市場信息安全管理規定

一、總則（一）目的為加強本農貿市場的信息安全管理，保護市場內商戶及消費者的信息安全，保障市場的正常運營秩序，確保信息系統的穩定、可靠運行，防止信息泄露、被篡改或遭受其他安全威脅，特制定本規定。（二）適用范圍本規定適用于在本農貿市場內運營的物業公司、所有商戶及其工作人員，以及與市場信息系統有交互的相關方。包括但不限于市場內的固定商戶、臨時商戶、市場管理人員、物業工作人員、信息系統供應商、網絡服務提供商等。（三）基本原則1.合法性原則：信息安全管理活動必須嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求，確保市場信息處理活動在合法合規的框架內進行。2.保密性原則：采取有效措施保護市場內涉及商業秘密、個人隱私等敏感信息，防止信息未經授權的披露。3.完整性原則：保證信息在存儲、傳輸和使用過程中的完整性，防止信息被惡意篡改或破壞，確保信息的真實可靠。4.可用性原則：確保市場信息系統及相關服務的持續可用性，滿足市場運營和商戶、消費者的正常使用需求，減少因信息系統故障或安全事件導致的業務中斷。二、信息安全管理組織與職責（一）信息安全管理委員會1.組成：由物業公司總經理擔任主任，市場運營負責人、信息技術負責人、商戶代表等組成。2.職責-全面負責市場信息安全管理工作的決策和指導，制定信息安全戰略和總體目標。-審議并批準信息安全管理制度、計劃和預算，監督制度的執行情況。-協調解決信息安全管理工作中的重大問題，處理涉及多部門的信息安全事項。-對重大信息安全事件進行決策和指揮應急處置工作，評估事件影響并決定后續的改進措施。（二）物業公司信息技術部門1.信息安全管理崗-負責制定和完善市場信息安全管理制度、流程和規范，并推動其在市場內的有效執行。-開展信息安全風險評估和監控工作，定期對市場信息系統、網絡環境等進行安全檢查，及時發現并報告安全隱患。-組織實施信息安全技術措施，如防火墻配置、入侵檢測系統維護、數據加密等，保障信息系統的安全運行。-對市場內的信息安全事件進行應急響應和處置，及時采取措施降低事件影響，并配合相關部門進行調查和分析。-為市場內的商戶和工作人員提供信息安全培訓和技術支持，提高全員信息安全意識和技能。2.系統運維崗-負責市場信息系統的日常運維管理，包括服務器、網絡設備、數據庫等的維護和保養，確保系統的穩定運行。-按照信息安全管理要求，進行系統的配置管理，確保系統參數設置符合安全策略，防止因配置不當引發安全風險。-定期對信息系統進行備份，制定備份策略并確保備份數據的完整性和可用性，以便在系統故障或遭受攻擊時能夠快速恢復數據。-協助信息安全管理崗進行安全漏洞的修復和系統升級工作，及時更新系統軟件和安全補丁，提升系統的安全性。（三）市場運營部門1.負責收集、整理和審核商戶提交的各類信息，確保信息的真實性、準確性和完整性-在商戶入駐市場時，指導商戶填寫和提交相關信息，并對信息進行初步審核。-對于商戶信息的變更，及時通知信息技術部門進行更新維護，保證信息系統內數據的一致性。2.監督商戶在市場運營過程中的信息使用行為-向商戶宣傳信息安全管理規定，提醒商戶遵守相關要求，不得利用市場信息系統從事違法違規活動。-發現商戶存在信息安全違規行為時，及時制止并報告信息技術部門和信息安全管理委員會，協助進行調查和處理。3.在市場開展促銷活動、發布信息等工作時，與信息技術部門密切配合，確保活動信息的安全發布和傳播-提供活動信息內容，由信息技術部門進行安全審核，防止包含惡意信息或存在安全風險的內容發布到市場信息系統或對外宣傳渠道。-協助信息技術部門對活動期間的信息系統訪問情況進行監控，及時發現并處理可能出現的異常訪問行為。（四）商戶1.遵守市場信息安全管理規定，妥善保管自身的賬號、密碼等信息安全憑證，不得隨意泄露或轉借他人-定期更新密碼，設置強度較高的密碼，包含字母、數字和特殊字符的組合。-如發現賬號存在異常登錄或其他安全問題，應立即通知物業公司信息技術部門，并配合采取相應的措施。2.在使用市場信息系統進行業務操作時，嚴格按照規定的流程和權限進行操作，不得越權訪問或篡改系統信息-僅使用授權的系統功能和數據，不得嘗試通過非法手段獲取未授權的信息。-對于業務操作過程中涉及的敏感信息，如客戶資料、交易記錄等，應采取必要的保密措施，不得私自傳播或用于商業目的以外的用途。3.積極配合物業公司開展信息安全管理工作，接受信息安全培訓和檢查-安排專人負責本商戶的信息安全工作，確保與物業公司的信息安全溝通渠道暢通。