低保庫房物資管理制度一、總則（一）目的為加強低保庫房物資管理，規范物資的采購、存儲、發放及使用流程，確保物資安全、高效地服務于低保工作，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于低保庫房物資的管理，包括但不限于各類生活用品、食品、救助物資等。（三）管理原則1.規范管理原則：嚴格按照規定的流程和標準進行物資管理，確保各項工作有章可循。2.安全第一原則：保障物資的存儲安全，防止物資損壞、丟失及變質。3.高效利用原則：提高物資的使用效率，避免浪費，確保物資能夠及時、準確地發放到需要的低保對象手中。4.公開透明原則：物資管理過程應保持公開透明，接受相關部門及社會監督。二、物資采購管理（一）采購計劃制定1.需求調研定期對低保對象的需求進行調研，了解他們在生活、醫療等方面所需的物資種類和數量。結合以往物資發放情況及實際需求變化，分析不同季節、不同區域低保對象的特殊需求。2.計劃編制根據需求調研結果，由庫房管理人員會同相關工作人員編制物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規格、數量、預計采購時間等詳細信息。采購計劃需經部門負責人審核，確保計劃的合理性和可行性。（二）供應商選擇1.供應商篩選通過多種渠道收集供應商信息，如網絡搜索、行業推薦、實地考察等。對供應商進行資質審核，包括營業執照、生產許可證、產品質量認證等相關證件。評估供應商的信譽、生產能力、供貨價格、售后服務等方面，篩選出優質供應商。2.合作洽談與選定的供應商進行合作洽談，明確雙方的權利和義務。簽訂采購合同，合同中應包含物資的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。合同簽訂后，應妥善保管，以備后續查詢和監督。（三）采購實施1.訂單下達根據采購合同，及時向供應商下達采購訂單。訂單下達后，應跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量供貨。2.到貨驗收物資到貨前，庫房管理人員應做好驗收準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。物資到貨時，由庫房管理人員會同相關工作人員按照合同要求進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量、外觀等方面。如發現物資存在數量短缺、質量問題等，應及時與供應商溝通協商解決，并做好記錄。三、物資存儲管理（一）庫房規劃1.功能分區根據物資的種類、特性及存儲要求，對庫房進行合理的功能分區，如生活用品區、食品區、醫療救助物資區等。各功能區應設置明顯的標識牌，便于物資的分類存放和查找。2.存儲布局按照物資的出入庫頻率和流轉方向，合理安排物資的存儲位置。將常用物資存放在靠近庫房出入口的位置，便于快速發放。對特殊物資，如易燃易爆物品、易腐食品等，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（二）物資入庫1.入庫登記物資到貨驗收合格后，庫房管理人員應及時辦理入庫手續。在入庫登記表上詳細記錄物資的名稱、規格、數量、供應商、到貨日期等信息。將入庫登記表與采購合同、驗收報告等相關資料一并歸檔保存。2.存放上架根據物資的存儲要求和庫房規劃，將物資存放到相應的存儲位置。物資存放應整齊有序，便于盤點和查找。對有保質期要求的物資，應按照先進先出的原則進行存放，并做好標識。（三）物資存儲1.日常巡查庫房管理人員應定期對物資進行巡查，檢查物資的存儲狀態、數量變化等情況。巡查內容包括物資是否有損壞、變質、丟失等現象，存儲環境是否符合要求等。如發現問題，應及時采取措施進行處理，并做好記錄。2.溫濕度控制根據物資的特性，對庫房的溫濕度進行合理控制。對于易腐食品等物資，應保持庫房溫度適宜，防止食品變質。安裝溫濕度監測設備，實時監測庫房溫濕度變化情況，并做好記錄。3.安全防護加強庫房的安全防護措施，確保物資存儲安全。配備必要的消防器材、防盜設備等，并定期進行檢查和維護。嚴禁無關人員進入庫房，庫房管理人員離開庫房時應關好門窗，切斷電源。