成品倉收貨管理制度一、總則（一）目的為了規范成品倉收貨流程，確保貨物準確、及時、安全地入庫，提高倉庫管理效率，保障公司財產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司成品倉的收貨作業及相關管理活動。（三）職責分工1.銷售部門：負責與客戶溝通協調發貨事宜，提供準確的發貨信息，包括貨物名稱、規格、數量、發貨時間等，并確保發貨指令清晰明確。2.物流運輸部門：負責將成品貨物安全、及時地運輸至公司成品倉，并在運輸過程中做好貨物的保護工作，確保貨物不受損壞。在貨物到達倉庫前，提前通知倉庫收貨人員準備收貨。3.成品倉收貨人員：負責接收物流運輸部門送達的成品貨物，按照本制度規定的流程進行驗收、清點、入庫等操作，并及時反饋收貨情況。4.質量檢驗部門：負責對入庫成品進行質量檢驗，確保貨物符合質量標準。對于檢驗不合格的產品，按照相關規定進行處理。5.倉庫管理人員：負責對成品倉的整體管理，包括貨物存儲、庫存盤點、倉庫安全等工作。對收貨過程進行監督和指導，確保收貨工作順利進行。6.財務部門：負責根據收貨憑證進行賬務處理，確保賬目準確無誤。對收貨過程中的異常情況進行財務審核和監督。二、收貨準備（一）信息核對1.收貨人員在收到物流運輸部門的到貨通知后，提前與銷售部門核對發貨信息，包括訂單號、貨物名稱、規格、數量、客戶名稱等，確保雙方信息一致。2.如發現發貨信息有誤，收貨人員應及時與銷售部門溝通，核實情況并進行更正。在未確認正確信息之前，不得擅自接收貨物。（二）場地與設備準備1.根據貨物的預計到貨數量和規格，安排合適的收貨場地，確保場地清潔、干燥、通風良好，無雜物堆積。2.檢查收貨所需的設備和工具，如叉車、托盤、磅秤、檢驗儀器等，確保設備正常運行，工具齊全完好。3.準備好收貨所需的表單和記錄文件，如收貨單、檢驗報告、入庫單等，并確保表單格式正確、內容完整。（三）人員安排1.根據到貨情況合理安排收貨人員，確保收貨工作能夠高效、有序地進行。收貨人員應具備責任心強、熟悉收貨流程、掌握基本貨物驗收知識等條件。2.明確各收貨人員的職責分工，確保每個環節都有專人負責，避免出現工作疏漏。三、到貨驗收（一）外觀檢查1.貨物到達倉庫后，收貨人員首先對貨物的外包裝進行檢查，查看包裝是否完好無損，有無破損、變形、受潮、污漬等情況。2.檢查包裝標識是否清晰、準確，包括貨物名稱、規格、數量、生產日期、保質期、生產批次、警示標識等信息是否齊全、無誤。（二）數量清點1.按照發貨清單或送貨單，對貨物的數量進行逐一清點。清點時應注意貨物的包裝形式，如箱裝、袋裝、桶裝等，確保清點數量準確無誤。2.對于數量較大的貨物，可以采用抽檢的方式進行清點，但抽檢比例應符合相關規定或公司要求。抽檢過程中如發現問題，應擴大抽檢范圍直至全部清點。3.在清點過程中，如發現貨物數量與發貨清單不符，收貨人員應及時與物流運輸部門溝通，查明原因。如屬于運輸途中的損耗或丟失，應要求物流運輸部門出具相關證明，并按照公司規定進行處理。（三）質量檢驗1.質量檢驗部門按照公司的質量標準和檢驗規范，對入庫成品進行質量檢驗。檢驗內容包括產品的性能、外觀、尺寸、重量等方面。2.對于需要進行理化檢驗或功能性測試的產品，質量檢驗部門應使用合適的檢驗儀器和方法進行檢驗，并出具檢驗報告。3.如發現貨物質量不符合標準，質量檢驗部門應及時通知倉庫管理人員和銷售部門，并按照公司的不合格品管理規定進行處理。不合格品不得入庫，應隔離存放并做好標識，等待進一步處理。四、收貨入庫（一）入庫單填寫1.收貨人員在完成到貨驗收后，根據驗收結果如實填寫入庫單。