婦保院采購管理制度一、總則（一）目的為加強婦保院采購工作的規范化管理，確保采購活動合法、合規、高效進行，保障醫療業務的順利開展，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于婦保院各科室、部門涉及的各類物資、設備、服務等采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。2.公開、公平、公正原則：采購過程應透明，確保所有符合條件的供應商有平等參與機會，不偏袒任何一方。3.效益原則：在保證質量的前提下，追求性價比最優，實現采購資金的合理使用。4.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商和產品，以保障醫療工作的安全與質量。二、采購組織與職責（一）采購管理委員會1.組成：由醫院領導、相關職能部門負責人、臨床專家等組成。2.職責審議采購管理制度、采購計劃和采購預算。對重大采購項目進行決策，包括采購方式的確定、供應商的選擇等。監督采購活動的執行情況，協調解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.設置：設立專門的采購科室，配備專業的采購人員。2.職責貫徹執行采購管理制度，制定采購工作流程和操作規范。根據各科室需求，編制采購計劃，經審批后組織實施采購活動。負責供應商的開發、評估、選擇和管理，建立供應商檔案。組織采購談判、簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況。收集、整理采購相關資料，做好采購文件的歸檔工作。（三）需求科室1.職責根據本科室業務需要，提出物資、設備、服務等采購申請，詳細說明規格、數量、質量要求等。參與采購項目的技術評估和驗收工作，提供專業意見。配合采購部門做好采購過程中的溝通協調工作。（四）財務部門1.職責參與采購預算的編制和審核，提供財務專業意見。負責采購資金的支付審核和賬務處理，確保資金支付安全、合規。對采購項目的成本效益進行分析和監督。（五）審計部門1.職責對采購活動進行審計監督，檢查采購程序的合規性、采購合同的合法性等。對重大采購項目進行專項審計，提出審計意見和建議，督促問題整改。三、采購預算管理（一）預算編制1.各科室應于每年年底前，根據下一年度業務發展計劃和工作需要，編制本科室采購預算草案，詳細列出采購項目名稱、規格、數量、預計金額等。2.采購部門匯總各科室采購預算草案，結合醫院整體發展規劃和財力狀況，編制醫院年度采購預算方案，報采購管理委員會審議。3.采購管理委員會對年度采購預算方案進行審核，報醫院領導審批后執行。（二）預算調整1.在預算執行過程中，因業務發展需要確需調整采購預算的，由需求科室提出書面申請，說明調整原因、調整項目及金額等。2.采購部門對申請進行審核，提出審核意見，報采購管理委員會審議。3.采購管理委員會根據實際情況進行審議，批準后調整采購預算，并通知財務部門等相關科室。四、采購計劃管理（一）計劃編制1.采購部門根據醫院年度采購預算、各科室采購申請以及庫存情況，定期編制采購計劃。采購計劃應明確采購項目的名稱、規格、數量、采購時間、采購方式等。2.對于緊急采購項目，需求科室應及時填寫緊急采購申請表，說明緊急原因、采購內容等，經科室負責人簽字后報采購部門。采購部門審核后，優先安排采購。（二）計劃執行1.采購部門按照采購計劃組織實施采購活動，確保采購任務按時完成。2.在采購過程中，如遇供應商變更、價格調整、交貨期延遲等情況，采購部門應及時與需求科室溝通協調，并采取相應措施，保證采購計劃的順利執行。（三）計劃跟蹤與評估1.采購部門建立采購計劃跟蹤機制，定期對采購計劃執行情況進行檢查和分析，及時發現問題并解決。2.每季度對采購計劃執行情況進行總結評估，分析采購計劃的準確性、執行效率等，為下一次采購計劃的編制提供參考依據。五、采購方式（一）公開招標1.適用范圍：一次性采購金額較大、技術規格復雜、市場競爭充分的物資、設備等采購項目。2.招標程序采購部門制定招標文件，明確采購項目的技術規格、商務條款、評標標準等。在指定媒體發布招標公告，邀請潛在供應商報名參加投標。對報名供應商進行資格預審，確定符合條件的投標人名單。組織開標、評標、定標，確定中標供應商。與中標供應商簽訂采購合同。（二）邀請招標1.適用范圍：具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的采購項目。2.招標程序采購部門根據采購項目特點，確定邀請供應商名單，并向其發出投標邀請書。供應商按照投標邀請書要求編制投標文件，在規定時間內送達指定地點。采購部門組織開標、評標、定標，確定中標供應商。與中標供應商簽訂采購合同。（三）競爭性談判1.適用范圍：招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的采購項目。2.談判程序采購部門制定談判文件，明確談判項目的技術、商務要求等。從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判，并向其發出談判邀請書。組織談判小組與供應商進行談判，談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。