生產檢驗記錄管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產檢驗記錄管理，確保生產過程的可追溯性，保證產品質量符合規定要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有產品生產過程中的檢驗記錄管理，包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等各個環節。（三）職責1.質量部門負責制定和修訂生產檢驗記錄相關表格和規范。指導和監督各部門正確填寫和使用生產檢驗記錄。負責對生產檢驗記錄進行審核、歸檔和保管。2.生產部門負責組織本部門員工按照規定填寫生產檢驗記錄。確保生產檢驗記錄的及時、準確和完整。配合質量部門做好生產檢驗記錄的管理工作。3.其他相關部門按照本制度要求，做好本部門涉及的生產檢驗記錄工作。協助質量部門和生產部門進行生產檢驗記錄的管理。二、檢驗記錄的要求（一）記錄內容1.生產檢驗記錄應包含產品名稱、規格型號、批次號、生產日期、生產班組、檢驗項目、檢驗標準、檢驗結果、檢驗人員簽名等基本信息。2.對于原材料檢驗記錄，還應包括原材料名稱、供應商、進貨日期、數量、質量證明文件編號等內容。3.半成品檢驗記錄應詳細記錄半成品的工序流轉情況、檢驗數據、不良品情況及處理結果等。4.成品檢驗記錄應涵蓋成品的各項性能指標檢驗結果、包裝情況、外觀檢查等內容。（二）記錄填寫規范1.記錄應使用黑色或藍色中性筆填寫，不得使用鉛筆、圓珠筆或其他易褪色的筆。2.填寫應清晰、工整、準確，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章或簽名，并注明涂改日期。3.各項記錄內容應如實填寫，不得弄虛作假。檢驗結果應明確判定為合格或不合格，并注明不合格項目及處理情況。4.記錄中的簽名應真實有效，檢驗人員應在檢驗完成后及時簽名確認。（三）記錄頻次1.原材料檢驗記錄應在每批原材料到貨后及時進行填寫。2.半成品檢驗記錄應在每道工序完成后進行填寫，對于關鍵工序應增加檢驗頻次并詳細記錄。3.成品檢驗記錄應在成品入庫前逐批進行填寫。三、檢驗記錄的填寫與收集（一）填寫流程1.檢驗人員在進行檢驗操作前，應確認所使用的檢驗記錄表格是否正確、完整。2.按照檢驗標準和實際檢驗情況，依次填寫記錄表格中的各項內容。3.在填寫過程中，如發現異常情況，應及時報告上級主管，并在記錄中詳細注明異常情況及處理過程。4.檢驗完成后，檢驗人員應認真核對記錄內容，確保準確無誤后簽名確認。（二）收集要求1.各部門應指定專人負責生產檢驗記錄的收集工作。2.檢驗記錄應按照規定的時間間隔進行收集，確保記錄的及時性。3.收集的檢驗記錄應保持整潔、完整，不得丟失或損壞。4.對于電子記錄，應定期進行備份，防止數據丟失。四、檢驗記錄的審核與批準（一）審核流程1.質量部門檢驗主管收到檢驗記錄后，應首先對記錄的完整性、準確性進行初步審核。2.對于審核中發現的問題，應及時與檢驗人員溝通，要求其進行更正或補充。3.初步審核無誤后，檢驗主管將檢驗記錄提交給質量部門負責人進行最終審核。（二）批準要求1.質量部門負責人應對審核后的檢驗記錄進行全面審查，確保記錄符合相關標準和規定。2.如審核通過，質量部門負責人應在檢驗記錄上簽署批準意見，并注明批準日期。3.對于審核不通過的檢驗記錄，質量部門負責人應明確指出問題所在，并要求相關部門重新進行檢驗或補充記錄。五、檢驗記錄的歸檔與保管（一）歸檔流程1.經審核批準后的生產檢驗記錄，由質量部門按照產品批次、類別等進行分類整理。2.整理后的檢驗記錄應裝訂成冊或存入電子檔案系統，并編制相應的檔案編號。3.在檔案封面或電子檔案目錄中，應注明產品名稱、批次號、歸檔日期等信息，以便于查找和管理。（二）保管期限1.生產檢驗記錄的保管期限應根據產品質量追溯的要求和相關法律法規的規定確定。2.一般情況下，產品的生產檢驗記錄應至少保存[X]年，對于涉及重大質量問題或法律法規要求較長保存期限的產品，應按照規定延長保管期限。（三）保管要求1.紙質檢驗記錄應存放在專門的檔案柜中，檔案柜應保持干燥、通風，防止記錄受潮、發霉或損壞。2.電子檢驗記錄應進行備份，并存儲在安全可靠的存儲設備上，同時設置訪問權限，防止數據被非法篡改或刪除。3.檔案管理人員應定期對檢驗記錄進行檢查和清點，確保記錄的完整性和安全性。如發現記錄有損壞、丟失等情況，應及時報告并采取相應的補救措施。六、檢驗記錄的查閱與借閱（一）查閱流程1.公司內部人員因工作需要查閱生產檢驗記錄時，應填寫《檢驗記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內容、查閱時間等信息。2.《檢驗記錄查閱申請表》經所在部門負責人批準后，提交給質量部門。3.質量部門根據申請內容，安排專人負責提供相應的檢驗記錄，并在查閱現場進行監督，確保查閱過程符合規定要求。4.查閱人員不得擅自復印、拍照或帶出檢驗記錄，如需留存相關信息，應經質量部門同意后按照規定的方式進行。（二）借閱流程1.外部單位（如客戶、監管部門等）因特殊原因需要借閱公司生產檢驗記錄時，應提前向公司提出書面申請，并說明借閱目的、借閱期限等。2.公司應按照相關法律法規和公司規定對外部借閱申請進行審核，審核通過后，與借閱單位簽訂《檢驗記錄借閱協議》，明確雙方的權利和義務。3.借閱單位應按照協議要求，在規定的時間內歸還借閱的檢驗記錄，并確保記錄的完好無損。如因借閱單位原因造成記錄損壞或丟失，借閱單位應承擔相應的賠償責任。七、檢驗記錄的銷毀（一）銷毀條件1.生產檢驗記錄超過保管期限，且公司認為無需繼續保存時，可進行銷毀。2.因其他特殊原因，如記錄內容涉及商業機密已不再具有保密價值等，經公司相關部門批準后，也可進行銷毀。（二）銷毀流程1.質量部門提出檢驗記錄銷毀申請，說明銷毀記錄的名稱、批次、數量、銷毀原因等信息，并填寫《檢驗記錄銷毀申請表》。2.《檢驗記錄銷毀申請表》經質量部門負責人、公司分管領導批準后，方可進行銷毀操作。3.銷毀檢驗記錄時，應指定專人負責現場監督，確保銷毀過程徹底、真實。銷毀方式可采用粉碎、焚燒等，確保記錄無法恢復。4.銷毀完成后，監督人員應在《檢驗記錄銷毀申請表》上簽字確認，并將銷毀情況記錄存檔。八、監督與考核（一）監督檢查1.質量部門應定期對各部門生產檢驗記錄的填寫、收集、審核、歸檔等情況進行監督檢查。2.監督檢查內容包括記錄的完整性、準確性、及時性、填寫規范等方面。3.對于監督檢查中發現的問題，質量部門應及時下達《整改通知書》，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核措施1.將生產檢驗記錄管理工作納入各部門績效考核體系，對在檢驗記錄管理工作中表現優秀的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對于違反本制度規定，導致檢驗記錄不完整、不準確或丟失等情況的部門和個人，視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、績效扣分等。九、附