信息運(yùn)行維護(hù)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全、高效運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的部門、崗位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.預(yù)防性原則建立完善的監(jiān)測(cè)和預(yù)警機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)并解決潛在問(wèn)題，預(yù)防信息系統(tǒng)故障和安全事故的發(fā)生。2.及時(shí)性原則對(duì)信息系統(tǒng)的故障和問(wèn)題及時(shí)響應(yīng)、快速處理，最大限度減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。3.準(zhǔn)確性原則維護(hù)工作要確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性，保障信息的可靠傳遞和使用。4.保密性原則嚴(yán)格遵守信息安全保密規(guī)定，防止公司信息泄露，保護(hù)公司和客戶的利益。5.全員參與原則信息運(yùn)行維護(hù)管理涉及公司各個(gè)部門和崗位，全體員工應(yīng)積極參與，共同維護(hù)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。二、信息系統(tǒng)架構(gòu)與職責(zé)分工（一）信息系統(tǒng)架構(gòu)概述公司信息系統(tǒng)主要包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等。各系統(tǒng)相互關(guān)聯(lián)，共同支撐公司的日常運(yùn)營(yíng)。（二）職責(zé)分工1.信息管理部門負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)和升級(jí)改造。制定信息運(yùn)行維護(hù)管理制度、流程和規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。組織信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)工作，包括服務(wù)器維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)管理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全管理，制定安全策略，實(shí)施安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行安全評(píng)估和漏洞修復(fù)。協(xié)調(diào)處理信息系統(tǒng)故障和突發(fā)事件，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行應(yīng)急處置。對(duì)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高其技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門信息系統(tǒng)的使用和日常操作，及時(shí)反饋系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題。協(xié)助信息管理部門進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收和優(yōu)化工作，提出業(yè)務(wù)需求和改進(jìn)建議。配合信息管理部門做好信息系統(tǒng)安全管理工作，遵守信息安全規(guī)定，保護(hù)好本部門的信息資產(chǎn)。3.信息系統(tǒng)用戶按照規(guī)定的操作流程使用信息系統(tǒng)，妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)異常或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤時(shí)，及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人或信息管理部門報(bào)告。積極參與信息系統(tǒng)培訓(xùn)，提高自身的信息應(yīng)用能力。三、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)流程（一）日常巡檢1.信息管理部門制定詳細(xì)的巡檢計(jì)劃，明確巡檢內(nèi)容、巡檢周期和巡檢人員。2.巡檢人員按照巡檢計(jì)劃對(duì)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、安全設(shè)備等進(jìn)行檢查，包括硬件狀態(tài)、軟件運(yùn)行情況、日志記錄等。3.對(duì)巡檢中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，能當(dāng)場(chǎng)解決的及時(shí)處理，無(wú)法當(dāng)場(chǎng)解決的提交問(wèn)題工單，按照問(wèn)題處理流程進(jìn)行跟蹤。（二）故障處理1.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，用戶應(yīng)立即向本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人及時(shí)通知信息管理部門。2.信息管理部門接到故障報(bào)告后，迅速判斷故障類型和影響范圍，啟動(dòng)應(yīng)急處理預(yù)案。3.技術(shù)人員對(duì)故障進(jìn)行診斷和排查，確定故障原因后采取相應(yīng)的解決措施。對(duì)于簡(jiǎn)單故障，應(yīng)盡快修復(fù)；對(duì)于復(fù)雜故障，應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)力量進(jìn)行攻關(guān)，同時(shí)做好業(yè)務(wù)影響評(píng)估和應(yīng)急處置工作，盡量減少對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響。4.故障處理完成后，技術(shù)人員對(duì)故障處理過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括故障現(xiàn)象、原因分析、處理措施和處理結(jié)果等，并提交故障處理報(bào)告。（三）變更管理1.信息系統(tǒng)的變更包括硬件升級(jí)、軟件更新、配置調(diào)整等。所有變更必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批流程。2.變更申請(qǐng)人填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，詳細(xì)說(shuō)明變更的內(nèi)容、目的、影響范圍和預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間等。