it企業耗材管理制度一、總則（一）目的為加強公司IT耗材的管理，規范IT耗材的采購、使用、庫存等環節，提高IT耗材的使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門及員工在使用IT耗材方面的相關活動，包括但不限于辦公文具、電腦配件、打印機耗材、網絡設備耗材等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司實際業務需求，合理安排IT耗材的采購數量，避免浪費。2.成本控制原則：在滿足工作需要的前提下，優先選擇性價比高的IT耗材產品，降低采購成本。3.歸口管理原則：IT耗材的采購、庫存等管理工作歸口公司[具體部門]統一負責。4.規范使用原則：員工應按照規定的流程和方法使用IT耗材，確保耗材的正常使用和使用壽命。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據本部門的業務需求和IT耗材的實際使用情況，每月末填寫《IT耗材采購申請表》，詳細列出所需耗材的名稱、規格、數量、預計使用時間等信息，并提交至[具體部門]。2.[具體部門]匯總各部門的采購申請后，結合庫存情況進行審核，制定月度IT耗材采購計劃。采購計劃應明確采購的耗材種類、數量、預算金額等，并報公司領導審批。（二）供應商選擇1.建立IT耗材供應商名錄，由[具體部門]負責對供應商進行篩選和評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面。2.定期對供應商進行考核，對于考核不合格的供應商，及時調整出供應商名錄，并停止與其合作。3.在選擇供應商時，應優先選擇具有良好口碑、產品質量可靠、價格合理且能提供優質售后服務的供應商。（三）采購流程1.根據審批后的采購計劃，由[具體部門]負責與選定的供應商簽訂采購合同或采購訂單，明確采購的耗材名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。2.采購人員應跟蹤采購訂單的執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，應及時與供應商溝通協調，采取相應的解決措施。3.貨物到貨后，采購人員應及時通知倉庫管理人員進行驗收。倉庫管理人員按照采購合同或采購訂單的要求對貨物進行驗收，核對貨物的名稱、規格、數量、質量等是否相符。如發現貨物存在問題，應及時與采購人員聯系，由采購人員與供應商協商解決。4.驗收合格的IT耗材，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，并填寫《IT耗材入庫單》。入庫單應詳細記錄耗材的名稱、規格、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。5.采購人員憑《IT耗材入庫單》及采購發票等相關憑證，按照公司財務制度辦理報銷手續。三、庫存管理（一）庫存設置1.設立專門的IT耗材倉庫，用于存放各類IT耗材。倉庫應保持干燥、通風良好，確保耗材的質量不受影響。2.根據IT耗材的類別、規格、型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，便于查找和管理。3.建立IT耗材庫存臺賬，詳細記錄耗材的出入庫情況，包括入庫日期、供應商名稱、耗材名稱、規格、數量、領用部門、領用人、出庫日期等信息。庫存臺賬應定期與實物進行核對，確保賬實相符。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對IT耗材進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時，應確保賬實相符，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整。2.盤點結束后，倉庫管理人員應填寫《IT耗材盤點表》，詳細記錄盤點結果。盤點表應包括耗材名稱、規格、數量、賬面數、實有數、盤盈盤虧數量及原因等信息。3.對于盤盈或盤虧的IT耗材，應及時查明原因，并按照公司相關規定進行處理。如因人為原因造成的盤虧，應追究相關人員的責任。（三）庫存安全1.加強IT耗材倉庫的安全管理，配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫的安全。2.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫。對于易燃易爆等危險物品，應按照相關規定進行單獨存放和管理。3.定期對IT耗材進行檢查，及時發現并處理過期、損壞、變質等問題耗材，確保庫存耗材的質量安全。四、使用管理（一）領用流程1.員工因工作需要領用IT耗材時，應填寫《IT耗材領用申請表》，注明領用耗材的名稱、規格、數量、用途等信息，并提交至本部門負責人審批。2.部門負責人根據工作實際情況對領用申請進行審批，對于不合理的領用申請應予以駁回，并說明原因。3.經部門負責人審批通過的領用申請，員工持《IT耗材領用申請表》到倉庫領取IT耗材。倉庫管理人員按照申請表上的內容發放耗材，并在《IT耗材領用登記表》上做好記錄，注明領用日期、領用人、耗材名稱、規格、數量等信息。（二）使用規范1.員工應按照IT耗材的使用說明和操作規程正確使用耗材，避免因操作不當造成耗材的損壞或浪費。2.對于一些貴重的IT耗材，如電腦配件、打印機硒鼓等，應妥善保管，避免丟失或損壞。如因個人原因造成丟失或損壞的，應由個人負責賠償。3.在使用IT耗材過程中，如發現耗材存在質量問題或影響正常使用的情況，應及時向本部門負責人報告，并由部門負責人通知[具體部門]進行處理。（三）節約使用1.倡導員工節約使用IT耗材，養成良好的節約習慣。如雙面打印、復印文件，合理設置打印機的墨粉濃度等，減少耗材的使用量。2.對于可重復使用的IT耗材，如紙張、文件夾等，應進行回收再利用，提高資源利用率。五、報廢管理（一）報廢鑒定1.當IT耗材出現損壞、過期、無法使用等情況時，使用部門應及時填寫《IT耗材報廢申請表》，詳細說明報廢原因、耗材名稱、規格、數量等信息，并提交至[具體部門]。2.[具體部門]組織相關人員對申請報廢的IT耗材進行鑒定，根據鑒定結果確定是否予以報廢。對于價值較高的IT耗材報廢，應報公司領導審批。（二）報廢處理1.經鑒定同意報廢的IT耗材，由倉庫管理人員負責進行清理，并填寫《IT耗材報廢清單》。報廢清單應包括報廢耗材的名稱、規格、數量、報廢日期等信息。2.對于有回收價值的報廢IT耗材，如廢舊電腦配件、打印機硒鼓等，應按照公司相關規定進行回收處理，回收所得款項上繳公司財務。3.對于無回收價值的報廢IT耗材，應按照環保要求進行妥善處理，避免對環境造成污染。六、監督與考核（一）監督檢查1.[具體部門]定期對公司各部門的IT耗材使用情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃的執行情況、庫存管理情況、領用流程的規范情況、使用規范的遵守情況等。2.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，[具體部門]應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核辦法1.將IT耗材管理工作納入部門和員工的績效考核體系，對在IT耗材管理工作中表現優秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對違反本制度的部門和個人進行相應的處罰。2.考核指標包括IT耗材采購成本控制情況、庫存管理準確率、領用流程規范