外出打印費(fèi)管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司員工外出打印費(fèi)用的管理，確保費(fèi)用支出合理、透明，提高公司資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要外出打印文件、資料等所產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷。3.基本原則厲行節(jié)約原則：在滿足工作需求的前提下，盡量降低打印成本，避免浪費(fèi)。審批規(guī)范原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請(qǐng)和報(bào)銷，確保費(fèi)用支出的合理性和必要性。責(zé)任明確原則：明確各部門及相關(guān)人員在外出打印費(fèi)用管理中的職責(zé)，確保管理工作有序進(jìn)行。二、外出打印申請(qǐng)流程1.提出申請(qǐng)員工因工作需要外出打印文件、資料等，應(yīng)提前填寫《外出打印申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“申請(qǐng)表”）。申請(qǐng)表應(yīng)詳細(xì)注明打印的內(nèi)容、份數(shù)、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息，并提交給所在部門負(fù)責(zé)人審批。2.部門負(fù)責(zé)人審批部門負(fù)責(zé)人收到申請(qǐng)表后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)內(nèi)容，判斷是否確屬工作需要。如申請(qǐng)合理，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)；如申請(qǐng)不合理，應(yīng)及時(shí)與員工溝通，說明原因并拒絕申請(qǐng)。3.財(cái)務(wù)審核經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后的申請(qǐng)表，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門主要審核申請(qǐng)費(fèi)用的合理性、預(yù)算是否超支等。如審核通過，財(cái)務(wù)人員在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如審核不通過，應(yīng)將申請(qǐng)表退回員工，并說明原因。4.總經(jīng)理審批對(duì)于預(yù)算較大或涉及重要項(xiàng)目的外出打印申請(qǐng)，需經(jīng)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后，申請(qǐng)表方可生效。5.申請(qǐng)記錄員工應(yīng)妥善保存經(jīng)各級(jí)審批通過的申請(qǐng)表，作為后續(xù)報(bào)銷的依據(jù)。同時(shí)，行政部門應(yīng)建立外出打印申請(qǐng)臺(tái)賬，對(duì)申請(qǐng)情況進(jìn)行記錄和統(tǒng)計(jì)，以便于查詢和管理。三、外出打印費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1.打印費(fèi)用黑白打印：A4紙每張[X]元，其他規(guī)格紙張按照A4紙價(jià)格的比例折算。彩色打印：A4紙每張[X]元，其他規(guī)格紙張按照A4紙價(jià)格的比例折算。打印裝訂：根據(jù)裝訂方式和復(fù)雜程度，每頁裝訂費(fèi)用為[X]元至[X]元不等。2.復(fù)印費(fèi)用黑白復(fù)印：A4紙每張[X]元，其他規(guī)格紙張按照A4紙價(jià)格的比例折算。彩色復(fù)印：A4紙每張[X]元，其他規(guī)格紙張按照A4紙價(jià)格的比例折算。3.特殊情況說明如因工作需要打印特殊材質(zhì)、特殊規(guī)格的文件或資料，費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)實(shí)際情況另行協(xié)商確定，但需提前報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)。四、外出打印報(bào)銷流程1.收集報(bào)銷憑證員工完成外出打印工作后，應(yīng)及時(shí)收集打印店提供的正規(guī)發(fā)票或收據(jù)。發(fā)票或收據(jù)上應(yīng)注明打印內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、金額等詳細(xì)信息，并加蓋打印店公章。2.填寫報(bào)銷單員工根據(jù)收集到的報(bào)銷憑證，填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》。報(bào)銷單應(yīng)填寫清晰、準(zhǔn)確，與申請(qǐng)表和發(fā)票信息一致。同時(shí)，在報(bào)銷單上附上經(jīng)各級(jí)審批通過的申請(qǐng)表。3.部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人收到員工提交的報(bào)銷單后，應(yīng)再次審核報(bào)銷內(nèi)容是否與申請(qǐng)一致，費(fèi)用是否合理。如審核通過，在報(bào)銷單上簽字確認(rèn)；如審核不通過，應(yīng)將報(bào)銷單退回員工，并說明原因。4.財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)部門收到報(bào)銷單后，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實(shí)性、合法性、完整性，報(bào)銷金額是否符合費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等。如審核通過，財(cái)務(wù)人員在報(bào)銷單上簽字，并安排報(bào)銷款項(xiàng)支付；如審核不通過，應(yīng)將報(bào)銷單退回員工，并說明原因。5.總經(jīng)理審批（如有需要）對(duì)于超過一定金額的外出打印費(fèi)用報(bào)銷，需經(jīng)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后，報(bào)銷流程方可繼續(xù)進(jìn)行。6.報(bào)銷支付經(jīng)各級(jí)審批通過后的報(bào)銷單，由財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)流程進(jìn)行報(bào)銷款項(xiàng)支付。支付方式可根據(jù)員工選擇，一般為銀行轉(zhuǎn)賬。五、監(jiān)督與檢查1.定期審計(jì)財(cái)務(wù)部門定期對(duì)外出打印費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查費(fèi)用支出是否符合本制度規(guī)定，報(bào)銷流程是否規(guī)范。審計(jì)結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，提交給公司管理層。2.日常監(jiān)督各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門員工外出打印費(fèi)用的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。同時(shí)，行政部門應(yīng)不定期對(duì)公司外出打印情況進(jìn)行抽查，確保制度執(zhí)行到位。3.違規(guī)處理對(duì)于違反本制度規(guī)定的行為，如虛報(bào)、多報(bào)外出打印費(fèi)用等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括但不限于：責(zé)令退還違規(guī)報(bào)銷款項(xiàng)、警告、罰款、降職降薪等。對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重的，公司將依法解除勞動(dòng)合同，并追究相關(guān)法律責(zé)任。六、其他事項(xiàng)1.本制度自發(fā)布之日起生效實(shí)施如有未盡事宜，由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本制度應(yīng)與公司其他相關(guān)制度相互銜接如財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、辦公用品管理制度等，確保公司各項(xiàng)費(fèi)用管理的一致性和規(guī)范性。3.員工應(yīng)積極配合公司的費(fèi)用管理工作如實(shí)提供相關(guān)信息，遵守制度規(guī)定。對(duì)于違反制度