嚴格收押日常管理制度一、總則（一）目的為了加強公司對收押物品及人員的管理，規范收押流程，確保公司財物安全，維護公司正常運營秩序，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內涉及收押物品及人員相關的所有活動，包括但不限于倉庫、辦公區域、項目現場等地的收押管理工作。（三）基本原則1.嚴格規范原則收押流程必須遵循明確的標準和程序，確保每一個環節都有章可循，防止出現管理漏洞。2.安全保障原則將保障收押物品及人員安全放在首位，采取必要的安全措施，防止物品損壞、丟失以及人員違規操作等情況的發生。3.責任明確原則明確各環節工作人員的職責，做到責任到人，一旦出現問題能夠迅速追溯責任主體。4.高效便捷原則在確保管理嚴格的前提下，盡量簡化流程，提高工作效率，避免因繁瑣程序影響正常業務開展。二、收押物品管理（一）收押物品范圍1.公司采購的各類原材料、半成品、成品等物資。2.員工個人的工作設備，如電腦、手機、辦公桌椅等（涉及員工離職交接等情況）。3.臨時存放于公司的外來物品，經公司同意代為保管的。4.其他公司規定需要進行收押管理的物品。（二）收押流程1.物品交付當物品交付收押時，交付人員應填寫《物品交付清單》，詳細注明物品名稱、規格、數量、交付日期、交付原因等信息。交接雙方應對清單內容進行仔細核對，確認無誤后簽字確認。2.驗收登記收押管理人員收到物品后，應按照清單內容對物品進行逐一驗收。驗收內容包括物品的外觀、數量、質量、規格等是否與交付清單相符。如發現問題，應及時與交付人員溝通確認，并在清單上注明問題情況。驗收合格后，收押管理人員將物品信息錄入公司的收押管理系統，生成唯一的收押編號，并按照物品類別、存放地點等進行分類登記。3.存放保管根據物品的性質、特點和保管要求，選擇合適的存放地點。例如，對易燃易爆物品應設置專門的危險物品存放區；對貴重物品應安排專人專柜保管。存放區域應具備必要的安全防護設施，如防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保物品不受損壞。收押管理人員應定期對存放物品進行檢查和盤點，確保物品數量準確、質量完好。如發現物品有損壞、變質、丟失等情況，應及時查明原因并報告上級領導，同時采取相應的處理措施。4.物品領用因工作需要領用收押物品時，領用人員應填寫《物品領用申請表》，注明領用物品名稱、規格、數量、領用用途、預計歸還日期等信息。申請表需經所在部門負責人審批同意后，交收押管理人員辦理領用手續。收押管理人員根據申請表內容，從收押管理系統中調出相應物品信息進行核對，確認無誤后發放物品，并在系統中記錄領用情況。同時，要求領用人員在《物品領用登記表》上簽字確認。5.物品歸還領用人員歸還物品時，應將物品清理干凈，確保物品完好無損，并填寫《物品歸還清單》，注明歸還物品名稱、規格、數量、歸還日期等信息。收押管理人員對歸還物品進行驗收，核對物品數量、質量等與歸還清單及領用記錄是否一致。如驗收合格，在系統中辦理歸還手續，并將物品歸位存放。如發現物品有損壞或短缺情況，應根據相關規定要求領用人員進行賠償或說明原因。（三）特殊物品管理1.貴重物品貴重物品如珠寶首飾、高檔電子產品、重要文件資料等，應實行雙人保管制度，即由兩名收押管理人員同時負責保管鑰匙和密碼等權限。每次貴重物品的出入庫，均需兩名管理人員同時在場進行操作，并詳細記錄操作過程。定期對貴重物品進行全面盤點，盤查結果需雙方簽字確認，并報送上級領導審核。2.危險物品危險物品的收押、存放和使用必須嚴格遵循國家相關法律法規和公司的專項安全規定。收押管理人員應經過專門的危險物品管理培訓，熟悉危險物品的性質、危害及應急處理措施。設立專門的危險物品存放區域，該區域應具備完善的防火、防爆、防泄漏等安全設施，并設置明顯的警示標識。危險物品的領用、使用和歸還必須進行詳細記錄，包括領用時間、使用地點、使用人員、使用數量、剩余數量等信息，確保危險物品的流向可追溯。3.易損物品對于易損物品，在收押時應進行特殊標識，并在存放過程中采取相應的防護措施，如單獨存放、避免擠壓等。收押管理人員在每次檢查時，應重點關注易損物品的狀態，如發現有損壞跡象，應及時記錄并上報，以便及時采取維修或更換等措施。三、收押人員管理（一）收押人員范圍1.因工作需要臨時進入收押區域的公司員工，如倉庫搬運工、項目施工人員等。2.外來服務人員，如維修人員、送貨人員等在公司收押區域作業的人員。（二）人員進入管理1.人員進入收押區域前，必須經過身份登記和審批手續。公司員工應提前向所在部門申請，填寫《人員進入收押區域申請表》，注明進入時間、事由、進入區域等信息，經部門負責人審批同意后，憑有效工作證件到收押管理部門辦理登記手續。外來服務人員應由相關業務部門提前與收押管理部門溝通協調，并提供人員身份證明等資料。收押管理部門在確認信息無誤后，為其辦理臨時出入證件，并登記相關信息。2.收押管理部門在辦理登記手續時，應核實人員身份信息，發放臨時出入憑證（如胸卡、門禁卡等），并告知人員進入收押區域的注意事項和規定。3.