iso推行工作管理制度一、總則（一）目的本制度旨在確保公司ISO管理體系的有效推行與持續(xù)改進(jìn)，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率和管理水平，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以滿足客戶需求和法律法規(guī)要求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有部門(mén)及全體員工在ISO管理體系推行過(guò)程中的相關(guān)工作。（三）引用文件ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、公司內(nèi)部管理規(guī)定及其他相關(guān)政策文件。（四）職責(zé)分工1.ISO推行領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定ISO推行工作的方針、目標(biāo)和總體策略。審批ISO推行工作的重大決策和資源配置。協(xié)調(diào)解決ISO推行過(guò)程中的重大問(wèn)題。2.ISO推行辦公室負(fù)責(zé)ISO推行工作的具體組織、策劃和實(shí)施。制定ISO推行工作計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。組織ISO文件的編寫(xiě)、審核、發(fā)布和修訂。開(kāi)展ISO培訓(xùn)工作，提高員工對(duì)ISO管理體系的認(rèn)識(shí)和理解。對(duì)各部門(mén)ISO推行工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。3.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)ISO管理體系文件的具體實(shí)施和執(zhí)行。按照ISO要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，確保工作流程符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行ISO相關(guān)培訓(xùn)，提高員工的工作質(zhì)量和效率。定期向ISO推行辦公室匯報(bào)本部門(mén)ISO推行工作進(jìn)展情況及存在的問(wèn)題。二、ISO文件管理（一）文件分類(lèi)1.管理手冊(cè)闡述公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理體系的總體要求。是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。2.程序文件對(duì)公司各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范和描述。明確了各項(xiàng)工作的職責(zé)、流程、方法和要求。3.作業(yè)文件包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等。是指導(dǎo)員工具體操作的詳細(xì)文件，確保工作的一致性和規(guī)范性。（二）文件編寫(xiě)1.編寫(xiě)原則符合ISO標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，確保文件的實(shí)用性和可操作性。語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了，通俗易懂，避免使用過(guò)于專(zhuān)業(yè)或生僻的詞匯。文件內(nèi)容應(yīng)完整、準(zhǔn)確，邏輯清晰，避免出現(xiàn)歧義或矛盾。2.編寫(xiě)流程由相關(guān)部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)文件編寫(xiě)工作。編寫(xiě)人員應(yīng)深入了解工作流程，收集相關(guān)資料，進(jìn)行充分的調(diào)研和分析。文件初稿完成后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論和評(píng)審，廣泛征求意見(jiàn)，對(duì)文件進(jìn)行修改和完善。修改后的文件經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交ISO推行辦公室進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、排版和格式審核。審核通過(guò)后的文件由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。（三）文件發(fā)布與發(fā)放1.文件發(fā)布文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由ISO推行辦公室負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部發(fā)布。發(fā)布方式可采用電子文檔發(fā)布在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，同時(shí)也可根據(jù)需要印發(fā)紙質(zhì)文件。2.文件發(fā)放ISO推行辦公室負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作，根據(jù)各部門(mén)的需求進(jìn)行文件分發(fā)。發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫(xiě)文件發(fā)放登記表，記錄文件名稱、編號(hào)、發(fā)放部門(mén)、發(fā)放日期等信息。對(duì)于受控文件，應(yīng)加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)，確保文件的唯一性和可追溯性。（四）文件修訂1.修訂時(shí)機(jī)當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修訂。當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件存在錯(cuò)誤、漏洞或不適用情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂。2.修訂流程由相關(guān)部門(mén)提出文件修訂申請(qǐng)，說(shuō)明修訂的原因和內(nèi)容。ISO推行辦公室對(duì)修訂申請(qǐng)進(jìn)行審核，確定是否需要修訂。需要修訂的文件，由原編寫(xiě)部門(mén)或指定人員進(jìn)行修訂，修訂流程與編寫(xiě)流程相同。修訂后的文件經(jīng)審核、批準(zhǔn)后，由ISO推行辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放新文件，并收回舊文件，確保文件的有效性。（五）文件作廢與銷(xiāo)毀1.作廢文件標(biāo)識(shí)對(duì)于已作廢的文件，應(yīng)在文件上加蓋“作廢”印章，防止誤用。2.文件回收ISO推行辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)作廢文件的回收工作，確保所有作廢文件得到妥善處理。3.文件銷(xiāo)毀對(duì)于不需要保留的作廢文件，由ISO推行辦公室統(tǒng)一組織銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀記錄，記錄文件名稱、編號(hào)、銷(xiāo)毀日期、銷(xiāo)毀方式等信息。三、ISO培訓(xùn)管理（一）培訓(xùn)需求分析1.定期分析ISO推行辦公室每年定期組織各部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)需求分析，了解員工對(duì)ISO知識(shí)和技能的掌握情況以及工作中的培訓(xùn)需求。2.動(dòng)態(tài)分析結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展、人員變動(dòng)、管理體系更新等情況，及時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)需求的動(dòng)態(tài)分析，確保培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際工作需求相匹配。（二）培訓(xùn)計(jì)劃制定1.年度計(jì)劃根據(jù)培訓(xùn)需求分析結(jié)果，ISO推行辦公室制定年度ISO培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.