成品庫房庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司成品庫房的管理，確保成品的安全存儲、準確收發，提高工作效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司成品庫房的所有管理活動，包括成品的入庫、存儲、保管、出庫等環節。（三）職責分工1.庫房管理人員負責成品的日常出入庫操作，確保數據準確記錄。對成品進行合理存儲，定期盤點，保證賬實相符。維護庫房的環境衛生和安全秩序。2.銷售部門負責提供準確的銷售訂單信息，及時與庫房溝通成品發貨事宜。協助庫房處理客戶退貨等相關問題。3.質量部門對入庫成品進行質量檢驗，確保符合質量標準。參與處理不合格成品的相關事宜。4.財務部門負責對成品出入庫數據進行賬務處理，定期與庫房核對賬目。監督庫房管理活動，確保財務制度的執行。二、入庫管理（一）入庫流程1.生產部門完成成品生產后，填寫《成品入庫單》，注明成品名稱、規格、數量、生產批次等信息。2.將《成品入庫單》隨同成品一同送至庫房。3.庫房管理人員核對《成品入庫單》與實物的一致性，包括名稱、規格、數量、外觀質量等。4.質量部門對入庫成品進行質量檢驗，檢驗合格后在《成品入庫單》上簽字確認。5.庫房管理人員根據質量檢驗結果，將合格成品辦理入庫手續，錄入庫存管理系統，并按照規定的存儲位置進行存放。（二）入庫要求1.入庫成品必須是經檢驗合格的產品，有質量合格證明文件。2.成品應包裝完好，標識清晰，注明產品名稱、規格、型號、生產日期、保質期等信息。3.入庫時應按照產品類別、規格、批次等進行分類存放，便于查找和管理。4.對于有特殊存儲要求的成品，如易燃易爆品、易腐品等，應按照相關規定進行存儲。三、存儲管理（一）存儲環境1.庫房應保持干燥、通風良好，溫度、濕度符合產品存儲要求。2.對于需要防潮、防蟲、防鼠的成品，應采取相應的防護措施，如放置干燥劑、防蟲藥品、封堵鼠洞等。3.庫房內不得存放與成品無關的雜物，保持通道暢通。（二）存儲方式1.成品應按照規定的存儲方式進行擺放，如貨架存儲、堆碼存儲等。2.貨架存儲應按照產品類別、規格等進行分區，標識清晰。堆碼存儲應遵循安全、穩定、整齊的原則，不得超高、超重堆放。3.對于有保質期要求的成品，應按照先進先出的原則進行存儲和發貨，避免過期產品積壓。（三）庫存盤點1.庫房管理人員應定期對庫存成品進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點時應逐一核對實物與庫存管理系統記錄的一致性，包括名稱、規格、數量、批次等。3.如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異報告》，報相關部門處理。4.根據盤點結果，調整庫存管理系統數據，確保賬實相符。四、保管管理（一）日常巡查1.庫房管理人員應每天對庫房進行巡查，檢查成品的存儲狀況、包裝情況、環境條件等。2.如發現成品有損壞、變質等異常情況，應及時記錄并報告上級領導。（二）安全管理1.庫房應配備必要的消防器材和安全設施，如滅火器、消火栓、防盜門窗等，并定期進行檢查和維護，確保其正常使用。2.庫房管理人員應熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的安全知識和應急處理技能。3.嚴禁在庫房內吸煙、明火作業，嚴禁私拉亂接電線。4.加強庫房的防盜措施，非庫房管理人員未經允許不得進入庫房。（三）數據管理1.庫房管理人員應及時、準確地記錄成品的出入庫信息，包括日期、憑證號、產品名稱、規格、數量、流向等，并錄入庫存管理系統。2.庫存管理系統數據應定期備份，防止數據丟失。