāo)識(shí)和隔離；如整改后仍不合格，則應(yīng)進(jìn)一步分析原因，重新制定整改措施，直至問(wèn)題解決。七、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.貨物抽檢抽查過(guò)程中應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄相關(guān)信息，包括抽檢計(jì)劃、抽樣記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、不合格貨物處理記錄等。2.記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子形式保存，保存期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司要求。（二）檔案管理1.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立貨物抽檢抽查檔案，將各類(lèi)記錄文件進(jìn)行分類(lèi)整理、歸檔保存。2.貨物抽檢抽查檔案應(yīng)包括年度抽檢計(jì)劃、抽檢方案、抽樣記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、不合格貨物處理記錄、整改記錄等內(nèi)容。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)檔案進(jìn)行整理、更新和維護(hù)，確保檔案的完整性和可查閱性。八、培訓(xùn)與監(jiān)督（一）培訓(xùn)1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)定期組織相關(guān)人員進(jìn)行貨物抽檢抽查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括抽檢抽查計(jì)劃與方案制定、抽樣方法、檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與方法、不合格貨物處理等方面。3.培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)貨物抽檢抽查管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效實(shí)施。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括抽檢計(jì)劃執(zhí)行情況、抽樣程序規(guī)范性、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)與能力、不合格貨物處理情況等方面。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改，并跟蹤整改落實(shí)