談判結束后，要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價，采購部門根據談判情況和最后報價確定成交供應商。與成交供應商簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目。2.采購程序需求科室提出單一來源采購申請，說明采購理由、供應商名稱等。采購部門對申請進行審核，報采購管理委員會批準。采購部門與單一供應商進行協商，簽訂采購合同。（五）詢價1.適用范圍：采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。2.詢價程序采購部門向不少于三家的供應商發出詢價通知書，要求其在規定時間內報價。供應商按照詢價通知書要求編制報價文件，在規定時間內送達指定地點。采購部門對供應商的報價進行比較，選擇符合要求且價格合理的供應商作為成交供應商。與成交供應商簽訂采購合同。六、供應商管理（一）供應商開發1.采購部門通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，確定潛在供應商名單。3.采購部門組織相關人員對潛在供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量控制、信譽等情況。4.根據考察結果，建立供應商檔案，將合格供應商納入醫院供應商庫。（二）供應商評估1.采購部門定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等。2.建立供應商評估指標體系，采用定量與定性相結合的方式進行評估。3.根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商、不合格供應商。（三）供應商選擇1.在采購項目實施過程中，采購部門應優先從優秀供應商庫中選擇供應商。2.對于新的采購項目，采購部門根據采購需求和供應商評估情況，選擇合適的供應商參與采購活動。3.在選擇供應商時，應綜合考慮供應商的產品質量、價格、信譽、售后服務等因素，確保選擇的供應商能夠滿足醫院的采購要求。（四）供應商淘汰1.對于評估結果為不合格的供應商，采購部門應及時將其從供應商庫中淘汰，并停止與其合作。2.對于出現嚴重質量問題、交貨期延遲、售后服務不到位等情況的供應商，采購部門應視情節輕重，采取警告、暫停合作、淘汰等措施。3.采購部門定期對供應商庫進行清理，更新供應商信息，確保供應商庫的有效性和準確性。七、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項目確定成交供應商后，采購部門應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購項目的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。2.采購合同簽訂前，采購部門應將合同草案提交法律部門或法律顧問進行審核，確保合同的合法性、完整性和有效性。3.采購合同經雙方簽字蓋章后生效，采購部門應及時將合同副本分送財務部門、需求科室等相關部門。（二）合同執行1.采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保供應商按時、按質、按量履行合同義務。2.需求科室應配合采購部門做好合同執行工作，及時提供驗收所需資料和條件。3.如遇合同變更、解除等情況，采購部門應按照合同約定和相關法律法規辦理手續，并及時通知相關部門。（三）合同驗收1.采購項目到貨后，需求科室應按照合同約定和相關標準進行驗收。驗收內容包括產品的規格、數量、質量、性能等。2.驗收合格后，需求科室應填寫驗收報告，經科室負責人簽字后交采購部門。采購部門將驗收報告與采購合同等資料一并歸檔。3.如驗收不合格，需求科室應及時通知采購部門，采購部門與供應商協商解決，如協商不成，可按照合同約定追究供應商的違約責任。（四）合同付款1.財務部門根據采購合同和驗收報告，按照醫院財務管理制度辦理付款手續。2.付款前，財務部門應審核采購合同的執行情況、發票的真實性和合法性等。3.對于符合付款條件的采購項目，財務部門應及時支付貨款，確保供應商的合法權益。八、采購風險管理（一）風險識別1.采購部門定期對采購活動進行風險識別，分析可能存在的風險因素，如市場價格波動、供應商違約、質量問題、法律法規風險等。2.建立采購風險預警機制，及時發現潛在風險，并采取相應措施進行防范。（二）風險評估1.對識別出的采購風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，對風險進行分類排序，確定重點風險領域和風險等級。（三）風險應對1.針對不同等級的采購風險，制定相應的風險應對策略，如風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.采購部門應采取有效措施，降低采購風險，如加強市場調研、優化供應商選擇、完善合同管理、加強內部監督等。九、采購監督與審計（一）內部監督1.采購管理委員會定期對采購活動進行監督檢查，確保采購程序的合規性和采購活動的公正性。2.審計部門定期對采購項目進行審計，檢查采購合同的簽訂、執行、付款等情況，發