四、物資發放管理（一）發放流程1.申請審核低保對象如需領取物資，應向所在社區或相關部門提出申請。社區或相關部門對申請進行審核，核實低保對象的身份信息及實際需求情況。審核通過后，填寫物資發放申請表，注明物資名稱、規格、數量等信息。2.發放通知庫房管理人員根據物資發放申請表，準備好相應的物資。提前通知低保對象領取物資的時間、地點等信息。3.現場發放低保對象憑有效證件到指定地點領取物資。庫房管理人員與低保對象進行物資交接，雙方在物資發放登記表上簽字確認。發放過程中，應向低保對象說明物資的使用方法和注意事項。（二）發放記錄1.記錄內容物資發放登記表應詳細記錄物資發放的日期、低保對象姓名、身份證號、物資名稱、規格、數量、發放人等信息。對每次物資發放情況進行匯總統計，形成發放臺賬。2.檔案管理將物資發放申請表、物資發放登記表、發放臺賬等相關資料整理歸檔，妥善保存。檔案保存期限應符合相關規定，以便日后查詢和審計。（三）特殊情況處理1.代領情況如低保對象因特殊原因無法親自領取物資，可委托他人代領。代領人需提供低保對象的授權委托書、雙方身份證原件及復印件等相關證明材料。庫房管理人員核實代領人身份及授權情況后，方可辦理代領手續。2.補發情況如低保對象在領取物資后發現物資存在質量問題或數量短缺等情況，應及時向庫房管理人員反映。庫房管理人員核實情況后，根據實際情況為低保對象補發相應的物資，并做好記錄。五、物資盤點管理（一）盤點計劃制定1.盤點周期定期對庫房物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般為季度或年度盤點。遇有特殊情況，如庫房搬遷、物資管理崗位變動等，應及時進行臨時盤點。2.人員安排成立盤點小組，由庫房管理人員、財務人員及相關部門人員組成。明確盤點小組各成員的職責分工，確保盤點工作有序進行。（二）盤點實施1.實地盤點盤點小組按照盤點計劃，對庫房物資進行逐一清點。盤點過程中，應認真核對物資的名稱、規格、數量、存儲位置等信息。對盤點中發現的問題，如賬實不符、物資損壞等，應詳細記錄。2.數據核對盤點結束后，將實地盤點結果與物資臺賬進行核對。如發現賬實不符，應查明原因，及時調整物資臺賬。（三）盤點報告1.報告內容盤點報告應包括盤點基本情況、盤點結果、賬實差異分析及處理建議等內容。對盤點中發現的問題，應提出具體的整改措施，明確責任人和整改期限。2.報告審批盤點報告經盤點小組組長審核后，報部門負責人審批。部門負責人根據盤點報告及審批意見，組織相關人員進行整改落實。六、物資報廢管理（一）報廢條件1.損壞無法使用物資因自然損耗、使用不當等原因導致損壞，無法正常使用。2.過期變質有保質期要求的物資，超過保質期且已變質，不能再發放給低保對象。3.其他原因根據實際情況，經相關部門認定需要報廢的物資。（二）報廢申請1.申請提交庫房管理人員發現符合報廢條件的物資后，應填寫物資報廢申請表。在申請表中詳細說明物資的名稱、規格、數量、報廢原因等信息。2.申請審批物資報廢申請表經庫房負責人審核后，報部門負責人審批。部門負責人根據實際情況進行審批，如同意報廢，應簽署審批意見。（三）報廢處理1.處理方式對于同意報廢的物資，應根據物資的性質和特點，選擇合適的報廢處理方式，如變賣、捐贈、銷毀等。對有回收價值的物資，可進行變賣處理，變賣收入應及時上繳財務部門。對已無使用價值且無法變賣的物資，可采取銷毀等方式進行處理，銷毀過程應進行記錄。2.賬務處理物資報廢處理后，財務部門應及時進行賬務處理，沖減相應的物資庫存。七、監督與考核（一）監督檢查1.內部監督建立內部監督機制，定期對物資管理工作進行檢查。檢查內容包括物資采購、存儲、發放、盤點、報廢等環節的執行情況。對檢查中發現的問題，及時提出整改意見，督促相關人員進行整改。2.外部監督接受相關部門及社會的監督，定期向社會公開物資管理情況。對社會公眾提出的意見和建議，應認真對待，及時處理，并將處理結果反饋給相關人員。（二）考核評價1.考核指標制定物資管理工作考核指標，包括物資采購及時性、存儲安全性、發放準確性、盤點賬實相符率、報廢處理合規性等方面。明確各項考核指標的權重和評分標準。2.考核方式定期對物資管理人員的工作進行考核評價，考核方式可采用自評、互評、上級評價相結合的方式。根據考核結果，對表現