安全生產(chǎn)與采購管理制度一、總則1.目的本制度旨在加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范采購流程，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，保障員工的生命安全與身體健康，降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與安全生產(chǎn)相關(guān)的活動(dòng)以及物資、服務(wù)的采購管理工作，包括但不限于生產(chǎn)部門、采購部門、倉儲(chǔ)部門等涉及的各類人員和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。3.基本原則安全第一原則：始終將安全生產(chǎn)放在首位，確保各項(xiàng)工作符合安全生產(chǎn)要求，預(yù)防為主，綜合治理，最大限度地減少安全事故的發(fā)生。合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，依法進(jìn)行采購活動(dòng)，確保采購過程合法合規(guī)。效益優(yōu)先原則：在保障安全生產(chǎn)和合規(guī)采購的前提下，優(yōu)化采購流程，降低采購成本，提高公司整體經(jīng)濟(jì)效益。權(quán)責(zé)明確原則：明確各部門在安全生產(chǎn)與采購管理中的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人，各司其職，相互協(xié)作，共同推進(jìn)公司相關(guān)工作的順利開展。二、安全生產(chǎn)管理（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制度1.公司各級(jí)管理人員安全生產(chǎn)職責(zé)公司高層領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)工作，將安全生產(chǎn)納入公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度工作計(jì)劃，確保安全生產(chǎn)所需的人力、物力和財(cái)力資源。定期組織召開安全生產(chǎn)會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，決策安全生產(chǎn)工作的重大事項(xiàng)。與各部門負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確安全生產(chǎn)目標(biāo)和責(zé)任，并監(jiān)督考核執(zhí)行情況。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保本部門安全生產(chǎn)工作的有效開展。定期組織本部門員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和操作技能，督促員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度。定期開展本部門安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)排查和消除安全隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)整改或上報(bào)公司相關(guān)部門。負(fù)責(zé)本部門安全事故的應(yīng)急處置工作，及時(shí)報(bào)告事故情況，并配合公司做好事故調(diào)查處理工作。班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)工作，組織本班組員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，落實(shí)安全生產(chǎn)措施。每天對(duì)本班組工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正員工的不安全行為，消除安全隱患，對(duì)不能立即整改的問題及時(shí)上報(bào)。組織本班組員工參加安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。發(fā)生安全事故時(shí)，立即組織本班組員工進(jìn)行應(yīng)急救援，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。員工遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。積極參加公司組織的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，提高自身安全意識(shí)和操作技能，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力。發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。在作業(yè)過程中，有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，對(duì)危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評(píng)、檢舉和控告。2.安全生產(chǎn)責(zé)任考核公司建立安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，對(duì)各級(jí)管理人員和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況進(jìn)行考核。考核內(nèi)容包括安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全隱患排查治理情況、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況、安全事故發(fā)生情況等。考核周期為每年一次，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升、評(píng)優(yōu)等掛鉤。對(duì)安全生產(chǎn)工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未履行安全生產(chǎn)責(zé)任或安全生產(chǎn)工作不力的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法律責(zé)任。（二）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度1.培訓(xùn)計(jì)劃制定人力資源部門會(huì)同安全管理部門根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作需要和員工實(shí)際情況，制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。培訓(xùn)內(nèi)容包括國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析、應(yīng)急救援知識(shí)等。2.培訓(xùn)實(shí)施新員工入職培訓(xùn)必須包含安全生產(chǎn)教育內(nèi)容，培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。培訓(xùn)合格后方可上崗作業(yè)。定期組織全體員工進(jìn)行安全生產(chǎn)再培訓(xùn)，每年培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。培訓(xùn)可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)演示、觀看視頻等多種方式進(jìn)行。對(duì)特殊工種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得相應(yīng)資格證書后，方可上崗作業(yè)。特殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)由具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備投入使用前，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，確保員工掌握其安全技術(shù)特性和操作規(guī)程。3.培訓(xùn)記錄與檔案管理每次培訓(xùn)應(yīng)做好記錄，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)教師、培訓(xùn)對(duì)象、考核情況等。培訓(xùn)記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。為每位員工建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案，記錄員工參加培訓(xùn)的情況，包括培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核成績(jī)等。員工的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案應(yīng)長(zhǎng)期保存。（三）安全生產(chǎn)檢查制度1.檢查類型與頻次公司實(shí)行定期檢查與不定期檢查相結(jié)合的安全生產(chǎn)檢查制度。定期檢查包括日常檢查、周檢查、月檢查、季度檢查和年度檢查。日常檢查由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天進(jìn)行，周檢查由部門負(fù)責(zé)人組織每周進(jìn)行一次，月檢查由公司安全管理部門組織每月進(jìn)行一次，季度檢查由公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織每季度進(jìn)行一次，年度檢查由公司主要領(lǐng)導(dǎo)組織每年進(jìn)行一次。不定期檢查根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際情況，由公司安全管理部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)組織進(jìn)行，重點(diǎn)檢查節(jié)假日、重大活動(dòng)期間以及特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)等的安全生產(chǎn)情況。2.檢查內(nèi)容安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程執(zhí)行情況等。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況、安全防護(hù)裝置的完好情況等。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全狀況，包括作業(yè)環(huán)境、物料堆放、通道暢通情況等，以及員工的操作行為是否符合安全要求。安全設(shè)施和消防器材的配備、使用情況，包括滅火器、消火栓、應(yīng)急照明等是否完好有效。危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用和管理情況，包括危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存條件、領(lǐng)用記錄、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況等。3.檢查記錄與整改每次檢查應(yīng)做好記錄，詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。檢查記錄應(yīng)存檔保存。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)下達(dá)《安全隱患整改通知書》，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。