3.庫房管理人員應妥善保管各類出入庫憑證、盤點報告等資料，保存期限按照公司檔案管理規定執行。五、出庫管理（一）出庫流程1.銷售部門根據客戶訂單生成《成品發貨單》，注明成品名稱、規格、數量、客戶名稱等信息。2.將《成品發貨單》送至庫房。3.庫房管理人員核對《成品發貨單》與庫存管理系統記錄的一致性，確認庫存充足后，按照發貨單要求進行備貨。4.備貨完成后，庫房管理人員在《成品發貨單》上簽字確認，并安排發貨。5.發貨后，庫房管理人員及時更新庫存管理系統數據，記錄出庫日期、數量等信息。（二）出庫要求1.出庫成品必須有經審核批準的《成品發貨單》，庫房管理人員應嚴格按照發貨單要求發貨，不得擅自更改發貨內容。2.發貨時應認真核對成品的名稱、規格、數量等信息，確保與發貨單一致。3.對于需要送貨上門的訂單，應安排專人負責運輸，并確保運輸過程中的成品安全。4.客戶退貨的成品，庫房管理人員應按照退貨流程進行處理，核對退貨原因、數量等信息，經質量部門檢驗合格后辦理入庫手續。六、退貨管理（一）退貨原因分類1.質量問題：因產品本身存在質量缺陷而導致客戶退貨。2.規格不符：客戶收到的成品規格與訂單要求不符。3.外觀問題：成品外觀存在瑕疵、損壞等影響客戶使用的情況。4.其他原因：如客戶自身原因、市場需求變化等導致的退貨。（二）退貨流程1.客戶提出退貨申請后，銷售部門應及時與客戶溝通，了解退貨原因，并填寫《退貨申請表》，注明退貨產品名稱、規格、數量、退貨原因等信息。2.將《退貨申請表》送至質量部門，質量部門對退貨產品進行檢驗，確定退貨原因和產品質量狀況。3.如退貨產品因質量問題導致，質量部門應分析原因，提出處理意見，必要時追溯生產過程。4.經質量部門檢驗合格的退貨產品，庫房管理人員辦理入庫手續，錄入庫存管理系統。5.對于因質量問題需要返工或報廢的退貨產品，由生產部門負責處理。（三）退貨處理記錄1.銷售部門應建立退貨臺賬，記錄每筆退貨的相關信息，包括退貨日期、客戶名稱、產品名稱、規格、數量、退貨原因等。2.質量部門應對退貨產品的檢驗情況進行記錄，包括檢驗結果、處理意見等。3.庫房管理人員應記錄退貨產品的入庫情況，包括入庫日期、數量等。七、不合格品管理（一）不合格品判定1.質量部門在成品檢驗過程中，發現不符合質量標準的產品，應判定為不合格品。2.不合格品的判定應依據產品質量標準、檢驗規范等進行，確保判定結果準確、客觀。（二）不合格品標識與隔離1.對于判定為不合格品的成品，質量部門應在其外包裝上粘貼明顯的不合格品標識，注明不合格原因、批次等信息。2.將不合格品與合格品進行隔離存放，防止不合格品混入合格品中。（三）不合格品處理1.返工：對于可以通過返工修復達到質量標準的不合格品，由生產部門制定返工方案，經批準后進行返工處理。返工后的產品需重新檢驗，合格后方可入庫或發貨。2.報廢：對于無法返工或返工后仍不能達到質量標準的不合格品，由質量部門填寫《不合格品報廢申請表》，經批準后進行報廢處理。報廢過程應進行記錄，包括報廢日期、產品名稱、規格、數量、報廢原因等。3.讓步接收：在特殊情況下，經相關部門評審同意，可對不合格品進行讓步接收。讓步接收的不合格品應明確標識，并在規定的條件下使用或銷售。八、培訓與考核（一）培訓1.庫房管理人員應定期參加公司組織的業務培訓，包括成品管理知識、庫存管理系統操作、安全知識等，不斷提高業務水平和工作能力。2.培訓內容應根據實際工作需求和庫房管理人員的技能狀況進行制定，確保培訓的針對性和實效性。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場實操等多種形式，鼓勵庫房管理人員自主學習和交流。（二）考核1.建立庫房管理人員考核制度，對其工作表現、業務能力、