iso專員日常管理制度一、總則（一）目的為加強公司ISO管理體系的有效運行，規范ISO專員的日常工作行為，確保公司各項業務活動符合相關標準要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內ISO專員的日常工作管理。（三）職責1.ISO專員負責公司ISO管理體系的維護、更新及持續改進工作。2.協助各部門識別、梳理業務流程中的關鍵環節，確保與ISO標準要求相契合。3.組織開展內部審核、管理評審等活動，并跟蹤整改措施的落實情況。4.負責ISO文件的編制、修訂、發放、回收及歸檔管理。5.對員工進行ISO標準相關培訓與指導，提高全員的質量、環境、職業健康安全意識。二、工作內容與流程（一）體系文件管理1.文件編制根據公司業務發展及ISO標準要求，及時編制各類體系文件，包括質量手冊、程序文件、作業指導書、記錄表單等。文件內容應清晰、準確、完整，具有可操作性，確保能夠有效指導實際工作。2.文件修訂定期對體系文件進行評審，根據公司內部管理變化、外部法規更新及客戶要求等因素，及時修訂文件。修訂過程應嚴格按照文件控制程序進行，確保文件修訂的合理性、必要性，并經過相關部門及領導審批。3.文件發放與回收新編制或修訂后的文件應及時發放至相關部門及人員，并做好發放記錄。對于作廢文件，應及時回收并進行標識，防止誤用。回收的作廢文件應妥善保管或按規定進行銷毀處理。4.文件歸檔建立完善的文件歸檔管理制度，對各類體系文件進行分類、編號、歸檔保存。文件歸檔應便于查詢和追溯，確保文件的完整性和安全性。（二）內部審核管理1.審核計劃制定根據公司實際情況及ISO標準要求，制定年度內部審核計劃，明確審核的范圍、頻次、時間安排等。審核計劃應覆蓋公司所有部門及業務流程，確保全面審核公司的管理體系運行情況。2.審核實施組建內部審核小組，明確審核人員的職責分工。審核小組按照審核計劃及相關審核檢查表，對各部門的管理體系運行情況進行現場審核。審核過程中應收集客觀證據，記錄審核發現的不符合項，并與受審核部門進行溝通確認。3.審核報告編制審核結束后，審核小組應及時編制內部審核報告，總結審核情況，分析不符合項產生的原因，并提出整改建議。內部審核報告應經審核組長及相關領導審批后發布。4.整改跟蹤組織召開不符合項整改會議，明確整改責任部門、整改期限及整改要求。定期跟蹤整改措施的落實情況，對整改效果進行驗證。對于未按時完成整改或整改不到位的部門，應采取進一步的措施，直至問題得到徹底解決。（三）管理評審管理1.評審計劃制定根據公司管理體系運行情況及發展需求，制定管理評審計劃，明確評審的時間、地點、參加人員等。管理評審計劃應提前通知相關部門及人員做好準備工作。2.評審實施管理評審會議由公司最高管理者主持，各部門負責人匯報本部門管理體系運行情況、存在的問題及改進措施建議。參會人員圍繞公司管理體系的適宜性、充分性和有效性進行討論，分析內外部環境變化對管理體系的影響，提出改進意見和決策。3.評審報告編制管理評審結束后，由專人負責編制管理評審報告，總結評審情況，記錄評審決策及改進措施要求。管理評審報告應經最高管理者審批后發布，并作為公司管理體系持續改進的重要依據。4.改進措施跟蹤明確管理評審改進措施的責任部門和責任人，跟蹤改進措施的實施進度和效果。定期向最高管理者匯報改進措施的執行情況，確保管理評審提出的各項改進措施得到有效落實。（四）培訓與宣貫1.培訓計劃制定根據公司員工的ISO知識水平及崗位需求，制定年度ISO培訓計劃，明確培訓的內容、對象、時間、方式等。培訓計劃應具有針對性和實用性，涵蓋ISO標準基礎知識、公司管理體系文件、內部審核技巧等方面。2.培訓實施按照培訓計劃組織開展各類ISO培訓活動，可以采用內部培訓、外部培訓、在線學習等多種方式。培訓過程中應注重互動交流，及時解答員工的疑問，確保培訓效果。3.宣貫推廣通過內部宣傳欄、郵件、會議等多種渠道，向全體員工宣傳ISO管理體系的重要性和相關知識。鼓勵員工積極參與ISO管理體系建設，營造全員參與、持續改進的良好氛圍。（五）外部溝通與協作1.與認證機構溝通保持與認證機構的密切聯系，及時了解認證標準的變化及認證要求。配合認證機構完成年度監督審核、再認證審核等工作，確保公司管理體系持續符合認證要求。2.與相關方溝通與客戶、供應商、合作伙伴等相關方就ISO管理體系相關事宜進行溝通與交流，了解他們的需求和期望，及時反饋公司管理體系運行情況。處理相關方提出的關于ISO管理體系的問題和投訴，維護公司良好的外部形象。三、工作規范（一）工作紀律1.遵守公司的各項規章制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.工作時間內不得擅自離崗、串崗，不得從事與工作無關的事情。3.嚴格遵守保密制度，對公司的ISO管理體系文件、審核資料、客戶信息等予以保密，不得泄露給無關人員。（二）工作態度1.具備高度的責任心和敬業精神，認真履行崗位職責，積極主動地完成各項工作任務。2.對待工作要嚴謹細致，注重細節，確保工作質量。3.具有良好的團隊合作精神，與各部門保持密切溝通與協作，共同推進公司ISO管理體系的有效運行。（三）工作質量要求1.體系文件的編制、修訂應符合ISO標準及公司實際情況，內容準確、完整、清晰，具有可操作性。2.內部審核、管理評審等活動應嚴格按照相關程序和標準進行，審核報告和評審報告應客觀、公正、準確，能夠為公司管理體系的改進提供有效依據。3.培訓與宣貫工作應達到預期效果，員工對ISO標準及公司管理體系的認知度和執行能力得到有效提升。4.外部溝通與協作工作應及時、有效，能夠維護公司與認證機構、相關方的良好關系，確保公司管理體系的正常運行。四、考核與激勵（一）考核指標1.體系文件管理工作的準確性和及時性，包括文件編制、修訂、發放、回收及歸檔的質量和效率。2.內部審核、管理評審活動的組織與實施情況，審核報告和評審報告的質量，以及整改措施的跟蹤落實效果。3.培訓與宣貫工作的計劃完成情況、培訓效果評估結果，以及員工對ISO知識的掌握程度和執行情況。4.外部溝通與協作工作的效果，包括與認證機構、相關方的溝通協調情況，以及對公司形象的維護情況。5.工作紀律遵守情況，有無違規違紀行為。（二）考核方式1.定期考核：每月對ISO專員的工作進行一次階段性考核，由上級領導根據考核指標進行評分。2.不定期抽查：公司管理層及相關部門可對ISO專員的工作進行不定期抽查，檢查工作質量和執行情況。3.客戶及相關方反饋：收集客戶、供應商、合作伙伴等相關方對ISO專員工作的反饋意見，作為考核的參考依據。（三）激勵措施1.對于工作表現優秀、為公司ISO管理體系建設做出突出貢獻的ISO專員，給予表彰和獎勵，包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。2.設立專項獎勵基金，對