pvc原料管理制度一、總則1.目的為加強公司PVC原料的管理，規范PVC原料的采購、驗收、儲存、使用等環節，確保PVC原料的質量，降低成本，提高生產效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及PVC原料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等。3.基本原則合法性原則：PVC原料的采購、使用等活動必須符合國家法律法規的要求。質量第一原則：確保所采購的PVC原料符合公司生產要求和相關質量標準。成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制PVC原料的采購成本和庫存成本。規范操作原則：各部門和人員應按照規定的流程和標準進行PVC原料的管理操作。二、職責分工1.采購部門負責PVC原料供應商的開發、評估和選擇，建立合格供應商名錄。根據生產部門的需求計劃，制定PVC原料采購計劃，并組織實施采購。負責與供應商簽訂采購合同，確保合同條款符合公司要求。跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中的問題。2.倉庫管理部門負責PVC原料的驗收、入庫、儲存、發放等工作。建立PVC原料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。負責倉庫的安全管理，保證PVC原料的儲存安全。根據生產部門的領料單，及時準確地發放PVC原料。3.生產部門根據生產計劃，提前向采購部門提交PVC原料需求計劃。負責合理使用PVC原料，提高原料利用率，降低生產成本。及時反饋PVC原料在使用過程中出現的質量問題和異常情況。4.質量控制部門負責制定PVC原料的質量檢驗標準和檢驗流程。對采購的PVC原料進行檢驗，確保原料質量符合要求。對生產過程中使用的PVC原料進行質量抽檢，監督生產部門正確使用原料。對不合格的PVC原料進行判定和處理，跟蹤處理結果。三、采購管理1.供應商管理采購部門應定期對PVC原料供應商進行評估，評估內容包括供應商的資質、生產能力、質量控制、價格水平、交貨期、售后服務等。根據評估結果，建立合格供應商名錄，并實行動態管理。對于不符合要求的供應商，及時進行淘汰。與合格供應商簽訂質量保證協議，明確雙方的質量責任和義務。2.采購計劃生產部門應根據生產計劃和庫存情況，提前向采購部門提交PVC原料需求計劃。需求計劃應包括原料名稱、規格型號、數量、需求時間等詳細信息。采購部門根據生產部門的需求計劃，結合庫存情況和市場供應情況，制定PVC原料采購計劃。采購計劃應明確采購數量、采購時間、采購預算等。采購計劃經相關部門審核和領導批準后實施。在執行過程中，如因生產計劃調整等原因需要變更采購計劃，應及時辦理變更手續。3.采購合同采購部門應與供應商簽訂采購合同，合同內容應包括原料名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同應明確雙方的權利和義務，確保合同的合法性和有效性。在簽訂合同前，應將合同文本提交法律部門或相關專業人員進行審核。采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時履行。如因供應商原因導致合同無法履行，應按照合同約定追究供應商的違約責任。4.采購驗收采購的PVC原料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門按照制定的質量檢驗標準和檢驗流程，對PVC原料進行檢驗。檢驗內容包括外觀、尺寸、物理性能、化學性能等。對于驗收合格的PVC原料，倉庫管理部門辦理入庫手續；對于驗收不合格的PVC原料，質量控制部門出具不合格報告，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、驗收管理1.驗收標準質量控制部門應根據公司生產要求和相關質量標準，制定PVC原料的驗收標準。驗收標準應明確原料的各項質量指標和檢驗方法。驗收標準應定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。2.驗收流程PVC原料到貨后，倉庫管理部門應核對送貨單與采購合同的一致性，包括原料名稱、規格型號、數量、供應商等信息。倉庫管理部門通知質量控制部門進行驗收。質量控制部門安排檢驗人員按照驗收標準對原料進行檢驗。檢驗人員在檢驗過程中應做好記錄，包括檢驗項目、檢驗結果、檢驗日期、檢驗人員等信息。對于驗收合格的原料，檢驗人員出具驗收合格報告，倉庫管理部門辦理入庫手續；對于驗收不合格的原料，檢驗人員出具不合格報告，詳細說明不合格情況和原因。