地面綜合部管理制度一、總則（一）目的為了規范地面綜合部的工作流程，提高工作效率，確保各項工作的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于地面綜合部全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規和公司的各項規章制度。2.效率原則：優化工作流程，提高工作效率，確保各項任務按時完成。3.服務原則：以服務公司內部各部門和員工為宗旨，提供優質、高效的服務。4.協作原則：加強部門內部及與其他部門之間的協作與溝通，共同推進公司整體工作。二、組織架構與職責（一）組織架構地面綜合部設部門經理一名，副經理一名，下設行政組、后勤組、采購組等若干小組。（二）職責1.部門經理職責全面負責地面綜合部的管理工作，制定部門工作計劃和目標，并組織實施。協調部門內部及與其他部門之間的工作關系，確保各項工作順利進行。負責部門員工的績效考核、培訓與發展等工作。審核部門各項費用支出，控制成本。完成公司領導交辦的其他工作任務。2.副經理職責協助部門經理開展工作，負責分管工作的具體組織與實施。負責部門內部的日常管理工作，包括人員考勤、文件管理等。及時向部門經理匯報工作進展情況，提出工作建議和意見。完成部門經理交辦的其他臨時性工作任務。3.行政組職責負責公司各類文件、通知的起草、審核、印發和歸檔工作。組織公司各類會議、活動，做好會議記錄和活動安排。負責公司辦公用品的采購、發放和管理工作。負責公司車輛的調度、維修和保養工作。負責公司印章的保管和使用登記工作。完成部門領導交辦的其他行政事務性工作。4.后勤組職責負責公司辦公區域的環境衛生、安全保衛等工作。負責公司食堂、宿舍等后勤保障設施的管理和維護工作。負責公司固定資產的登記、清查和管理工作。負責公司各類物資的倉庫管理工作，做好物資的出入庫登記和盤點工作。完成部門領導交辦的其他后勤保障工作任務。5.采購組職責負責公司各類物資、設備的采購工作，制定采購計劃和預算。尋找合適的供應商，進行詢價、比價、議價等工作，確保采購物資的質量和價格合理。負責采購合同的簽訂、執行和跟蹤工作，確保采購任務按時完成。對采購物資進行驗收，做好驗收記錄，及時處理采購過程中的問題。完成部門領導交辦的其他采購相關工作任務。三、工作流程與規范（一）文件管理流程1.文件起草各部門根據工作需要起草文件，文件內容應符合公司相關規定和格式要求。文件起草完成后，由起草部門負責人審核簽字，提交地面綜合部。2.文件審核地面綜合部收到文件后，由行政組專人進行審核。審核內容包括文件格式、內容準確性、合規性等。審核通過的文件，由行政組負責人簽字確認；審核不通過的文件，返回起草部門修改完善后重新提交審核。3.文件印發審核通過的文件，由行政組進行編號、排版，按照規定的印發范圍進行印發。文件印發后，行政組負責將文件分發至相關部門，并做好發放記錄。4.文件歸檔文件印發完畢后，行政組負責將文件的紙質版和電子版進行歸檔保存。歸檔應按照公司檔案管理規定進行分類整理，確保文件的完整性和可查性。（二）會議組織流程1.會議籌備根據公司工作安排或部門需求，確定會議主題、時間、地點、參會人員等信息。行政組負責起草會議通知，明確會議議程、要求等內容，并提前發送給參會人員。準備會議所需的資料、設備等，如投影儀、音響、會議資料等。2.會議簽到在會議開始前，行政組安排專人負責會議簽到工作，確保參會人員按時簽到。對遲到、未到人員進行記錄，并及時向會議主持人匯報。3.會議記錄行政組安排專人負責會議記錄，記錄會議主要內容、討論結果、決議事項等。會議記錄應準確、完整，會后及時整理成會議紀要，經會議主持人審核后印發給參會人員。4.會議后續工作對會議決議事項進行跟蹤落實，確保各項決議得到有效執行。將會議資料、記錄等進行歸檔保存，以備查閱。（三）辦公用品采購流程1.需求申請各部門根據工作需要，填寫辦公用品需求申請表，詳細列出所需辦公用品的名稱、規格、數量等信息。申請表經部門負責人簽字后，提交地面綜合部采購組。2.采購計劃制定采購組收到辦公用品需求申請表后，進行匯總整理，結合庫存情況，制定采購計劃。采購計劃應明確采購物品的名稱、規格、數量、預算等信息，并報部門經理審核。3.供應商選擇采購組根據采購計劃，通過市場調研、詢價等方式，選擇合適的供應商。