外協熱處理管理制度一、總則（一）目的為規范公司外協熱處理工作，確保產品熱處理質量，提高生產效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外協熱處理加工業務，包括但不限于零件的淬火、回火、退火、滲碳、氮化等熱處理工藝。（三）職責分工1.技術部門負責提供外協熱處理零件的圖紙、技術要求和工藝規范。對外協熱處理過程進行技術指導和質量監督。參與外協熱處理供應商的評估和選擇。2.采購部門負責外協熱處理供應商的開發、評估、選擇和采購合同的簽訂。跟蹤外協熱處理訂單的執行情況，協調解決采購過程中的問題。3.質量部門制定外協熱處理質量檢驗標準和檢驗計劃。對外協熱處理零件進行檢驗和試驗，確保產品質量符合要求。對不合格品進行評審和處理，跟蹤整改措施的落實情況。4.生產部門負責外協熱處理零件的生產計劃安排和調度。與外協熱處理供應商溝通協調，確保按時、按質、按量完成熱處理任務。負責外協熱處理零件的接收、入庫和發放管理。5.財務部門負責外協熱處理費用的核算和支付。對外協熱處理成本進行分析和控制。二、外協熱處理供應商管理（一）供應商開發1.采購部門應根據公司生產需求和外協熱處理業務特點，通過多種渠道開發潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，收集其營業執照、生產許可證、質量管理體系認證、設備清單、工藝文件、業績證明等相關資料。3.組織技術、質量、生產等部門對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、技術水平、質量管理、價格水平、交貨期等方面的情況。（二）供應商評估1.采購部門定期（每年至少一次）對現有外協熱處理供應商進行評估，評估內容包括質量、價格、交貨期、服務等方面。2.質量部門負責對外協熱處理零件的質量進行統計分析，計算供應商的批次合格率、不良品率等質量指標。3.采購部門負責收集供應商的價格信息，與市場價格進行比較，評估其價格合理性。4.生產部門負責統計供應商的交貨期準時率，評估其交貨期的可靠性。5.各部門根據評估結果填寫供應商評估表，采購部門匯總后進行綜合評價，確定供應商的等級。（三）供應商選擇1.根據供應商評估結果，采購部門選擇合格的供應商作為公司外協熱處理合作伙伴。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量要求、付款方式等條款。3.要求供應商提供質量保證協議，承諾嚴格按照公司的技術要求和工藝規范進行熱處理加工，確保產品質量符合要求。（四）供應商考核1.采購部門建立供應商考核檔案，記錄供應商的日常表現、質量問題、交貨期情況、價格變動等信息。2.定期（每季度一次）對供應商進行考核，考核結果與供應商的合作份額、付款方式、價格調整等掛鉤。3.對于考核不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應暫?；蚪K止與其合作。三、外協熱處理訂單管理（一）訂單下達1.生產部門根據生產計劃安排，填寫外協熱處理訂單，明確零件名稱、規格、數量、技術要求、交貨期等信息。2.將外協熱處理訂單提交給采購部門，采購部門審核訂單信息無誤后，選擇合適的供應商下達訂單。3.采購部門應及時將訂單信息傳遞給供應商，確保供應商清楚了解訂單要求。（二）訂單執行跟蹤1.采購部門負責跟蹤外協熱處理訂單的執行情況，定期與供應商溝通，了解訂單進度。2.如發現供應商在訂單執行過程中出現問題，如質量問題、交貨期延誤等，采購部門應及時與供應商協商解決，并向相關部門反饋。3.生產部門根據訂單執行情況，合理安排后續生產計劃，避免因外協熱處理延誤影響整體生產進度。（三）訂單變更1.如因客戶需求變更、設計更改等原因需要對外協熱處理訂單進行變更，生產部門應及時填寫訂單變更申請單，說明變更原因、變更內容等。2.將訂單變更申請單提交給技術部門審核，技術部門審核通過后，交采購部門與供應商協商變更事宜。3.采購部門與供應商達成一致后，簽訂訂單變更協議，并及時將變更信息傳遞給相關部門。（四）訂單結算1.財務部門根據外協熱處理訂單的執行情況和采購合同約定，對外協熱處理費用進行核算。2.采購部門負責收集供應商提供的發票、送貨單等結算憑證，審核無誤后提交給財務部門。3.