入庫單應包括貨物名稱、規格、數量、入庫日期、供應商名稱、質量檢驗情況等信息。2.入庫單填寫應字跡清晰、內容準確、不得涂改。如有填寫錯誤，應重新開具入庫單。3.入庫單填寫完成后，收貨人員應簽字確認，并提交給倉庫管理人員審核。（二）貨物搬運與存儲1.倉庫管理人員根據入庫單和貨物的性質、特點，安排合適的搬運設備和人員，將貨物搬運至指定的存儲區域。2.在搬運過程中，應注意保護貨物不受損壞，避免碰撞、擠壓、跌落等情況發生。對于易碎品、貴重物品等，應采取特殊的搬運措施。3.貨物存儲應遵循分類存放、分區管理的原則，按照貨物的類別、規格、批次等進行合理擺放，并做好標識。標識應清晰、準確，便于查找和管理。4.對于有特殊存儲要求的貨物，如易燃易爆物品、易腐蝕物品、冷藏物品等，應按照相關規定進行存儲，確保存儲安全。（三）系統錄入1.倉庫管理人員在貨物入庫后，及時將入庫信息錄入倉庫管理系統，包括入庫單號、貨物名稱、規格、數量、入庫日期、存儲位置等。2.確保系統錄入信息與入庫單一致，做到賬實相符。同時，系統錄入應及時、準確，以便于公司對庫存情況進行實時監控和管理。五、異常情況處理（一）包裝破損1.如發現貨物包裝破損，收貨人員應立即停止收貨，并對破損情況進行詳細記錄，包括破損部位、破損程度、可能造成的貨物損壞情況等。2.通知物流運輸部門人員現場確認破損情況，并要求其出具相關證明。同時，聯系質量檢驗部門對貨物進行檢查，確定貨物是否受到損壞。3.對于包裝破損但貨物未受損壞的情況，收貨人員應要求物流運輸部門更換包裝后再辦理收貨手續。對于貨物已受損壞的情況，按照不合格品管理規定進行處理。（二）數量短缺1.當發現貨物數量短缺時，收貨人員應與物流運輸部門再次核對發貨清單和送貨單，并檢查貨物是否有遺漏或丟失的情況。2.如確認數量短缺是由于物流運輸過程中的問題造成的，收貨人員應要求物流運輸部門出具相關說明，并按照公司與物流運輸部門簽訂的合同條款進行處理。3.對于數量短缺的貨物，應在入庫單上注明實際收貨數量，并及時通知銷售部門和財務部門，以便進行相應的賬務處理。（三）質量不合格1.質量檢驗部門在檢驗過程中如發現貨物質量不合格，應立即出具不合格檢驗報告，并通知倉庫管理人員和銷售部門。2.倉庫管理人員對不合格品進行隔離存放，并做好標識，防止不合格品混入合格品中。3.銷售部門負責與客戶溝通，協商處理不合格品事宜。如客戶同意換貨、退貨或降價處理等，按照客戶要求辦理相關手續。如客戶不同意處理意見，應根據公司的相關規定進行進一步的協商或處理。六、收貨記錄與檔案管理（一）收貨記錄1.收貨人員應在每次收貨完成后，及時填寫收貨記錄，包括收貨日期、貨物名稱、規格、數量、供應商名稱、發貨單號、質量檢驗情況、入庫單號等信息。2.收貨記錄應妥善保存，以便日后查詢和追溯。收貨記錄的保存期限應符合公司檔案管理規定。（二）檔案管理1.倉庫管理人員負責將收貨過程中產生的各類文件和記錄進行整理、歸檔，包括發貨清單、送貨單、檢驗報告、入庫單、不合格檢驗報告、處理記錄等。2.檔案應分類存放，便于查找和使用。同時，建立檔案目錄，對檔案內容進行詳細登記，確保檔案管理的規范化和信息化。3.檔案的借閱和查閱應按照公司的檔案管理制度進行審批和登記，確保檔案的安全和保密。七、監督與考核（一）內部監督1.倉庫管理人員負責對收貨過程進行日常監督，檢查收貨人員是否按照本制度規定的流程進行操作，確保收貨工作的準確性和規范性。2.定期對收貨記錄和檔案進行檢查，核實收貨信息的真實性和完整性，發現問題及時整改。（二）考核機制1.建立收貨人員考核機制，對收貨人員的工作表現進行定期考核。考核內容包括收貨準確性、工作效率、服務態度、遵守制度情況等方面。2.根據考核結果，