3.驗收記錄質量控制部門應建立PVC原料驗收記錄檔案，將每次驗收的相關記錄進行整理歸檔。驗收記錄應包括送貨單、采購合同、檢驗報告、不合格報告等資料。驗收記錄應保存一定期限，以便追溯和查詢。五、儲存管理1.倉庫規劃倉庫管理部門應根據PVC原料的特性、用途、儲存量等因素，合理規劃倉庫布局。倉庫應劃分為不同的區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、退貨區等，并設置明顯的標識。對于易燃易爆、有毒有害等特殊的PVC原料，應設置專門的儲存區域，并采取相應的安全防護措施。2.入庫管理驗收合格的PVC原料，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續。入庫時應核對原料的名稱、規格型號、數量、質量等信息與送貨單和驗收報告一致。將入庫的PVC原料按照規定的區域和位置進行存放，并做好標識。標識應包括原料名稱、規格型號、批次、入庫日期等信息。3.儲存條件根據PVC原料的特性，倉庫應保持適宜的溫度、濕度、通風等儲存條件。對于一些對溫度、濕度敏感的原料，應采取相應的溫控、濕控措施。定期對倉庫進行檢查，確保儲存條件符合要求。如發現問題，應及時采取措施進行調整和處理。4.庫存盤點倉庫管理部門應定期對PVC原料進行庫存盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。盤點時應做到賬實相符，對于盤盈、盤虧的情況，應及時查明原因，并編制盤點報告。盤點報告應包括盤點日期、盤點范圍、盤點結果、差異原因分析、處理建議等內容。根據盤點結果，對庫存臺賬進行調整，確保賬實一致。對于盤虧的原料，應按照規定的程序進行處理，追究相關人員的責任。六、使用管理1.領料制度生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫領料單。領料單應包括原料名稱、規格型號、數量、用途等信息。領料單經相關部門審核和領導批準后，到倉庫管理部門領取PVC原料。倉庫管理部門根據領料單發放原料，并在領料單上簽字確認。生產部門應按照規定的用量使用PVC原料，不得隨意浪費。如因生產工藝調整等原因需要變更原料用量，應及時辦理變更手續。2.使用監督質量控制部門應定期對生產過程中使用的PVC原料進行質量抽檢，確保原料質量符合要求。生產部門應做好PVC原料使用記錄，記錄內容包括原料名稱、規格型號、使用數量、使用時間、生產批次等信息。使用記錄應保存一定期限，以便追溯和查詢。如發現生產過程中使用的PVC原料出現質量問題或異常情況，生產部門應及時停止使用，并通知質量控制部門進行處理。質量控制部門應查明原因，采取相應的措施進行整改，防止問題再次發生。七、不合格品管理1.不合格品判定質量控制部門按照制定的質量檢驗標準和檢驗流程，對PVC原料進行檢驗。對于不符合驗收標準的原料，判定為不合格品。不合格品應包括外觀不合格、尺寸不合格、物理性能不合格、化學性能不合格等情況。2.不合格品標識對于判定為不合格的PVC原料，倉庫管理部門應在原料上或其包裝上貼上不合格標識，標識應注明不合格原因、批次等信息。將不合格品存放在不合格品區，與合格品分開存放，防止混淆。3.不合格品處理采購部門負責與供應商協商處理不合格的PVC原料，處理方式包括退貨、換貨、補貨等。對于無法退貨或換貨的不合格品，如因質量問題造成的損失，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任，要求供應商賠償損失。對于因生產過程中使用不合格原料導致的產品不合格，生產部門應及時采取措施進行返工、報廢等處理，并分析原因，采取相應的糾正措施，防止問題再次發生。4.不合格品記錄質量控制部門應建立不合格品記錄檔案，記錄不合格品的名稱、規格型號、批次、不合格原因、處理方式、處理日期等信息。不合格品記錄應保存一定期限，以便追溯和查詢。八、安全管理1.安全制度公司應建立健全PVC原料安全管理制度，明確各部門和人員在安全管理方面的職責和義務。安全管理制度應包括安全操作規程、安全檢查制度、安全教育培訓制度、安全事故應急預案等內容。2.安全培訓采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等涉及PVC原料管理的人員應接受相關的安全培訓，了解PVC原料的特性、安全風險和防范措施。安全培訓應定期進行，培訓內容應根據實際情況進行更新和調整，確保培訓效果。3.安全檢查定期對PVC原料倉庫、生產車間等場所進行安全檢查，檢查內容包括消防設施、通風設備、電氣設備、儲存條件等方面。對于檢查中發現的安全隱患，應及時采取