公司后勤部庫房管理制度總則1.目的本制度旨在規范公司后勤部庫房的管理，確保物資的安全存儲、合理保管和高效流轉，保證公司各項工作的順利進行，降低運營成本，提高經濟效益。2.適用范圍本制度適用于公司后勤部庫房所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、生產原材料、成品、設備備件等。3.基本原則安全性原則：確保庫房及物資的安全，防止物資損壞、丟失、變質以及發生安全事故。準確性原則：物資的出入庫記錄、庫存賬目等必須準確無誤，保證賬實相符。及時性原則：物資的采購、驗收、入庫、存儲、發放等環節要及時處理，避免影響公司正常運營。節約性原則：合理控制庫存水平，減少積壓浪費，提高物資利用率。庫房人員職責1.庫房主管職責全面負責庫房的日常管理工作，制定庫房工作計劃并組織實施。組織制定和完善庫房管理制度、工作流程，并監督執行。負責庫房人員的工作安排、培訓和考核，提高團隊整體素質。定期盤點庫存物資，確保賬實相符，及時處理庫存差異。協調庫房與其他部門之間的工作關系，保障物資供應的及時性和準確性。分析庫存數據，提出合理的庫存控制建議，降低庫存成本。2.庫房管理員職責負責物資的驗收入庫工作，嚴格按照驗收標準檢查物資的數量、質量、規格等，確保入庫物資合格。辦理物資的出入庫手續，認真填寫相關單據，保證記錄準確、清晰。負責物資的存儲保管工作，按照物資的特性分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等措施。定期盤點庫存物資，協助庫房主管處理庫存差異。負責庫房的環境衛生，保持庫房整潔有序。及時反饋庫存物資的短缺、損壞等情況，協助相關部門進行處理。物資采購管理1.采購計劃使用部門應根據工作需要和庫存情況，提前制定物資采購計劃，詳細列出物資的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。采購計劃需經部門負責人審核后報庫房主管，庫房主管結合庫存實際情況進行綜合平衡，對采購計劃進行調整和確認。對于臨時性、緊急性的物資采購需求，使用部門應填寫緊急采購申請單，說明采購原因和預計到貨時間，經相關領導審批后交采購部門辦理。2.采購流程采購部門根據審批后的采購計劃或緊急采購申請單，選擇合格的供應商進行采購。采購人員與供應商簽訂采購合同，明確物資的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。物資到貨前，采購人員應及時通知庫房管理員做好驗收準備。物資到貨時，庫房管理員按照驗收標準進行驗收，驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時通知采購人員與供應商協商處理。物資驗收入庫管理1.驗收標準物資的驗收應按照合同要求、相關標準和規范進行，包括物資的數量、質量、規格、型號、外觀等方面。對于有質量檢驗要求的物資，需提供相應的質量檢驗報告或證明文件。庫房管理員在驗收過程中如發現物資存在問題，應及時記錄并通知采購人員與供應商溝通解決。2.驗收流程物資到貨后，庫房管理員首先核對送貨單與采購合同的一致性，包括物資名稱、規格、型號、數量等。對物資的外觀、包裝進行檢查，如有破損、變形等情況，做好記錄。根據驗收標準對物資的質量、規格、型號等進行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式。驗收合格的物資，庫房管理員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、規格、型號、數量、入庫時間、供應商等信息。驗收不合格的物資，庫房管理員填寫拒收單，注明拒收原因，通知采購人員與供應商協商退貨、換貨或補貨等事宜。物資存儲管理1.存儲布局庫房應根據物資的類別、用途、特性等進行合理分區，設置不同的存儲區域，如辦公用品區、生產原材料區、成品區、設備備件區等。每個存儲區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、物資類別等信息，便于物資的查找和管理。