對供應商進行評估，包括供應商的信譽、產品質量、價格、服務等方面，選擇優質供應商建立合作關系。4.采購實施采購組與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。按照合同要求，跟蹤采購進度，確保辦公用品按時、按質、按量供應。5.驗收與入庫辦公用品到貨后，采購組通知后勤組進行驗收。驗收內容包括物品的數量、規格、質量等是否與合同一致。驗收合格的辦公用品，由后勤組辦理入庫手續，并登記入賬；驗收不合格的辦公用品，及時與供應商溝通處理。6.發放與領用后勤組根據各部門的需求，將辦公用品發放至各部門。各部門在領用辦公用品時，應填寫領用登記表，經部門負責人簽字確認后領取。（四）車輛管理流程1.車輛調度各部門因工作需要使用車輛時，提前填寫車輛使用申請表，注明用車時間、地點、事由等信息。申請表經部門負責人簽字后，提交地面綜合部行政組。行政組根據車輛使用情況和駕駛員工作安排，進行車輛調度，合理安排車輛使用。2.車輛使用駕駛員接到車輛調度通知后，做好出車前的準備工作，包括檢查車輛狀況、清潔車輛等。駕駛員按照規定的時間和路線出車，確保行車安全。在行車過程中，嚴格遵守交通規則，不得違規駕駛。車輛使用完畢后，駕駛員及時將車輛返回公司，并做好車輛的清潔和停放工作。3.車輛維修與保養駕駛員發現車輛出現故障或需要保養時，及時填寫車輛維修保養申請表，詳細說明故障情況和維修保養需求。申請表經部門負責人簽字后，提交地面綜合部行政組。行政組根據車輛實際情況，安排車輛到指定的維修廠進行維修或保養。維修保養費用由行政組審核后報部門經理審批。4.車輛費用管理車輛的燃油費、過路費、停車費等費用由駕駛員先行墊付，定期憑有效票據到地面綜合部報銷。行政組負責對車輛費用進行審核，確保費用支出合理合規。審核通過后，報部門經理審批報銷。（五）印章管理流程1.印章保管公司印章由地面綜合部行政組專人負責保管，設立印章使用登記簿，詳細記錄印章的使用情況。印章保管人員應妥善保管印章，確保印章安全，不得將印章隨意轉借他人。2.印章使用申請因工作需要使用印章時，使用部門填寫印章使用申請表，注明使用印章的事由、文件名稱、蓋章位置等信息。申請表經部門負責人簽字后，提交地面綜合部行政組。3.印章審批行政組收到印章使用申請表后，按照規定的審批流程進行審批。一般事項由部門經理審批，重要事項需報公司領導審批。4.印章使用印章保管人員根據審批通過的申請表，在指定位置加蓋印章，并做好蓋章記錄。蓋章完成后，將印章使用申請表和蓋章文件復印件留存歸檔。四、考勤與休假制度（一）考勤管理1.地面綜合部員工應嚴格遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.員工應在規定的時間內進行打卡簽到，如因特殊情況無法打卡，應提前向部門負責人說明原因，并填寫請假單。3.部門副經理負責本部門員工的考勤統計工作，每月末將考勤情況匯總后報部門經理審核。4.對于遲到、早退、曠工等違反考勤制度的行為，按照公司相關規定進行處理。（二）休假制度1.員工享有法定節假日、年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等帶薪休假權利。2.年假：員工累計工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。年假應在當年內安排休完，確因工作需要不能安排休年假的，經員工本人同意，可以不安排休年假，但應按照規定支付相應的年假工資報酬。3.病假：員工因病需要請假的，應提供醫院出具的病假證明。病假期間的工資按照公司相關規定執行。4.婚假、產假、陪產假、喪假等：員工按照國家法律法規和公司相關規定享受相應的假期，假期期間的工資待遇按照規定執行。5.員工請假應提前填寫請假單，按照規定的審批流程進行審批。請假單應注明請假事由、請假天數、預計返回日期等信息。五、績效考核制度（一）考核原則1.客觀公正原則：考核過程和結果應客觀公正，以事實為依據，避免主觀隨意性。2.全面考核原則：從工作業績、工作能力、工作態度等方面對員工進行全面考核。3.溝通反饋原則：考核過程中應加強與員工的溝通，及時反饋考核結果，幫助員工改進工作。