人員進入收押區域時，應主動出示臨時出入憑證，配合收押管理人員的檢查。收押管理人員有權對進入人員攜帶的物品進行檢查，防止無關物品進入收押區域。（三）人員在押區域行為規范1.進入收押區域的人員必須遵守公司的各項規章制度，不得在收押區域內吸煙、打鬧、大聲喧嘩等。2.嚴格按照指定的路線和區域活動，未經許可不得擅自進入其他非工作區域。3.在收押區域內工作時，應愛護收押物品和設施設備，如發現損壞應及時報告并協助處理。4.不得私自挪用、調換、轉借收押物品，如有工作需要，應按照規定辦理相關手續。5.工作結束后，應及時清理工作現場，歸還所使用的工具和設備，保持收押區域的整潔衛生。（四）人員離開管理1.人員離開收押區域時，應將臨時出入憑證交還給收押管理人員，收押管理人員進行核對注銷后，方可離開。2.收押管理人員應檢查人員所攜帶的物品，確保無違規攜帶公司收押物品離開的情況。如發現有違規行為，應立即制止并按照規定處理。四、監督與檢查（一）內部監督1.公司設立專門的監督小組，由行政部門、財務部門、審計部門等相關人員組成，定期對收押日常管理工作進行監督檢查。2.監督小組應制定詳細的檢查計劃和標準，包括收押物品的數量核對、質量檢查、存放條件評估，收押人員的操作規范執行情況等方面。3.每次檢查結束后，監督小組應形成檢查報告，對發現的問題進行詳細記錄，并提出整改意見和建議。整改意見應明確責任部門、責任人以及整改期限，確保問題得到及時有效的解決。（二）外部審計1.公司定期聘請外部專業審計機構對收押日常管理制度的執行情況進行審計。2.審計機構應根據國家相關法律法規和公司內部管理制度，對收押物品的采購、入庫、保管、領用、歸還等環節進行全面審查，包括財務賬目、實物盤點、流程合規性等方面。3.外部審計結束后，審計機構應出具正式的審計報告，對公司收押日常管理工作進行評價，并提出改進措施和建議。公司應根據審計報告，組織相關部門進行整改落實，不斷完善收押日常管理制度。（三）違規處理1.對于在收押日常管理工作中違反本制度的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的處罰。處罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因違規行為導致公司收押物品損失或人員傷亡等重大事故，公司將依法追究相關責任人的法律責任。3.對于及時發現并主動糾正違規行為，采取有效措施避免公司損失的部門和個人，公司將給予適當的獎勵，以鼓勵員工積極維護公司收押日常管理秩序。五、培訓與教育（一）培訓對象1.收押管理人員，包括倉庫管理人員、安保人員等直接參與收押管理工作的人員。2.涉及收押物品及人員管理的相關部門員工，如采購人員、項目負責人等。3.因工作需要進入收押區域的公司員工和外來服務人員。（二）培訓內容1.收押日常管理制度培訓詳細講解收押物品和人員管理的各項規章制度，包括收押流程、行為規范、監督檢查要求等內容，確保員工熟悉制度要求，明確自身職責。通過案例分析，加深員工對制度的理解和認識，提高員工遵守制度的自覺性。2.安全知識培訓安全操作規程培訓，如收押物品的存放安全要求、危險物品的處理方法、消防器材的使用等，使員工掌握正確的操作技能，確保工作安全。安全意識教育，培養員工的安全防范意識，強調安全工作的重要性，使員工能夠在日常工作中時刻注意安全，預防安全事故的發生。3.職業道德培訓職業道德規范培訓，要求員工遵守誠實守信、廉潔奉公、敬業奉獻等職業道德準則，做到公正廉潔地執行收押管理工作。通過職業道德教育，增強員工的職業責任感和使命感，提高員工的職業素養。（三）培訓方式1.定期組織集中培訓根據公司培訓計劃，定期組織收押管理相關人員進行集中培訓。培訓時間、地點提前通知，確保員工能夠按時參加。集中培訓可邀請公司內部專家或外部專業講師進行授課，提高培訓的專業性和權威性。培訓過程中，應安排互動環節，鼓勵員工提問和交流，確保培訓效果。2.現場實操培訓針對收押管理工作中的實際操作環節，如物品驗收、入庫、出庫等，進行現場實操培訓。由經驗豐富的員工進行示范操作，新員工進行實際操作練習，培訓人員在旁指導，及時糾正錯誤操作，確保員工掌握正確的操作方法。3.在線學習平臺建立收押日常管理培訓的在線學習平臺，上傳相關培訓資料、視頻教程、案例分析等學習資源，方便員工隨時隨地進行學習。員工可通過在線測試等方式檢驗自己的學習成果，培訓管理人員可根據員工的學習情況進行跟蹤和指導。（四）培訓考核1.建立完善的培訓考核機制，對參加培訓的員工進行考核評估。考核內容包括理論知識、實際操作技能、職業道德等方面。2.培訓考核方式可采用考試、實操演練、工作表現評估等多種形式相結合，確保考核結果能夠全面、客觀地反映員工的培訓效果。3.對于考核合格的員工，頒發培訓合格證書；對于考核不合格的員工，應安排補考或重新參加培訓，直至考核合格為止。培訓考核結果將作為員工崗位晉升、薪酬調整等的重要參考依據。六、附則（一）制度修訂1.本制度應根據公司發展和實際業務需求，定期進行修訂和完善。如有法律法規、政策變化或公司內部管理調整等情況，應及時對制度進行修訂