物資應按照規定的存儲方式和要求進行擺放，做到整齊有序、分類存放，遵循上輕下重、避免擠壓、便于存取的原則。2.存儲環境根據物資的特性，庫房應保持適宜的溫度、濕度、通風等環境條件。對于易受潮的物資，應存放在干燥通風的地方；對于易燃易爆物資，應設置專門的存儲區域，并采取相應的防火、防爆措施。庫房應配備必要的消防設備和器材，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。庫房應保持清潔衛生，定期進行清掃，清除灰塵、雜物等，防止蟲害滋生。3.庫存盤點庫房應定期進行庫存盤點，分為月度小盤點和年度大盤點。月度小盤點由庫房管理員自行組織，對部分物資進行抽查盤點；年度大盤點由庫房主管牽頭，組織相關人員對所有庫存物資進行全面盤點。盤點前，庫房管理員應整理好庫存賬目，核對物資出入庫記錄，確保賬目準確。同時，準備好盤點所需的工具和表格。盤點過程中，盤點人員應認真清點物資的數量、規格、型號等，如實記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧的物資，要詳細記錄差異情況和原因。盤點結束后，庫房管理員應根據盤點結果編制盤點報告，說明盤點情況、庫存差異及處理建議。庫存差異經審批后進行調整，確保賬實相符。物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循“先進先出、急用先發”的原則，確保物資的時效性和合理性。嚴格按照審批后的領料單發放物資，無領料單或未經授權的領料申請，庫房管理員不得發放物資。2.發放流程使用部門填寫領料單，注明物資名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。領料單交庫房主管審核，審核通過后交庫房管理員辦理物資發放手續。庫房管理員根據領料單核對物資信息，確認無誤后發放物資，并在領料單上簽字確認，同時在庫存賬目中記錄物資的發出情況。對于貴重物資、限量發放物資等，應嚴格按照相關規定進行發放，做好審批和登記工作。庫房安全管理1.安全制度建立健全庫房安全管理制度，明確安全責任，加強對庫房人員的安全教育和培訓，提高安全意識。庫房內嚴禁吸煙、使用明火，如需進行電氣焊等動火作業，必須辦理動火審批手續，并采取相應的防火措施。庫房門窗應安裝防盜設施，如防盜門、防盜窗等，并保持完好有效。庫房應配備必要的安全防護用品，如安全帽、防護手套等，供庫房人員在工作時使用。2.安全檢查庫房主管應定期組織安全檢查，對庫房的消防設施、電氣設備、防盜設施等進行檢查，確保其正常運行。庫房管理員應每天進行安全巡查，重點檢查物資存儲情況、門窗關閉情況、水電設施等，發現安全隱患及時報告并處理。對于檢查中發現的問題，應建立安全檢查記錄，明確問題內容、整改措施、整改責任人及整改期限，跟蹤整改情況，確保安全隱患得到及時消除。信息化管理1.庫存管理系統公司應建立庫存管理系統，對物資的出入庫、庫存數量、庫存位置等信息進行實時記錄和管理。庫房管理員應熟練掌握庫存管理系統的操作，及時準確地錄入物資出入庫信息，確保庫存數據的及時性和準確性。通過庫存管理系統，庫房主管和相關部門負責人可以實時查詢庫存情況，進行庫存分析和決策。2.數據備份與維護定期對庫存管理系統的數據進行備份，防止數據丟失。備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。安排專人負責庫存管理系統的維護和管理，及時處理系統故障和數據異常情況，確保系統的正常運行。廢舊物資管理1.廢舊物資界定明確廢舊物資的范圍，包括已損壞無法修復的物資、已過使用期限的物資、因技術更新淘汰的物資等。2.廢舊物資回收庫房管理員定期清理庫房，對廢舊物資進行分類整理，填寫廢舊物資清單。將廢舊物資清單報庫房主管審核，審核通過后交相關部門進行回收處理。回收處理廢舊物資時，應選擇具有資質的回收單位，簽訂回收合同，確保廢舊物資得到妥善處理。3.廢舊物資處