月度計(jì)劃每月根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃制定月度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，將培訓(xùn)任務(wù)分解到具體的月份，并確保培訓(xùn)計(jì)劃的有效執(zhí)行。（三）培訓(xùn)實(shí)施1.內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部具備培訓(xùn)資格的人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括ISO標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、公司管理體系文件、工作流程和操作技能等。培訓(xùn)方式可采用課堂講授、案例分析、小組討論、現(xiàn)場(chǎng)演示等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。2.外部培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)需求和實(shí)際情況，選派相關(guān)人員參加外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)組織的ISO培訓(xùn)課程。參加外部培訓(xùn)的人員應(yīng)將所學(xué)知識(shí)和技能帶回公司，對(duì)其他員工進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)和分享。（四）培訓(xùn)考核1.理論考核培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)員工進(jìn)行理論知識(shí)考核，考核方式可采用筆試、機(jī)考等形式。考核內(nèi)容應(yīng)涵蓋培訓(xùn)所學(xué)的ISO標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、管理體系文件等相關(guān)內(nèi)容。2.實(shí)踐考核結(jié)合員工的實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)員工在工作中運(yùn)用ISO知識(shí)和技能的情況進(jìn)行實(shí)踐考核。實(shí)踐考核可通過(guò)觀察員工的工作操作、檢查工作成果等方式進(jìn)行。3.考核結(jié)果應(yīng)用將培訓(xùn)考核結(jié)果與員工的績(jī)效評(píng)估、薪酬調(diào)整、晉升等掛鉤。對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。四、ISO內(nèi)部審核管理（一）審核計(jì)劃制定1.年度計(jì)劃ISO推行辦公室每年年初制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的范圍、頻次、時(shí)間安排和審核組成員等。2.月度計(jì)劃根據(jù)年度審核計(jì)劃，每月制定月度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，將審核任務(wù)分解到具體的部門(mén)和時(shí)間段。（二）審核準(zhǔn)備1.組建審核組審核組由具備審核資格和經(jīng)驗(yàn)的人員組成，審核組成員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核組的組織和協(xié)調(diào)工作，明確審核組成員的分工。2.文件審查審核組對(duì)公司的ISO管理體系文件進(jìn)行審查，確保文件的有效性和適用性。3.編制檢查表審核組成員根據(jù)審核范圍和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制檢查表，明確審核的內(nèi)容、方法和步驟。（三）審核實(shí)施1.首次會(huì)議審核開(kāi)始前，審核組與被審核部門(mén)召開(kāi)首次會(huì)議，介紹審核目的、范圍、方法和程序，明確審核組與被審核部門(mén)的職責(zé)和分工。2.現(xiàn)場(chǎng)審核審核組按照檢查表的內(nèi)容，通過(guò)文件查閱、現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談、數(shù)據(jù)分析等方式對(duì)被審核部門(mén)的工作進(jìn)行全面審核。審核過(guò)程中，審核組應(yīng)做好記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并與被審核部門(mén)溝通確認(rèn)。3.末次會(huì)議審核結(jié)束后，審核組與被審核部門(mén)召開(kāi)末次會(huì)議，通報(bào)審核情況，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，提出整改要求和期限。（四）不符合項(xiàng)整改1.原因分析被審核部門(mén)針對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，找出問(wèn)題的根源，制定切實(shí)可行的整改措施。2.整改措施制定與實(shí)施整改措施應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。責(zé)任部門(mén)按照整改措施進(jìn)行整改，確保不符合項(xiàng)得到有效糾正。3.整改驗(yàn)證ISO推行辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保整改措施得到有效落實(shí)，不符合項(xiàng)得到徹底整改。（五）審核記錄與報(bào)告1.審核記錄審核組在審核過(guò)程中應(yīng)做好詳細(xì)的審核記錄，包括審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、不符合項(xiàng)描述、審核證據(jù)等。審核記錄應(yīng)妥善保存，以備后續(xù)查閱和追溯。2.審核報(bào)告審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告，總結(jié)審核情況，分析管理體系的運(yùn)行狀況，提出改進(jìn)建議。審核報(bào)告經(jīng)審核組討論通過(guò)后，提交ISO推行辦公室審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。五、ISO管理評(píng)審管理（一）評(píng)審計(jì)劃制定1.年度計(jì)劃ISO推行辦公室每年年初制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和評(píng)審內(nèi)容等。2.評(píng)審輸入收集在管理評(píng)審前，各部門(mén)應(yīng)按照要求收集相關(guān)信息，作為管理評(píng)審的輸入，包括內(nèi)部審核結(jié)果、客戶反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況等。（二）評(píng)審實(shí)施1.會(huì)議召開(kāi)按照管理評(píng)審計(jì)劃組織召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，由公司最高管理者主持會(huì)議。各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本部門(mén)相關(guān)工作情況，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。參會(huì)人員對(duì)各項(xiàng)輸入信息進(jìn)行討論和分析，評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性。2.決策與輸出最高管理者根據(jù)管理評(píng)審的討論結(jié)果，做出決策，確定改進(jìn)的方向和措施。形成管理評(píng)審報(bào)告，記錄評(píng)審的過(guò)程和結(jié)果，明確改進(jìn)措施、責(zé)任部門(mén)和完成期限。（三）改進(jìn)措施跟蹤與驗(yàn)證1.措施制定與實(shí)施責(zé)任部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)措施，制定具體的實(shí)施計(jì)劃，明確