外購混凝土管理制度總則1.目的為規(guī)范公司外購混凝土的采購、運輸、驗收、使用等環(huán)節(jié)的管理，確保混凝土質量符合工程要求，保障工程施工順利進行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及外購混凝土的工程項目，包括但不限于新建、改建、擴建的建筑工程、市政工程等。3.職責分工采購部門：負責混凝土供應商的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行，確保按時、按質、按量供應混凝土。工程部門：根據工程進度和需求，準確提供混凝土使用計劃，負責現場混凝土的澆筑指導和質量監(jiān)督。質量部門：負責對進場混凝土進行質量檢驗和驗收，監(jiān)督混凝土的使用過程，確保符合質量標準。運輸部門：負責混凝土的運輸工作，確保運輸過程中混凝土的質量不受影響，按時將混凝土送達施工現場。財務部門：負責審核混凝土采購費用，辦理付款手續(xù)，確保資金支付的準確性和合規(guī)性。供應商管理1.供應商選擇資質審查：采購部門應收集潛在供應商的相關資質文件，包括營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、質量認證證書等，確保供應商具備合法的生產經營資格。實地考察：對通過資質審查的供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量管理體系、運輸能力等情況，評估其是否能夠滿足公司的需求。樣品檢驗：要求供應商提供混凝土樣品，送公司質量部門進行檢驗，檢驗合格后方可納入合格供應商名錄。2.供應商評價定期評價：采購部門每年對供應商進行一次定期評價，評價內容包括產品質量、交貨期、服務質量、價格等方面。動態(tài)評價：在合作過程中，如發(fā)現供應商出現產品質量問題、交貨延遲等情況，采購部門應及時進行評價，并根據評價結果采取相應的措施。評價結果應用：根據供應商評價結果，對合格供應商進行分類管理，優(yōu)先選擇評價等級高的供應商合作；對不合格供應商，及時終止合作，并清理出合格供應商名錄。3.供應商檔案管理檔案建立：采購部門負責建立供應商檔案，檔案內容包括供應商基本信息、資質文件、實地考察報告、樣品檢驗報告、合作記錄、評價結果等。檔案更新：定期對供應商檔案進行更新，確保檔案信息的準確性和完整性。檔案查閱：各部門因工作需要查閱供應商檔案時，應填寫查閱申請表，經部門負責人批準后，到采購部門查閱。采購管理1.采購計劃工程部門根據工程進度和施工圖紙，提前[X]天向采購部門提交混凝土使用計劃，明確混凝土的品種、強度等級、數量、澆筑時間和地點等信息。采購部門根據工程部門提交的使用計劃，結合庫存情況和供應商生產能力，編制混凝土采購計劃，報部門負責人審批后執(zhí)行。2.采購合同采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，合同內容應明確混凝土的品種、強度等級、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。合同簽訂前，采購部門應將合同草案提交法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給工程、質量、財務等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。3.采購執(zhí)行采購部門按照采購合同要求，及時向供應商下達訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量供應混凝土。在混凝土供應過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂補充協議，報相關部門備案。采購部門應定期與供應商核對往來賬目，確保賬目清晰、準確。運輸管理1.運輸車輛要求運輸車輛應具備良好的性能，定期進行維護保養(yǎng)，確保車輛處于安全運行狀態(tài)。運輸車輛應配備有效的攪拌裝置，保證混凝土在運輸過程中均勻攪拌，不發(fā)生離析現象。運輸車輛應具備防雨、防曬、防漏等措施，確保混凝土質量不受外界環(huán)境影響。