快剪理發店管理制度總則1.目的：為了規范快剪理發店的運營，提高服務質量，確保店鋪的高效運作，特制定本管理制度。2.適用范圍：本制度適用于快剪理發店內的所有員工，包括理發師、助理、收銀員、店長等。3.基本原則：遵循合法合規、公平公正、高效便捷、客戶至上的原則。員工行為規范1.儀容儀表保持整潔干凈的著裝，統一穿著本店工作服。頭發梳理整齊，不得染奇異顏色。面部清潔，保持良好的個人衛生習慣。2.服務態度熱情主動地迎接顧客，使用禮貌用語，如“您好”“歡迎光臨”“謝謝惠顧”等。耐心解答顧客的疑問，尊重顧客的意見和需求。不得與顧客發生爭執，遇到問題及時向上級匯報。3.工作紀律遵守店鋪的工作時間，不得遲到、早退、曠工。工作期間不得擅自離崗、串崗，不得做與工作無關的事情。愛護店內的設備設施和工具，妥善保管，如有損壞及時報備維修。遵守保密制度，不得泄露顧客的個人信息和店鋪的商業機密。理發師工作規范1.剪發流程與顧客溝通需求，根據顧客的臉型、發質、喜好等提供專業的建議。做好剪發前的準備工作，如準備工具、圍布等。按照標準的剪發步驟進行操作，確保剪發效果符合顧客要求。剪發過程中注意觀察顧客的反應，如有不適及時調整。剪發完成后，清理工作區域，為顧客提供整理發型等后續服務。2.技術提升定期參加店內組織的技術培訓，學習新的剪發技巧和發型設計理念。關注時尚潮流趨勢，不斷提升自己的審美水平。積極參與技術交流和比賽，與同行分享經驗，提高自身技術水平。助理工作規范1.協助理發師提前做好理發工具的準備和消毒工作。在理發師剪發過程中，協助遞拿工具、梳理頭發等。負責清理理發后的碎發，保持工作區域整潔。2.顧客接待熱情接待顧客，引導顧客就座，為顧客提供飲品等。記錄顧客的基本需求和特殊要求，及時傳達給理發師。收銀員工作規范1.收款流程準確掃描顧客的消費項目，計算金額。收款時唱收唱付，確保金額準確無誤。為顧客開具正規發票或收據。妥善保管現金、票據等，按時將營業收入上繳店長。2.賬目管理每天營業結束后，及時核對賬目，確保賬實相符。定期制作財務報表，向店長匯報店鋪的收支情況。店長職責1.店鋪運營管理負責店鋪的日常運營管理工作，確保各項工作順利開展。制定店鋪的工作計劃和目標，并組織實施。協調店內各崗位之間的工作，合理安排人員。2.顧客關系維護定期回訪顧客，收集顧客的意見和建議，不斷改進服務質量。處理顧客投訴和糾紛，及時化解矛盾，提高顧客滿意度。3.員工管理負責員工的招聘、培訓、考核、晉升等工作。激勵員工積極工作，營造良好的工作氛圍。考勤制度1.工作時間：[具體工作時間，如周一至周日9:0021:00]2.考勤方式：采用打卡制度，員工需在規定時間內打卡上下班。3.遲到早退處理遲到或早退10分鐘以內，每次扣除[X]元。遲到或早退1030分鐘，每次扣除[X]元。遲到或早退超過30分鐘，按曠工半天處理，扣除當天工資的50%。4.曠工處理曠工半天，扣除當天工資的100%。曠工一天，扣除當天工資的200%，并給予警告處分。連續曠工三天以上或累計曠工五天以上，視為自動離職，解除勞動合同。薪資福利制度1.薪資結構理發師：采用底薪+提成的薪資模式，底薪根據技術水平和工作經驗確定，提成根據當月理發業績計算。助理：底薪+績效獎金，績效獎金根據工作表現和協助理發師的業績綜合評定。收銀員：固定薪資+收款提成，收款提成根據收款金額按一定比例計算。2.福利提供社保福利。定期組織員工培訓和團建活動。為員工提供生日福利、節日福利等。培訓制度1.培訓計劃店長根據店鋪發展需求和員工實際情況制定年度培訓計劃。培訓計劃包括技術培訓、服務意識培訓、管理培訓等內容。2.培訓方式內部培訓：由店長或經驗豐富的員工擔任培訓講師，定期組織店內培訓。外部培訓：選派優秀員工參加外部專業培訓機構的課程學習。3.培訓考核每次培訓結束后，對員工進行考核，考核結果與績效掛鉤。對于考核優秀的員工給予獎勵，對于未通過考核的員工進行補考或再次培訓。衛生管理制度1.店內環境清潔每天營業前、營業中、營業后對店內進行全面清潔，包括地面、理發工具、鏡子、桌椅等。定期對店內的窗簾、沙發套等進行清洗更換。2.理發工具消毒所有理發工具使用后必須進行消毒處理，消毒方式采用[具體消毒方式，如紫外線消毒、酒精消毒等]。消毒后的工具存放在專用的消毒柜或工具盒中，保持清潔衛生。3.衛生檢查店長或指定專人定期對店內衛生情況進行檢查，發現問題及時督促整改。將衛生檢查結果與員工績效掛鉤，對于衛生不達標的區域責任人進行相應處罰。采購制度1.采購計劃店長根據店鋪的經營情況制定月度采購計劃，包括理發工具、洗發水、護發素、毛巾等物資的采購。2.供應商選擇建立合格供應商名錄，選擇信譽良好、產品質量可靠、價格合理的供應商。定期對供應商進行評估，如有不合格供應商及時淘汰更換。3.采購流程采購人員根據采購計劃向供應商發出采購訂單。采購物資到貨后，由專人負責驗收，核對數量、規格、質量等，驗收合格后入庫。采購人員及時辦理付款手續，確保貨款支付及時、準確。財務管理制度1.財務預算店長每年年底制定下一年度的財務預算，包括營業收入、成本費用、利潤等項目。財務預算經上級主管部門審核批準后嚴格執行。2.費用報銷員工因工作需要發生的費用，按照規定的報銷流程填寫報銷單，附上相關憑證。報銷單經店長審批后，到財務部門報銷。嚴格控制費用報銷標準，杜絕不合理開支。3.財務審計定期對店鋪的財務狀況進行審計，確保財務數據真實、準確、完整。配合稅務部門做好稅務申報和繳納工作，依法納稅。顧客投訴處理制度1.投訴受理設立專門的投訴渠道，如電話、郵箱、意見箱等，方便顧客投訴。當收到顧客投訴時，接待人員要認真記錄投訴內容，包括投訴時間、投訴人、投訴事項等。2.投訴處理接到投訴后，立即將投訴內容反饋給店長，店長安排專人負責調查處理。調查處理人員要與投訴顧客溝通，了解具體情況，核實投訴事項。根據調查結果，制定解決方案，及時回復投訴顧客，并跟蹤處理結果，確保顧客滿意。3