3.信息管理部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更的必要性、可行性和風(fēng)險(xiǎn)。4.評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，變更申請(qǐng)單提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評(píng)估結(jié)果做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。5.變更獲批后，信息管理部門制定詳細(xì)的變更實(shí)施方案，明確實(shí)施步驟、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施等。6.變更實(shí)施過(guò)程中，技術(shù)人員嚴(yán)格按照實(shí)施方案進(jìn)行操作，同時(shí)做好數(shù)據(jù)備份和監(jiān)控工作，確保變更過(guò)程的安全和穩(wěn)定。7.變更實(shí)施完成后，進(jìn)行全面的測(cè)試和驗(yàn)證，確保變更達(dá)到預(yù)期效果。測(cè)試通過(guò)后，填寫(xiě)變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，提交給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行驗(yàn)收。（四）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.信息管理部門制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份周期、備份方式和存儲(chǔ)介質(zhì)等。2.定期對(duì)公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的位置，如異地?cái)?shù)據(jù)中心或磁帶庫(kù)等。3.建立數(shù)據(jù)恢復(fù)演練機(jī)制，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠快速、準(zhǔn)確地恢復(fù)數(shù)據(jù)。4.數(shù)據(jù)恢復(fù)演練完成后，對(duì)演練結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，針對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化。四、信息系統(tǒng)安全管理（一）安全策略制定1.信息管理部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和安全需求，制定信息系統(tǒng)安全策略，包括訪問(wèn)控制策略、數(shù)據(jù)加密策略、安全審計(jì)策略等。2.安全策略應(yīng)明確安全目標(biāo)、安全措施和安全責(zé)任，確保信息系統(tǒng)的安全性和可靠性。（二）安全防護(hù)措施1.安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全防護(hù)設(shè)備，對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和防護(hù)，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)存在的安全漏洞。3.加強(qiáng)用戶認(rèn)證和授權(quán)管理，采用多種認(rèn)證方式，如用戶名/密碼、數(shù)字證書(shū)、指紋識(shí)別等，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問(wèn)信息系統(tǒng)。4.對(duì)重要信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，防止信息在傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。（三）安全審計(jì)與監(jiān)控1.建立信息系統(tǒng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)操作日志、訪問(wèn)記錄等進(jìn)行審計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的安全問(wèn)題。2.利用安全監(jiān)控工具對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常行為并進(jìn)行報(bào)警。3.定期對(duì)安全審計(jì)和監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和分析，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷完善信息系統(tǒng)安全管理。（四）應(yīng)急響應(yīng)與處置1.制定信息系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源等。2.定期組織安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力和員工的安全意識(shí)。3.發(fā)生安全事件時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，如隔離故障設(shè)備、恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行、調(diào)查事件原因等，同時(shí)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。4.安全事件處理完成后，對(duì)事件進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析事件發(fā)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。五、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)人員管理（一）人員配備1.根據(jù)公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的需求，合理配備專業(yè)技術(shù)人員，包括系統(tǒng)管理員、網(wǎng)絡(luò)工程師、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員、安全工程師等。2.明確各崗位的職責(zé)和任職要求，確保人員具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.制定信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，提高人員的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。2.