企業及供應商管理制度總則1.目的本制度旨在規范企業與供應商之間的合作關系，確保采購活動的順利進行，保障企業生產經營所需物資和服務的質量、供應及時性以及成本合理性，維護雙方的合法權益，促進企業與供應商共同發展。2.適用范圍本制度適用于企業所有采購活動涉及的供應商管理，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類采購項目。3.基本原則公平公正原則：在供應商選擇、評價、合作等過程中，遵循公平公正的標準，確保所有供應商享有平等的機會。質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量產品和服務的供應商，以滿足企業生產經營和客戶需求。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定、互利共贏的合作關系，共同應對市場變化和挑戰。誠實守信原則：企業與供應商在合作過程中應誠實守信，履行合同約定，維護良好的商業信譽。供應商的選擇與準入1.供應商信息收集市場調研：采購部門定期進行市場調研，收集潛在供應商的信息，包括供應商的名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。行業推薦：關注行業動態和專業媒體報道，收集其他企業推薦的優質供應商信息。供應商自薦：接受供應商的主動自薦，并對其提供的資料進行初步審核。2.供應商篩選資質審核：采購部門對收集到的供應商信息進行整理，對供應商的營業執照、生產許可證、質量認證、稅務登記證等相關資質文件進行審核，確保供應商具備合法經營資格。實地考察：對于重要的采購項目或新合作的供應商，采購部門會同相關部門（如質量部門、技術部門等）對供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、人員配備等情況。樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，由質量部門按照相關標準和要求對樣品進行檢驗，評估其質量是否符合企業需求。3.供應商準入審批申請：經過篩選合格的供應商，由采購部門填寫《供應商準入申請表》，詳細說明供應商的基本情況、合作項目、推薦理由等，并附上相關審核資料。審批：《供應商準入申請表》提交至采購部門負責人、質量部門負責人、財務部門負責人、分管領導等進行審批。審批通過后，將供應商納入企業合格供應商名錄。供應商的分類與分級管理1.供應商分類原材料供應商：提供企業生產所需的各類原材料的供應商。零部件供應商：供應企業產品所需零部件的供應商。設備供應商：提供企業生產設備及相關配件的供應商。辦公用品供應商：提供企業辦公所需各類用品的供應商。服務供應商：提供運輸、倉儲、維修、咨詢等服務的供應商。2.供應商分級A級供應商：產品質量優秀、供應能力強、價格合理、售后服務良好、合作信譽高的供應商。B級供應商：產品質量合格、供應能力較好、價格適中、售后服務基本滿足要求、合作信譽較好的供應商。C級供應商：產品質量一般、供應能力一般、價格競爭力較弱、售后服務有待提高、合作信譽一般的供應商。D級供應商：產品質量不穩定、供應能力不足、價格較高、售后服務較差、合作信譽不佳的供應商。3.分類分級動態管理采購部門定期對供應商進行評估和考核，根據評估結果對供應商的分類分級進行動態調整。對于表現優秀的供應商，可升級其級別；對于出現質量問題、交貨延遲、服務不到位等情況的供應商，可降低其級別或取消合作資格。供應商的日常管理1.合同管理簽訂合同：企業與供應商達成合作意向后，應及時簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。合同執行跟蹤：采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時、按質、按量履行。合同變更管理：如因市場變化、產品需求調整等原因需要變更采購合同，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂合同變更協議。2.交貨管理交貨計劃：采購部門應根據生產計劃和庫存情況，提前向供應商下達交貨計劃，明確交貨時間、地點、數量等要求。交貨跟蹤：采購部門應跟蹤供應商的交貨進度，及時掌握貨物運輸情況，確保貨物按時到達企業指定地點。交貨驗收：貨物到達后，采購部門會同質量部門等相關人員按照合同約定和質量標準進行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續；驗收不合格的，及時與供應商溝通協商解決。3.質量控制質量協議：企業與供應商簽訂質量協議，明確產品質量標準、檢驗方法、質量問題處理等條款，確保供應商提供的產品符合企業要求。質量檢驗：質量部門按照相關標準和檢驗流程對采購的物資和服務進行檢驗，包括進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗等。質量問題處理：對于檢驗發現的質量問題，質量部門應及時通知采購部門和供應商，要求供應商采取措施進行整改或退換貨。同時，對質量問題進行分析總結，采取預防措施，防止類似問題再次發生。4.價格管理價格調研：采購部門定期進行市場價格調研，了解同類產品和服務的市場價格動態，為價格談判提供參考依據。價格談判：采購部門與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。在價格談判過程中，應綜合考慮產品質量、供應能力、售后服務等因素。價格調整：根據市場變化、原材料價格波動等因素，采購部門可與供應商協商調整采購價格，并簽訂價格調整協議。5.售后服務管理售后服務協議：企業與供應商簽訂售后服務協議，明確售后服務內容、響應時間、維修期限、退換貨政策等條款。售后服務跟蹤：采購部門負責跟蹤供應商的售后服務情況，及時處理客戶反饋的問題。對于供應商售后服務不到位的情況，應及時與其溝通協商，要求其改進服務。售后服務評價：定期對供應商的售后服務進行評價，評價結果作為供應商考核的重要依據之一。供應商的考核與評價1.考核指標質量指標：包括產品合格率、退貨率、質量問題投訴率等。交貨指標：包括交貨準時率、交貨數量準確率等。價格指標：包括采購價格合理性、價格波動適應性等。服務指標：包括售后服務響應時間、維修及時率、客戶滿意度等。合作指標：包括合同履行率、誠信度、配合度等。2.考核周期對供應商的考核分為季度考核和年度考核。季度考核于每季度末進行，年度考核于每年年末進行。3.考核方式數據統計：采購部門、質量部門、物流部門等相關部門負責收集供應商的各項考核數據，并進行統計分析。問卷調查：向企業內部使用部門發放供應商滿意度調查問卷，了解供應商在產品質量、交貨期、價格、服務等方面的表現。現場評估：對于重要供應商，可定期進行現場評估，了解其生產經營狀況、質量管理體系運行情況等。4.評價結果應用績效獎勵：對于考核評價結果優秀的供應商，給予一定的績效獎勵，如增加采購份額、優先付款、頒發榮譽證書等。合作調整：對于考核評價結果較差的供應商，采購部門應與其溝通協商，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，可降低其合作級別或取消合作資格。持續改進：通過對供應商的考核評價，發現企業采購管理中存在的問題，及時采取措施進行改進，不斷優化供應商管理體系。供應商的風險管理1.風險識別市場風險：包括市場需求變化、原材料價格波動、競爭對手壓力等。質量風險：供應商提供的產品或服務不符合質量要求，導致企業生產經營受到影響。交貨風險：供應商不能按時、按質、按量交貨，影響企業生產計劃和客戶訂單交付。信用風險：供應商出現經營困難、破產倒閉等情況，導致企業采購合同無法履行。法律風險：供應商違反法律法規或合同約定，給企業帶來法律糾紛和損失。2.風險評估采購部門會同相關部門對識別出的供應商風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。根據風險評估結果，對風險進行分級，確定重點關注的風險領域。3.風險應對措施市場風險應對：加強市場調研和預測，與供應商簽訂價格調整協議或套期保值合同，分散采購渠道，降低市場風險。質量風險應對：加強供應商質量管理，增加檢驗頻次和項目，要求供應商提供質量擔保，建立質量追溯體系，及時處理質量問題。交貨風險應對：與供應商建立緊密的溝通協調機制，提前制定交貨計劃，增加安全庫存，選擇可靠的物流合作伙伴，確保貨物按