不良品倉管理制度一、總則（一）目的為了加強不良品倉的管理，規范不良品的存儲、處理流程，確保不良品得到妥善管理，減少公司損失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有不良品的管理，包括生產過程中產生的不良品、采購回來的不良物料等。（三）職責分工1.品質部門負責對不良品進行判定，確定不良品的類別和等級。監督不良品倉的管理工作，定期對不良品進行抽檢。2.生產部門負責將生產過程中產生的不良品及時清理并移交至不良品倉。配合品質部門對不良品進行原因分析，制定相應的改進措施。3.采購部門負責對采購回來的不良物料進行確認，并協調供應商處理相關事宜。將供應商同意退換或補貨的不良物料及時安排處理。4.不良品倉管員負責不良品的接收、存儲、標識、盤點等日常管理工作。按照規定的流程對不良品進行處理，并做好相關記錄。二、不良品的定義與分類（一）不良品定義1.產品不符合規定的質量標準、工藝要求或客戶特殊要求，影響產品正常使用功能或外觀的，均判定為不良品。2.物料不符合采購合同規定的規格、型號、數量、質量等要求的，視為不良物料。（二）不良品分類1.按產品類別分類：如電子產品、機械產品、化工產品等，分別建立相應的不良品臺賬。2.按不良原因分類：包括原材料不良、加工工藝不良、裝配不良、設計缺陷等。3.按不良嚴重程度分類嚴重不良品：產品的主要功能失效，無法正常使用，或對人身安全、環境造成重大影響的不良品。一般不良品：產品存在一定質量問題，但不影響主要功能，經過簡單處理后仍可使用的不良品。輕微不良品：產品外觀或非關鍵性能存在瑕疵，但不影響產品正常使用的不良品。三、不良品的接收（一）生產過程不良品接收1.生產車間在生產過程中發現不良品后，應立即停止該批次產品的生產，并將不良品放置在指定的區域，做好標識。2.車間負責人填寫《不良品移交單》，詳細記錄不良品的型號、規格、數量、生產批次、不良現象等信息，經品質檢驗人員確認后，及時將不良品移交至不良品倉。3.不良品倉管員在接收生產車間移交的不良品時，應仔細核對《不良品移交單》上的信息與實物是否一致，無誤后在移交單上簽字確認，并將不良品存放在相應的區域。（二）采購不良物料接收1.采購部門在收到供應商送來的物料后，發現存在不良情況，應及時通知品質部門進行檢驗。2.品質部門檢驗判定為不良物料后，采購人員填寫《不良物料處理單》，注明不良物料的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，并附上檢驗報告。3.將《不良物料處理單》及不良物料一并移交至不良品倉，倉管員按照規定進行接收和存放。四、不良品的存儲（一）存儲區域規劃1.根據不良品的類別、性質、嚴重程度等因素，劃分不同的存儲區域，如嚴重不良品區、一般不良品區、輕微不良品區、不良物料區等。2.各存儲區域應設置明顯的標識牌，注明區域名稱、存放的不良品類型等信息，便于識別和管理。（二）存儲方式1.不良品應分類存放，不得混放。對于有特殊要求的不良品，如易燃易爆品、有毒有害品等，應按照相關規定進行單獨存儲，并采取相應的防護措施。2.不良品應擺放整齊，不得隨意堆放，以確保通風良好，便于盤點和查找。3.對于易受潮、生銹的不良品，應采取防潮、防銹措施，如使用防潮劑、防銹油等，或存放在干燥通風的環境中。（三）庫存管理1.不良品倉管員應建立不良品庫存臺賬，詳細記錄不良品的入庫日期、型號、規格、數量、來源、處理狀態等信息，并定期進行更新。2.每月末，倉管員應對不良品庫存進行盤點，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。3.對于長期積壓的不良品，應定期向上級匯報，提出處理建議，避免占用過多庫存空間。五、不良品的標識與追溯（一）標識要求1.所有不良品均應進行標識，標識應清晰、準確、不易褪色。2.標識內容應包括不良品的型號、規格、數量、不良現象、生產批次、判定日期等信息。3.對于嚴重不良品，應在標識上注明“嚴重不良”字樣，并采取特殊的標識方式，如使用紅色標簽等，以便于識別和區分。（二）標識方法1.對于體積較小的不良品，可以采用粘貼標簽的方式進行標識。標簽應粘貼在不良品的明顯位置，確保標識清晰可見。