鼓勵(lì)員工參加相關(guān)的技術(shù)認(rèn)證考試，對(duì)取得認(rèn)證的員工給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。3.為員工提供職業(yè)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)，根據(jù)員工的興趣和特長(zhǎng)，合理安排工作崗位，促進(jìn)員工的個(gè)人成長(zhǎng)和發(fā)展。（三）績(jī)效考核1.建立信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)人員績(jī)效考核體系，明確考核指標(biāo)、考核周期和考核方式。2.考核指標(biāo)包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、技術(shù)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。3.根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的員工進(jìn)行相應(yīng)的處罰或調(diào)整崗位。六、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)資源管理（一）硬件資源管理1.建立硬件設(shè)備臺(tái)賬，詳細(xì)記錄硬件設(shè)備的型號(hào)、配置、購(gòu)買時(shí)間、使用情況等信息。2.定期對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查，確保設(shè)備的數(shù)量和狀態(tài)準(zhǔn)確無(wú)誤。3.制定硬件設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維修，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。4.合理安排硬件設(shè)備的升級(jí)和更新，確保信息系統(tǒng)的性能滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。（二）軟件資源管理1.建立軟件資產(chǎn)清單，記錄公司所有軟件的名稱、版本、購(gòu)買時(shí)間、使用許可等信息。2.嚴(yán)格遵守軟件使用許可協(xié)議，確保軟件的合法使用。3.定期對(duì)軟件進(jìn)行更新和升級(jí)，修復(fù)軟件漏洞，提高軟件的安全性和穩(wěn)定性。4.加強(qiáng)對(duì)開(kāi)源軟件的管理，確保開(kāi)源軟件的使用符合相關(guān)法律法規(guī)和開(kāi)源協(xié)議的要求。（三）網(wǎng)絡(luò)資源管理1.規(guī)劃和管理公司網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，確保網(wǎng)絡(luò)的可靠性和高效性。2.配置和維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如路由器、交換機(jī)等，保障網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。3.監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決網(wǎng)絡(luò)擁塞等問(wèn)題。4.加強(qiáng)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)管理，設(shè)置安全的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)密碼，防止無(wú)線網(wǎng)絡(luò)被非法入侵。（四）數(shù)據(jù)資源管理1.建立數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、錄入、存儲(chǔ)、使用和共享等流程。2.對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級(jí)管理，明確不同級(jí)別數(shù)據(jù)的訪問(wèn)權(quán)限和安全要求。3.定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和歸檔，刪除無(wú)效數(shù)據(jù)，釋放存儲(chǔ)空間。4.加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。七、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)文檔管理（一）文檔分類1.信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)文檔主要包括系統(tǒng)規(guī)劃文檔、系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔、系統(tǒng)測(cè)試文檔、系統(tǒng)部署文檔、系統(tǒng)操作手冊(cè)、系統(tǒng)維護(hù)手冊(cè)、故障處理記錄、變更記錄、安全審計(jì)報(bào)告等。2.根據(jù)文檔的性質(zhì)和用途，將文檔分為技術(shù)文檔、管理文檔和操作文檔三大類。（二）文檔編寫(xiě)與審核1.信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)編寫(xiě)各類文檔，確保文檔內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰。2.文檔編寫(xiě)完成后，由文檔編寫(xiě)人員所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審核通過(guò)后提交給信息管理部門進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理。3.重要文檔應(yīng)組織相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)審，確保文檔的質(zhì)量和規(guī)范性。（三）文檔存儲(chǔ)與保管1.建立文檔存儲(chǔ)服務(wù)器，對(duì)各類信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)文檔進(jìn)行集中存儲(chǔ)和管理。2.對(duì)文檔進(jìn)行分類存儲(chǔ)，設(shè)置不同的文件夾和權(quán)限，確保文檔的安全性和可訪問(wèn)性。3.定期對(duì)文檔進(jìn)行備份，防止文檔丟失或損壞。4.嚴(yán)格控制文檔的訪問(wèn)權(quán)限，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)和查閱相關(guān)文檔。（四）文檔更新與維護(hù)1.隨著信息系統(tǒng)的升級(jí)和變更，及時(shí)更新相關(guān)文檔，確保文檔與系統(tǒng)實(shí)際情況保持一致。2.定期對(duì)文檔進(jìn)行審查和修訂，刪除過(guò)期或無(wú)效的文檔，補(bǔ)充新的文檔內(nèi)容。3.鼓