公司成品樣品庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司成品樣品庫的管理，規范成品樣品的出入庫、存儲、保管等流程，確保成品樣品的安全、完整，充分發揮成品樣品在公司業務活動中的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司成品樣品庫的管理，包括成品樣品的采購、驗收、入庫、存儲、保管、出庫、盤點等環節。（三）職責分工1.倉庫管理部門負責成品樣品庫的日常管理工作，包括倉庫的規劃、布局、設施設備的維護等。嚴格執行成品樣品的出入庫手續，確保出入庫數據的準確記錄。負責成品樣品的存儲、保管工作，定期檢查庫存情況，確保樣品的質量和安全。協助相關部門進行成品樣品的盤點工作，提供準確的庫存信息。2.采購部門根據業務需求，負責成品樣品的采購工作，確保采購的樣品符合質量要求和業務需求。與供應商溝通協調，辦理樣品的采購合同簽訂、到貨驗收等相關事宜。3.質量控制部門負責對采購的成品樣品進行質量檢驗，確保樣品符合公司的質量標準。對庫存的成品樣品進行定期抽檢，發現質量問題及時通知相關部門處理。4.業務部門根據業務需要，提出成品樣品的使用申請，明確使用目的、數量、時間等要求。在使用成品樣品后，及時歸還倉庫，并配合倉庫管理部門進行驗收。5.財務部門負責對成品樣品庫的相關費用進行核算和管理，確保費用支出的合理性和合規性。定期與倉庫管理部門核對庫存賬目，確保賬實相符。二、成品樣品采購管理（一）采購申請業務部門根據業務需求，填寫《成品樣品采購申請表》，詳細說明樣品的名稱、規格、型號、數量、用途、預計采購時間等信息，經部門負責人審核后提交至采購部門。（二）采購審批采購部門收到《成品樣品采購申請表》后，對申請內容進行審核，確認采購的必要性和合理性。對于金額較大或特殊的采購申請，需報公司領導審批。（三）供應商選擇采購部門根據采購需求，通過市場調研、供應商推薦、招標等方式選擇合適的供應商。對供應商的資質、信譽、產品質量、價格等方面進行綜合評估，建立合格供應商名錄。（四）采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括樣品的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同需經公司法律部門審核后簽訂。（五）到貨驗收1.采購的成品樣品到貨前，采購部門應提前通知倉庫管理部門和質量控制部門做好驗收準備。2.質量控制部門按照公司的質量標準對到貨樣品進行檢驗，檢驗合格的出具《質量檢驗報告》。3.倉庫管理部門根據《質量檢驗報告》和采購合同對樣品的數量、規格、型號等進行核對，核對無誤后辦理入庫手續。三、成品樣品入庫管理（一）入庫準備倉庫管理部門根據成品樣品的類別、規格、型號等信息，規劃合理的存儲區域，并做好貨架、貨位等標識。同時，準備好必要的驗收工具和設備。（二）入庫手續辦理1.倉庫管理人員在收到質量控制部門出具的《質量檢驗報告》和采購合同后，對到貨樣品進行再次核對。2.核對無誤后，倉庫管理人員填寫《成品樣品入庫單》，詳細記錄樣品的名稱、規格、型號、數量、供應商、入庫時間等信息，并由送貨人、倉庫管理人員簽字確認。3.《成品樣品入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，作為庫存管理的依據；一聯交采購部門，作為采購結算的憑證；一聯交財務部門，作為記賬的依據。（三）入庫上架倉庫管理人員按照規劃好的存儲區域和貨位，將入庫的成品樣品及時上架存放，并做好庫存標識。四、成品樣品存儲管理（一）存儲環境要求1.成品樣品庫應保持干燥、通風、清潔，溫度、濕度應符合樣品存儲的要求。2.對于有特殊存儲要求的成品樣品，如易燃易爆、易腐蝕、易氧化等樣品，應設置專門的存儲區域，并采取相應的防護措施。（二）庫存標識1.倉庫管理部門應對庫存的成品樣品進行標識，標識內容應包括樣品的名稱、規格、型號、批次、入庫時間、保質期等信息。2.標識應清晰、準確、牢固，便于識別和管理。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對成品樣品進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次。2.盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括整理庫存、核對賬目、準備盤點工具等。3.