2.對于體積較大的不良品，可以采用懸掛標識牌或噴涂標識的方式進行標識。標識牌應牢固懸掛在不良品上，噴涂標識應清晰、均勻。（三）追溯管理1.建立不良品追溯體系，通過不良品的標識信息，能夠追溯到不良品的生產批次、原材料來源、加工過程、檢驗記錄等相關信息。2.在處理不良品時，應保留相關的記錄，如不良品移交單、檢驗報告、處理記錄等，以便于追溯查詢。3.當產品出現質量問題需要追溯時，相關部門應根據不良品的標識信息，迅速開展追溯工作，查明問題原因，采取相應的措施進行處理。六、不良品的處理（一）處理原則1.對于能夠返工修復的不良品，應優先安排返工修復，使其達到合格標準后重新投入使用。2.對于無法返工修復或返工修復成本過高的不良品，應根據其價值和實際情況，采取報廢、降價處理、退貨、換貨等方式進行處理。3.在處理不良品時，應遵循公司利益最大化的原則，盡量減少公司損失。（二）返工修復1.品質部門根據不良品的檢驗結果，確定不良品是否能夠返工修復，并制定相應的返工修復方案。2.生產部門按照返工修復方案，安排人員對不良品進行返工修復。在返工修復過程中，應嚴格按照工藝要求進行操作，確保返工修復后的產品質量符合標準。3.返工修復后的產品應重新進行檢驗，檢驗合格后方可入庫或投入使用。如檢驗不合格，應重新分析原因，采取進一步的處理措施。（三）報廢處理1.對于無法返工修復或返工修復后仍不符合質量標準的不良品，由品質部門填寫《不良品報廢申請單》，注明不良品的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，并附上相關的檢驗報告。2.《不良品報廢申請單》經部門負責人審核、分管領導批準后，交不良品倉管員進行報廢處理。3.倉管員在進行報廢處理時，應做好記錄，包括報廢日期、報廢數量、處理方式等，并將報廢的不良品進行妥善存放，等待統一處理。（四）降價處理1.對于存在一定質量問題，但不影響主要功能的不良品，經評估后可以采取降價處理的方式。2.銷售部門根據不良品的實際情況，制定降價處理方案，明確降價幅度、銷售對象等信息。3.降價處理方案經相關部門審核、公司領導批準后，由銷售部門負責實施。在銷售過程中，應向客戶明確說明產品的不良情況。（五）退貨與換貨1.對于采購回來的不良物料，采購部門應及時與供應商溝通協商，辦理退貨或換貨手續。2.在辦理退貨時，采購人員應填寫《退貨申請單》，注明退貨的物料名稱、規格、型號、數量、退貨原因等信息，并附上供應商的送貨單和檢驗報告。3.《退貨申請單》經部門負責人審核、分管領導批準后，交采購人員辦理退貨手續。供應商收到退貨后，應及時確認并辦理退款或換貨事宜。4.對于因產品質量問題需要換貨的，銷售部門應與客戶協商一致后，安排換貨事宜。在換貨過程中，應確保換出的產品質量合格，并及時辦理相關的手續。七、不良品處理記錄與檔案管理（一）記錄要求1.不良品倉管員應及時、準確地記錄不良品的接收、存儲、處理等相關信息，記錄應清晰、完整、可追溯。2.記錄內容應包括不良品的型號、規格、數量、來源、判定日期、處理方式、處理日期、處理結果等信息。3.所有記錄應使用紙質或電子文檔的形式進行保存，保存期限應符合公司檔案管理的相關規定。（二）檔案管理1.建立不良品處理檔案，將與不良品處理相關的記錄、文件、報告等資料進行分類整理，歸檔保存。2.不良品處理檔案應按照時間順序進行編號，便于查詢和管理。3.檔案管理人員應定期對不良品處理檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和安全性。4.因工作需要查閱不良品處理檔案時，應辦理相關的查閱手續，經批準后方可查閱。查閱人員不得擅自涂改、銷毀檔案資料。八、監督與考核（一）監督檢查1.品質部門定期對不良品倉的管理工作進行監督檢查，檢查內容包括不良品的標識、存儲、盤點、處理等情況。2.對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。整改完成后，進行復查，確保問題得到徹底解決。3.公司內部審計部門不定期對不良品倉的管理情況進行審計，檢查不良品處理流程的合規性、相關記錄的真實性和完整性等。（二）考核機制1.建立不