公司常用消耗品管理制度一、總則（一）目的為加強公司常用消耗品的管理，規范消耗品的采購、使用、庫存等環節，降低公司運營成本，提高資源利用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各部門、各崗位對常用消耗品的管理。（三）基本原則1.按需采購原則：根據實際工作需要，合理確定消耗品的采購數量和規格，避免浪費。2.成本控制原則：在滿足工作需求的前提下，盡量選擇性價比高的消耗品，降低采購成本。3.規范管理原則：建立健全消耗品管理制度，明確各環節的職責和流程，確保管理工作規范有序。4.責任追究原則：對消耗品管理過程中出現的違規行為，追究相關人員的責任。二、管理職責（一）采購部門職責1.負責常用消耗品的采購工作，根據各部門需求計劃，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.確保采購的消耗品質量符合要求，價格合理，交貨及時。3.建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。（二）使用部門職責1.負責提出本部門常用消耗品的需求計劃，明確規格、數量等要求。2.合理使用消耗品，避免浪費，對本部門消耗品的使用情況進行統計和分析。3.配合采購部門做好消耗品的驗收工作，發現問題及時反饋。（三）倉庫管理部門職責1.負責常用消耗品的入庫、存儲、保管和發放工作。2.建立庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止消耗品損壞、丟失。（四）財務部門職責1.負責審核常用消耗品的采購預算和費用報銷。2.對消耗品的成本進行核算和分析，提供財務數據支持。（五）人事行政部門職責1.負責制定和完善常用消耗品管理制度，并監督執行。2.協調各部門之間在消耗品管理方面的工作，定期對制度執行情況進行檢查和評估。三、常用消耗品分類及標準（一）辦公文具類1.書寫工具：如中性筆、圓珠筆、鉛筆、鋼筆等。2.紙張類：如打印紙、復印紙、便簽紙、筆記本等。3.文件夾類：如文件袋、檔案盒、資料冊等。4.裝訂用品：如訂書機、訂書釘、膠水、膠棒等。5.辦公設備耗材：如打印機墨盒、硒鼓、色帶等。（二）清潔用品類1.地面清潔用品：如拖把、掃帚、清潔劑、垃圾袋等。2.桌面清潔用品：如抹布、清潔劑、消毒水等。3.空氣清潔用品：如空氣清新劑、活性炭等。（三）勞保用品類1.防護手套：如乳膠手套、線手套等。2.防護眼鏡：如安全眼鏡、護目鏡等。3.口罩：如醫用口罩、防塵口罩等。4.工作服：如工作制服、防護服等。（四）其他常用消耗品類1.飲用水：如桶裝水、瓶裝水等。2.茶葉：如綠茶、紅茶、花茶等。3.一次性紙杯：如普通紙杯、加厚紙杯等。四、采購管理（一）需求計劃1.各部門應根據本部門的工作實際，每月末填寫《常用消耗品需求計劃表》，詳細列出所需消耗品的名稱、規格、數量等信息，并提交給采購部門。2.采購部門收到需求計劃后，進行匯總和審核，結合庫存情況，確定最終的采購計劃。（二）供應商選擇1.采購部門應通過多種渠道尋找合格的供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行評估，評估內容包括供應商的信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面。3.選擇至少三家符合要求的供應商作為候選供應商，并與其進行談判，確定最終的合作供應商。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。2.采購合同應報財務部門備案，作為付款和結算的依據。（四）采購執行1.采購部門按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保按時交貨。2.在采購過程中，如發現供應商提供的產品質量不符合要求或交貨期延誤等問題，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求其采取措施解決問題。（五）驗收1.消耗品到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對消耗品的數量、規格、質量等進行檢查。2.對于驗收合格的消耗品，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并填寫《常用消耗品入庫單》；對于驗收不合格的消耗品，應及時通知采購部門與供應商協商處理。五、庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門根據驗收合格的《常用消耗品入庫單》，將消耗品入庫，并按照類別、規格、批次等進行分類存放。2.倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，記錄消耗品的入庫時間、數量、規格等信息，確保賬實相符。（二）存儲管理1.倉庫應保持干燥、通風、整潔，溫度和濕度應符合消耗品的存儲要求。2.對有特殊存儲要求的消耗品，如易燃易爆物品、易腐物品等，應按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的防護措施。3.定期對庫存消耗品進行檢查，發現損壞、變質等情況應及時處理，并記錄相關情況。（三）發放管理1.使用部門根據工作需要，填寫《常用消耗品領用申請表》，經部門負責人審批后，到倉庫管理部門領取消耗品。2.倉庫管理人員根據審批后的《常用消耗品領用申請表》，按照先進先出的原則發放消耗品，并填寫《常用消耗品出庫單》。3.對于限量發放的消耗品，倉庫管理人員應嚴格按照規定的數量發放，并做好記錄。（四）盤點管理1.倉庫管理部門應定期對庫存消耗品進行盤點，盤點周期為每月一次。2.盤點時，倉庫管理人員應認真核對庫存數量與庫存臺賬記錄是否一致，如有差異應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異表》。3.對盤點中發現的盤盈、盤虧情況，應按照相關規定進行處理，并調整庫存臺賬。六、使用管理（一）培訓與教育1.人事行政部門應定期組織常用消耗品使用方面的培訓和教育，提高員工對消耗品合理使用的認識和技能。2.培訓內容包括消耗品的分類、用途、使用方法、節約意識等方面。（二）使用規范1.員工應按照規定的使用方法和用量使用常用消耗品，避免浪費。2.對于貴重或限量使用的消耗品，應嚴格按照審批程序使用。3.不得將公司的常用消耗品挪作私用。（三）節約措施1.鼓勵員工采取節約措施，如雙面打印、復印，減少紙張浪費；合理設置空調溫度，節約用電等。2.對在消耗品節約方面表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。七、費用管理（一）預算管理1.財務部門應根據公司的經營情況和各部門的需求計劃，編制常用消耗品采購預算。2.采購預算應報公司管理層審批后執行，不得超預算采購。（二）報銷管理1.使用部門報銷常用消耗品費用時，應填寫費用報銷單，并附上采購發票、入庫單、領用申請表等相關憑證。2.財務部門對報銷憑證進行審核，審核無誤后按照公司的財務制度進行報銷。（三）成本分析1.財務部門定期對常用消耗品的成本進行分析，包括采購成本、使用成本、庫存成本等方面。2.通過成本分析，找出成本控制的關鍵點，提出改進措施，降低公司的運營成本。八、監督與考核（一）監督檢查1.人事行政部門定期對各部門常用消耗品的管理情況進行監督檢查，檢查內容包括需求計劃的準確性、采購流程的合規性、庫存管理的規范性、使用情況的合理性等方面。2.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.建立常用消耗品管理考核評價機制，對各部門的管理工