盤點過程中，倉庫管理人員應認真清點庫存數量，核對庫存標識與實物是否一致，并做好記錄。4.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《成品樣品盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《成品樣品盤盈盤虧報告表》，報相關部門審批后進行處理。（四）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強成品樣品庫的安全管理，制定安全管理制度，明確安全責任。2.配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.嚴禁在成品樣品庫內吸煙、明火作業，嚴禁存放易燃易爆物品。4.加強對倉庫管理人員的安全教育，提高安全意識，防止安全事故的發生。五、成品樣品保管管理（一）保管責任倉庫管理人員負責成品樣品的保管工作，應嚴格遵守公司的各項規章制度，確保樣品的安全、完整。（二）保管措施1.倉庫管理人員應定期對庫存的成品樣品進行檢查，查看樣品的質量狀況、包裝是否完好等，發現問題及時處理。2.對于易損壞、易變質的成品樣品，應采取相應的防護措施，如防潮、防蟲、防鼠等。3.建立成品樣品保管臺賬，詳細記錄樣品的出入庫情況、庫存數量、存儲位置等信息，確保賬賬相符、賬實相符。（三）庫存預警倉庫管理部門應根據成品樣品的庫存情況和業務需求，設定庫存預警指標。當庫存數量低于預警指標時，及時通知采購部門進行補貨。六、成品樣品出庫管理（一）出庫申請業務部門因業務需要使用成品樣品時，應填寫《成品樣品出庫申請表》，詳細說明樣品的名稱、規格、型號、數量、使用目的、預計歸還時間等信息，經部門負責人審核后提交至倉庫管理部門。（二）出庫審批倉庫管理部門收到《成品樣品出庫申請表》后，對申請內容進行審核，確認出庫的必要性和合理性。對于金額較大或特殊的出庫申請，需報公司領導審批。（三）出庫手續辦理1.倉庫管理人員根據審批后的《成品樣品出庫申請表》，核對庫存情況，確認有足夠的庫存后，辦理出庫手續。2.倉庫管理人員填寫《成品樣品出庫單》，詳細記錄樣品的名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用時間、預計歸還時間等信息，并由領用人、倉庫管理人員簽字確認。3.《成品樣品出庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，作為庫存管理的依據；一聯交領用部門，作為領用樣品的憑證；一聯交財務部門，作為記賬的依據。（四）出庫發放倉庫管理人員按照《成品樣品出庫單》的要求，將成品樣品發放給領用人，并做好發放記錄。七、成品樣品歸還管理（一）歸還申請領用人在使用完成品樣品后，應及時填寫《成品樣品歸還申請表》，經部門負責人審核后提交至倉庫管理部門。（二）歸還驗收1.倉庫管理部門收到《成品樣品歸還申請表》后，通知倉庫管理人員做好驗收準備。2.倉庫管理人員對歸還的成品樣品進行核對，檢查樣品的數量、規格、型號、質量狀況等是否與《成品樣品出庫單》一致。3.核對無誤后，倉庫管理人員填寫《成品樣品歸還驗收單》，并由領用人、倉庫管理人員簽字確認。（三）歸還入庫倉庫管理人員將驗收合格的成品樣品及時辦理入庫手續，恢復庫存。八、成品樣品報廢管理（一）報廢申請對于因質量問題、損壞、過期等原因無法繼續使用的成品樣品，相關部門應填寫《成品樣品報廢申請表》，詳細說明報廢樣品的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，經部門負責人審核后提交至倉庫管理部門。（二）報廢鑒定倉庫管理部門收到《成品樣品報廢申請表》后，組織質量控制部門、技術部門等相關人員對報廢樣品進行鑒定，確認是否符合報廢條件。（三）報廢審批經鑒定符合報廢條件的，由倉庫管理部門填寫《成品樣品報廢審批表》，報公司領導審批。（四）報廢處理1.經公司領導審批同意報廢的成品樣品，倉庫管理部門應按照相關規定進行處理，如銷毀、變賣等。2.報廢處理過程中，應做好記錄，包括報廢樣品的名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間等信息。九、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對成品樣品庫的管理情況進行審計，檢查制度的執行情況、庫存管理情況、出入庫手續辦理情況等，發現問題及時提出整改意見。（二）日常檢查倉庫管理部門負責人應定期對成品樣品庫進行