-按照要求整改信息安全問題，落實物業公司提出的信息安全改進措施。三、信息分類與分級管理（一）信息分類1.商戶信息：包括商戶基本資料（如營業執照副本、法人身份證復印件、聯系方式等）、經營信息（如經營范圍、商品價格、庫存信息等）、交易信息（如交易記錄、收款信息等）。2.消費者信息：包括消費者姓名、聯系方式、購買記錄、會員信息等。3.市場運營信息：包括市場規劃、招商信息、促銷活動方案、市場統計數據等。4.系統信息：包括信息系統的架構、配置文件、數據庫腳本、用戶賬號信息等。（二）信息分級根據信息的敏感程度和對市場運營、商戶及消費者權益的影響程度，將信息分為公開信息、內部信息、敏感信息和核心信息四個級別。1.公開信息-定義：可以向市場內外無限制公開的信息，通常不涉及商業秘密或個人隱私。-示例：市場的基本介紹、營業時間、樓層分布、公共區域的促銷海報等。-管理要求：此類信息的發布和傳播無需特殊審批，但需確保信息的準確性和一致性，由市場運營部門負責審核和發布。2.內部信息-定義：僅限市場內部工作人員、商戶在履行工作職責過程中需要知悉的信息，不對外公開。-示例：物業公司內部管理制度、工作流程、商戶考核數據、市場運營分析報告等。-管理要求：訪問內部信息需經過相應的授權，根據工作需要設定不同的訪問權限。信息的存儲和傳輸應采取一定的安全措施，如加密傳輸、訪問控制等。信息的共享和使用需在內部規定的范圍內進行，禁止私自傳播。3.敏感信息-定義：涉及商戶商業秘密、消費者個人隱私等敏感內容的信息，一旦泄露可能會對相關方造成較大損失。-示例：商戶的商品進價、客戶名單、消費者的身份證號碼、銀行卡信息等。-管理要求：對敏感信息的保護應采取嚴格的措施。存儲敏感信息的系統需進行加密處理，訪問敏感信息需經過嚴格的身份驗證和授權流程，通常需要上級領導或相關負責人的審批。在信息共享和傳輸過程中，必須采用加密技術確保信息的保密性，禁止任何形式的未經授權的訪問和傳播。4.核心信息-定義：對市場運營具有關鍵影響，一旦泄露或遭受破壞將嚴重影響市場的正常運轉、商戶的經營活動和消費者的權益，甚至可能導致法律風險的信息。-示例：市場信息系統的核心數據（如數據庫主數據文件、系統配置參數等）、商戶的財務數據、市場的戰略規劃等。-管理要求：核心信息應受到最高級別的保護。存儲核心信息的服務器需部署在安全的機房環境中，具備多重物理安全防護措施。對核心信息的訪問應進行嚴格的審計和監控，任何操作都需詳細記錄操作時間、操作人員、操作內容等信息。核心信息的備份應采用異地存儲等方式，確保在發生重大災難時能夠快速恢復數據。四、信息系統安全管理（一）系統建設與采購1.在信息系統建設或采購過程中，應充分考慮信息安全要求，確保新系統具備必要的安全防護功能，如身份認證、訪問控制、數據加密、安全審計等。2.對信息系統供應商進行嚴格的資質審查，評估其信息安全管理能力和信譽。在采購合同中明確供應商的信息安全責任和義務，包括系統安全維護、漏洞修復、數據保護等方面的要求。3.信息系統建設或采購完成后，需進行全面的安全測試和驗收工作，確保系統符合信息安全設計要求和相關標準。未經安全驗收合格的系統不得投入使用。（二）系統訪問控制1.建立健全的用戶賬號管理制度，為每個需要訪問信息系統的人員分配唯一的賬號，并根據其工作職責和權限設定相應的訪問級別。用戶賬號應遵循命名規范，便于管理和識別。2.實施嚴格的身份認證機制，采用密碼、數字證書、短信驗證碼等多種方式相結合，確保用戶身份的真實性和合法性。用戶應妥善保管自己的身份認證信息，不得將密碼等信息告知他人。3.定期對用戶賬號的權限進行審查和清理，及時調整或刪除不再需要的賬號和權限。對于離職人員，應立即注銷其賬號，確保系統訪問權限的有效性和安全性。4.對信息系統的遠程訪問進行嚴格管控，僅允許經過授權的人員在特定的網絡環境下進行遠程操作。遠程訪問需采用安全的加密協議，如SSLVPN等，防止網絡傳輸過程中的信息泄露和被篡改。（三）系統運維與監控1.制定詳細的信息系統運維計劃，定期對系統進行巡檢、維護和保養，確保系統的穩定運行。運維工作包括服務器性能優化、網絡設備檢查、數據庫備份與恢復等內容。2.建立系統監控機制，實時監測信息系統的運行狀態、網絡流量、用戶訪問行為等，及時發現異常情況并進行預警。監控內容包括系統資源利用率、錯誤日志、安全事件記錄等。3.對于系統出現的故障和安全事件，應按照應急預案進行快速響應和處理。運維人員在處理問題過程中，需詳細記錄故障現象、處理過程和結果，以便進行事后分析和總結。4.