財務部門按照公司財務制度辦理付款手續，及時支付外協熱處理費用。四、外協熱處理過程控制（一）技術交底1.技術部門在向外協熱處理供應商下達訂單時，應提供詳細的圖紙、技術要求和工藝規范，確保供應商清楚了解產品的技術要求。2.必要時，技術部門可安排技術人員到供應商處進行技術交底，解答供應商的技術疑問，指導供應商正確進行熱處理加工。（二）首件檢驗1.供應商在開始批量生產前，應進行首件加工，并提交首件樣品給公司質量部門進行檢驗。2.質量部門按照檢驗標準對首件樣品進行檢驗，如檢驗合格，方可批準供應商進行批量生產；如檢驗不合格，應要求供應商分析原因，采取整改措施，重新提交首件樣品進行檢驗，直至合格為止。（三）過程檢驗1.供應商在熱處理加工過程中，應按照公司的工藝規范和質量控制要求進行自檢，確保每道工序的質量符合要求。2.質量部門定期或不定期對外協熱處理過程進行抽檢，檢查供應商的工藝執行情況、設備運行狀況、人員操作規范等，發現問題及時要求供應商整改。3.對于關鍵工序和特殊過程，質量部門應進行旁站監督，確保產品質量受控。（四）成品檢驗1.外協熱處理零件加工完成后，供應商應進行成品檢驗，確保產品質量符合公司技術要求。2.供應商將成品零件提交給公司質量部門進行檢驗，質量部門按照檢驗標準進行全面檢驗，包括尺寸精度、硬度、金相組織、表面質量等項目。3.如成品檢驗合格，質量部門出具檢驗報告，辦理入庫手續；如檢驗不合格，質量部門應填寫不合格品評審表，組織相關部門進行評審，確定不合格品的處理方式。五、不合格品管理（一）不合格品判定1.質量部門在檢驗過程中發現外協熱處理零件不符合技術要求時，應判定為不合格品。2.不合格品的判定應依據公司制定的檢驗標準和技術規范進行，確保判定結果客觀、準確。（二）不合格品標識1.對于檢驗不合格的外協熱處理零件，質量部門應及時進行標識，防止不合格品與合格品混淆。2.標識方式可采用粘貼不合格標簽、涂紅漆、掛牌等方式，注明不合格品的名稱、規格、數量、不合格原因等信息。（三）不合格品隔離1.將標識好的不合格品放置在指定的隔離區域，與合格品分開存放，防止不合格品在流轉過程中被誤用。2.隔離區域應設置明顯的標識，并有專人負責管理，確保不合格品得到妥善保管。（四）不合格品評審1.質量部門組織技術、生產、采購等部門對不合格品進行評審，分析不合格原因，確定不合格品的處理方式。2.處理方式包括返工、返修、讓步接收、報廢等，評審結果應形成記錄，由相關部門簽字確認。（五）不合格品處理1.對于返工、返修的不合格品，由供應商負責按照公司要求進行處理，處理后重新提交檢驗，直至合格為止。2.對于讓步接收的不合格品，應經相關部門批準，并在產品上做好標識，注明讓步接收的條件和范圍。3.對于報廢的不合格品，應進行登記造冊，注明報廢原因、數量等信息，經相關部門批準后進行處理。（六）不合格品原因分析及糾正預防措施1.質量部門組織相關部門對不合格品產生的原因進行分析，找出問題的根源，制定相應的糾正措施。2.針對不合格品產生的原因，舉一反三，采取預防措施，防止類似問題再次發生。3.糾正預防措施應進行跟蹤驗證，確保措施有效實施，問題得到徹底解決。六、質量記錄管理（一）記錄內容1.外協熱處理過程中的質量記錄應包括但不限于供應商評估記錄、訂單下達記錄、首件檢驗記錄、過程檢驗記錄、成品檢驗記錄、不合格品評審記錄、不合格品處理記錄、質量問題分析及糾正預防措施記錄等。2.各項記錄應詳細、準確地反映外協熱處理過程的實際情況，包括零件信息、檢驗數據、處理結果等。（二）記錄填寫要求1.質量記錄應使用鋼筆、中性筆或圓珠筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改。2.記錄內容應完整、準確，不得遺漏重要信息。如有填寫錯誤，應在錯誤處劃一條橫線，在其上方填寫正確內容，并加蓋填寫人印章。3.記錄應及時填寫，不得事后補記。（三）記錄保存期限1.外協熱處理質量記錄的保存期限應符合公司質量管理體系文件的要求，一般為[X]年。2.保存期限自記錄形成之日起計算，超過保存期限的記錄，經相關部門批準后可進行銷毀。（四）記錄查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱外協熱處理質量記錄時，應填寫查閱申請表，經部門負責人批準后，到質量部門查閱。2.如需借閱質量記錄，應填寫借閱申請表，經部門負責人和質量部