2.運輸過程控制運輸部門應根據混凝土澆筑時間和地點，合理安排運輸路線和運輸時間，確保混凝土按時送達施工現場。在運輸過程中，運輸司機應保持車輛勻速行駛，避免急剎車、急轉彎等情況，防止混凝土發(fā)生離析。運輸車輛到達施工現場后，運輸司機應及時向現場施工人員提供混凝土發(fā)貨單，并配合施工人員做好混凝土的交接工作。3.運輸安全管理運輸部門應加強對運輸車輛的安全管理，定期對司機進行安全教育培訓，提高司機的安全意識和操作技能。運輸車輛應遵守交通規(guī)則，確保運輸安全。在運輸過程中，如發(fā)生交通事故，運輸部門應及時報告公司相關部門，并采取相應的措施進行處理。驗收管理1.驗收標準質量部門應按照國家和行業(yè)相關標準及公司要求，制定混凝土驗收標準，明確混凝土的外觀質量、坍落度、強度等驗收指標。混凝土驗收標準應在采購合同中明確約定，并向供應商進行交底。2.驗收流程混凝土到達施工現場后，運輸司機應及時通知質量部門進行驗收。質量部門應安排專人對混凝土進行驗收，驗收內容包括混凝土的品種、強度等級、數量、坍落度、外觀質量等。驗收人員應按照驗收標準對混凝土進行檢驗，并填寫混凝土驗收記錄，記錄內容應包括驗收時間、驗收地點、混凝土品種、強度等級、數量、坍落度、外觀質量、驗收人員等信息。如驗收合格，驗收人員應在混凝土發(fā)貨單上簽字確認；如驗收不合格，驗收人員應及時通知采購部門和供應商，并按照合同約定進行處理。3.驗收結果處理對于驗收合格的混凝土，質量部門應出具驗收合格報告，工程部門方可安排使用。對于驗收不合格的混凝土，采購部門應及時與供應商協商解決，如供應商同意退貨，采購部門應安排車輛將不合格混凝土運回供應商處；如供應商不同意退貨，采購部門應要求供應商采取相應的措施進行處理，直至混凝土質量符合要求。使用管理1.使用計劃執(zhí)行工程部門應嚴格按照混凝土使用計劃組織施工，確保混凝土按時、按質、按量使用。在混凝土澆筑過程中，工程部門應安排專人負責現場指導，確保混凝土的澆筑質量，避免出現混凝土振搗不實、漏振等問題。2.質量控制質量部門應加強對混凝土使用過程的質量監(jiān)督，定期對施工現場的混凝土進行抽檢，檢查混凝土的坍落度、強度等指標是否符合要求。如發(fā)現混凝土質量問題，質量部門應及時通知工程部門停止使用，并采取相應的措施進行處理，如對不合格混凝土進行退場、返工等。3.剩余混凝土處理在混凝土澆筑完成后，如出現剩余混凝土，工程部門應及時清理現場，并將剩余混凝土妥善處理。剩余混凝土嚴禁隨意丟棄，可根據實際情況與供應商協商回收處理，或按照相關規(guī)定進行處置。付款管理1.付款申請采購部門應在收到供應商提供的發(fā)票和送貨單后，核對無誤后填寫付款申請單，報部門負責人審批。付款申請單應注明采購合同編號、供應商名稱、付款金額、付款方式等信息。2.付款審批財務部門收到采購部門提交的付款申請單后，應進行審核，審核內容包括發(fā)票的真實性、合法性、有效性，送貨單與采購合同的一致性等。財務部門審核無誤后，將付款申請單提交公司領導審批。公司領導根據審批權限進行審批，審批通過后，財務部門方可辦理付款手續(xù)。3.付款方式公司應根據采購合同約定的付款方式進行付款，常見的付款方式包括支票、匯票、電匯、銀行承兌匯票等。在辦理付款手續(xù)時，財務部門應嚴格按照公司財務管理制度和相關法律法規(guī)的要求進行操作，確保付款的準確性和合規(guī)性。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應建立健全外購混凝土管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購、運輸、驗收、使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，確保各項管理制度的有效執(zhí)行。監(jiān)督檢查內容包括供應商管理、采購合同執(zhí)行情況、運輸過程控制、驗收結果處理、使用計劃執(zhí)行、質量控制、付款管理等方面。2.考核評價公司應制定外購混凝土管理考核評價辦法，對各部門在混凝土管理工作中的表現進行考核評價。考核評價指標包括工作質量、工作效率、成本控制、客戶滿意度等方面。考核評價結果與部門和個人的績效掛鉤。