（二）考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于每月末進行，年度考核于每年年末進行。（三）考核內容與標準1.工作業績（60%）工作任務完成情況：考核員工是否按時、按質、按量完成本職工作任務。工作成果：考核員工在工作中取得的實際成果，如工作創新、業務拓展、成本控制等方面的表現。2.工作能力（30%）專業技能：考核員工所具備的專業知識和技能水平。溝通協調能力：考核員工與同事、上級、客戶等溝通協調的能力。問題解決能力：考核員工在工作中發現問題、分析問題和解決問題的能力。3.工作態度（10%）責任心：考核員工對工作的認真負責程度。敬業精神：考核員工對工作的敬業態度和奉獻精神。團隊合作精神：考核員工與團隊成員協作配合的能力。（四）考核流程1.員工自評：每月末，員工根據自己的工作表現進行自我評價，填寫績效考核自評表。2.上級評價：員工的直接上級根據員工的工作實際情況，對員工進行評價，填寫績效考核評價表。3.綜合評價：部門經理根據員工自評和上級評價結果，進行綜合評價，確定員工的績效考核得分。4.結果反饋：部門經理將績效考核結果反饋給員工，與員工進行溝通交流，幫助員工分析工作中的優點和不足，制定改進計劃。5.存檔備案：績效考核結果由地面綜合部負責存檔備案，作為員工薪酬調整、晉升、培訓等的重要依據。六、培訓與發展制度（一）培訓目標1.提升員工的專業技能和綜合素質，滿足公司業務發展的需要。2.增強員工的團隊協作能力和溝通能力，營造良好的工作氛圍。3.為員工的職業發展提供支持和幫助，促進員工個人成長。（二）培訓內容1.新員工入職培訓：包括公司概況、企業文化、規章制度、業務流程等方面的培訓。2.崗位技能培訓：根據員工的崗位需求，開展專業技能培訓，提高員工的工作能力。3.管理能力培訓：為管理人員提供管理知識和技能培訓，提升管理水平。4.職業素養培訓：包括溝通技巧、團隊合作、時間管理、領導力等方面的培訓，提升員工的綜合素質。（三）培訓方式1.內部培訓：由公司內部的管理人員、業務骨干等擔任培訓講師，開展內部培訓課程。2.外部培訓：根據公司業務需要，選派員工參加外部專業機構舉辦的培訓課程。3.在線學習：利用網絡平臺，為員工提供在線學習資源，方便員工自主學習。（四）培訓計劃與實施1.地面綜合部根據公司發展戰略和員工培訓需求，制定年度培訓計劃。培訓計劃應明確培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓對象等信息。2.各部門根據培訓計劃，組織本部門員工參加培訓。培訓實施過程中，應做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓內容、培訓講師、培訓效果等方面的記錄。3.培訓結束后，地面綜合部負責對培訓效果進行評估。評估方式包括考試、實際操作、問卷調查、員工反饋等。根據評估結果，總結培訓經驗，改進培訓工作。（五）員工職業發展規劃1.地面綜合部為員工提供職業發展規劃指導，幫助員工明確職業發展方向。2.員工根據自身情況，制定個人職業發展規劃，并與部門經理進行溝通交流。部門經理根據員工的職業發展規劃，為員工提供相應的培訓和發展機會。3.公司建立員工晉升通道，根據員工的工作表現和能力水平，為員工提供晉升機會。員工晉升應按照公司規定的晉升流程進行，包括資格審查、面試、公示等環節。七、費用報銷制度（一）報銷原則1.真實性原則：報銷憑證必須真實、合法、有效，不得虛假報銷。2.合理性原則：報銷費用應符合公司相關規定和實際工作需要，不得鋪張浪費。3.及時性原則：員工應及時報銷費用，不得拖延。（二）報銷范圍1.辦公用品費用：包括辦公文具、紙張、墨盒、硒鼓等辦公用品的采購費用。2.差旅費：包括員工因公務出差發生的交通、住宿、餐飲等費用。3.業務招待費：包括公司因業務需要發生的招待客戶的費用。4.車輛費用：包括車輛的燃油費、過路費、停車費、維修保養費等。5.其他費用：包括公司規定的其他可報銷費用。（三）報銷流程1.員工填寫費用報銷單，詳細注明報銷事由、金額、報銷憑證等信息。2.將報銷單及相關憑證提交給部門負責人審核簽字。3.部門負責人審核通過后，提交地面綜合部審核。地面綜合部審核內容包括報銷憑證的真實性、合法性、合理性等。4.地面綜合部審核通過后，報部門經理審批。部門經理根據公司相關規定和實際情況