定期對信息系統的安全狀況進行評估，采用漏洞掃描、安全審計等技術手段，及時發現系統存在的安全漏洞和風險。對于發現的問題，應制定整改計劃并及時實施，確保系統的安全性不斷提升。（四）數據安全管理1.數據備份與恢復-制定完善的數據備份策略，根據數據的重要性和變更頻率確定備份的時間間隔和存儲介質。備份數據應存儲在安全的位置，可采用本地備份與異地備份相結合的方式，防止因自然災害、火災等原因導致數據丟失。-定期進行數據恢復演練，確保在系統故障或數據丟失的情況下能夠成功恢復數據。演練過程需詳細記錄，對發現的問題及時進行整改，保證數據恢復流程的有效性和可靠性。2.數據加密-對存儲在信息系統中的敏感數據和核心數據進行加密處理，采用對稱加密或非對稱加密算法，確保數據在存儲和傳輸過程中的保密性。加密密鑰應妥善保管，定期更新，防止密鑰泄露。-在數據傳輸過程中，如涉及網絡通信、數據交換等場景，應采用安全的加密協議，如SSL/TLS等，對傳輸的數據進行加密，防止數據在網絡傳輸過程中被竊取或篡改。3.數據使用與共享-嚴格控制數據的使用和共享范圍，只有經過授權的人員在符合規定的業務場景下才能使用和共享數據。數據的使用和共享需進行詳細的記錄，包括使用人員、使用目的、共享對象、共享時間等信息。-在數據共享過程中，應確保接收方具備相應的數據保護能力和安全措施，簽訂數據共享協議，明確雙方的數據安全責任和義務，防止數據被非法使用或再次共享。五、網絡安全管理（一）網絡設備管理1.對市場內的網絡設備（如路由器、交換機、防火墻等）進行統一登記和管理，建立設備臺賬，記錄設備的型號、配置、使用位置、維護情況等信息。2.定期對網絡設備進行巡檢和維護，檢查設備的運行狀態、端口連接情況、網絡流量等，及時發現并處理設備故障和異常情況。對網絡設備的配置變更進行嚴格的審批和記錄，確保配置的準確性和安全性。3.網絡設備的密碼應設置為高強度密碼，并定期更新。不同級別的網絡設備訪問權限應進行嚴格劃分，只有經過授權的人員才能進行設備的管理和維護操作。（二）無線網絡管理1.市場內的無線網絡應進行統一規劃和部署，設置合理的無線信號覆蓋范圍和強度，確保商戶和消費者能夠正常使用無線網絡服務。2.無線網絡應采用安全的加密方式，如WPA2或WPA3，設置高強度的無線密碼，并定期更新。禁止使用簡單易破解的密碼或開放無線網絡連接。3.對無線網絡的接入進行嚴格管控，采用身份認證、MAC地址過濾等技術手段，防止未經授權的設備接入無線網絡。定期查看無線網絡的接入記錄，發現異常接入行為及時進行處理。（三）網絡安全防護1.部署防火墻、入侵檢測系統（IDS）、入侵防御系統（IPS）等網絡安全防護設備，對網絡流量進行實時監測和過濾，防止外部網絡攻擊和惡意入侵。定期更新安全防護設備的規則庫和病毒庫，提高系統的防護能力。2.禁止在市場網絡環境內私自搭建網絡服務器、代理服務器等網絡設備，未經授權不得改變網絡拓撲結構或接入外部網絡設備。如有特殊需求，需向物業公司信息技術部門提出申請，經批準后方可實施。3.加強對市場內工作人員和商戶的網絡安全宣傳教育，提高其網絡安全意識，避免因不當的網絡操作導致安全風險。如不得隨意點擊來路不明的鏈接、下載未知來源的文件等。六、信息安全應急管理（一）應急預案制定1.物業公司信息技術部門應制定完善的信息安全應急預案，明確應急響應的流程、責任分工、處理措施等內容。應急預案應涵蓋信息系統故障、網絡攻擊、數據泄露、自然災害等各類可能出現的信息安全事件。2.應急預案應定期進行修訂和完善，根據市場信息系統的變化、安全威脅的發展以及應急演練的結果，對應急預案進行調整和優化，確保其有效性和可操作性。（二）應急演練1.定期組織信息安全應急演練，演練頻率不少于每年一次。演練內容應包括模擬信息安全事件的發生、應急響應流程的啟動、各部門之間的協調配合、數據恢復和業務連續性的保障等環節。2.在應急演練過程中，對演練情況進行詳細記錄，包括演練場景、參與人員、響應時間、處理措施、演練效果等信息。演練結束后，對應急演練進行總結和評估，針對演練中發現的問題制定改進措施，并及時對應急預案進行完善。（三）應急響應1.當發生信息安全事件時，發現人員應立即向物業公司信息技術部門報告。信息技術部門接到報告后，應迅速啟動應急預案，判斷事件的嚴重程度和影響范圍，并采取相應的應急處理措施。2.在應急處理過程中，應遵循“先控制、后處理”的原則，采取措施防止事件的進一步擴大，如切斷網絡連接、隔離受感染設備等。同時，盡快恢復受影響的信息系統和業務功能，確保市場的正常運營。3.對信息