整改責(zé)任人應(yīng)按照要求及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給安全管理部門。安全管理部門對(duì)安全隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。對(duì)整改不力的責(zé)任人，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（四）安全事故應(yīng)急預(yù)案與處置制度1.應(yīng)急預(yù)案制定公司根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急物資保障等內(nèi)容。綜合應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋公司可能發(fā)生的各類安全事故的總體應(yīng)對(duì)措施；專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案針對(duì)火災(zāi)、爆炸、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏等特定類型的安全事故制定詳細(xì)的應(yīng)急處置程序；現(xiàn)場(chǎng)處置方案針對(duì)具體的作業(yè)崗位和場(chǎng)所，制定針對(duì)性的應(yīng)急處置措施。2.應(yīng)急演練公司定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高公司應(yīng)急救援能力。應(yīng)急演練包括桌面演練、實(shí)戰(zhàn)演練等多種形式。每年至少組織一次綜合應(yīng)急演練，每半年至少組織一次專項(xiàng)應(yīng)急演練，每季度至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。演練結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)應(yīng)急演練效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)演練中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂完善。3.事故報(bào)告與處置發(fā)生安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告本單位負(fù)責(zé)人。單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。公司啟動(dòng)應(yīng)急救援預(yù)案，迅速組織救援力量進(jìn)行搶險(xiǎn)救援，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，防止事故擴(kuò)大。同時(shí)，積極配合政府有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查處理，按照“四不放過”原則（事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人未受到處理不放過、事故責(zé)任人和廣大群眾沒有受到教育不放過、事故沒有制訂切實(shí)可行的整改措施不放過），嚴(yán)肅追究事故責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，落實(shí)整改措施，防止類似事故再次發(fā)生。三、采購管理制度（一）采購計(jì)劃與預(yù)算管理1.采購需求預(yù)測(cè)各部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度安排等，提前對(duì)所需物資和服務(wù)進(jìn)行需求預(yù)測(cè)。需求預(yù)測(cè)應(yīng)充分考慮市場(chǎng)變化、庫存水平、生產(chǎn)消耗等因素，確保預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和合理性。采購部門定期收集各部門的采購需求信息，進(jìn)行匯總分析，形成公司年度采購需求預(yù)測(cè)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)包括各類物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃制定采購部門根據(jù)年度采購需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合公司庫存狀況、資金預(yù)算等因素，制定年度采購計(jì)劃。年度采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部門根據(jù)年度采購計(jì)劃，分解制定季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃。季度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保采購工作與公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相匹配。3.采購預(yù)算編制財(cái)務(wù)部門會(huì)同采購部門根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和采購計(jì)劃，編制年度采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購金額、資金來源等內(nèi)容，確保采購資金的合理安排。采購預(yù)算經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，嚴(yán)格執(zhí)行。在采購過程中，如因特殊情況需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算管理規(guī)定的程序進(jìn)行審批。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門建立供應(yīng)商評(píng)估與選擇機(jī)制，制定供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和選擇流程。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。對(duì)篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力等情況。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)考察合格的供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估打分，選擇得分較高的供應(yīng)商作為合格供應(yīng)商，并建立合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商考核采購部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期為每年一次。考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。采購部門根據(jù)供應(yīng)商考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)考核優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購份額、優(yōu)先付款等；對(duì)考核不合格的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改，如整改后仍不符合要求，取消其合格供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購部門與供應(yīng)商保持密切溝通，定期召開供應(yīng)商會(huì)議，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和產(chǎn)品供應(yīng)情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。建立供應(yīng)商投訴處理機(jī)制，及時(shí)處理供應(yīng)商的投訴和建議，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益。同時(shí)，對(duì)供應(yīng)商提出的合理建議給予采納和獎(jiǎng)勵(lì)，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。（三）采購流程管理1.采購申請(qǐng)各部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫《采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明采購項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、技術(shù)要求等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交采購部門。緊急采購申請(qǐng)應(yīng)注明緊急原因，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后提交采購部門。采購部門應(yīng)優(yōu)先處理緊急采購申請(qǐng)。2.采購審批采購部門收到采購申請(qǐng)后，對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，核實(shí)采購項(xiàng)目的必要性、合理性以及采購預(yù)算的合規(guī)性。對(duì)于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審?fù)ㄟ^后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購審批流程應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行，確保采購決策的科學(xué)性和公正性。3.采購實(shí)施采購部門根據(jù)審批通過的采購申請(qǐng)，選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括招標(biāo)采購、詢價(jià)采購、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購、單一來源采購等，應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求選擇合適的采購方式。對(duì)于招標(biāo)采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購進(jìn)度和質(zhì)量情況，確保采購工作順利進(jìn)行。4.合同簽訂采購項(xiàng)目確定供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購項(xiàng)目、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行法律審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。5.驗(yàn)收與付款采購物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等是否符合采購合同要求。驗(yàn)收合格后，使用部門應(yīng)填寫《驗(yàn)收單》，經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門簽字確認(rèn)后提交采購部門。采購部門根據(jù)驗(yàn)收情況和采購合同約定，辦理付款手續(xù)。付款申請(qǐng)應(yīng)附采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購部門定期對(duì)采購過