中醫采購管理制度一、總則1.目的為規范公司中醫采購管理工作，確保采購活動的合法性、規范性、合理性，保障公司業務的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及中醫相關物資、藥品、設備等的采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規及相關政策要求。公平公正原則：對待所有供應商應一視同仁，確保采購過程公平、公正。效益原則：在保證質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商及產品。二、采購計劃與預算管理1.采購計劃制定各部門應根據業務需求，提前[X]個工作日提交中醫采購申請計劃，詳細說明采購物資的名稱、規格、數量、用途、預計采購時間等信息。采購部門匯總各部門采購計劃后，結合庫存情況進行綜合分析，制定公司整體中醫采購計劃。2.采購預算編制采購部門依據采購計劃，會同財務部門編制中醫采購預算。預算應明確各項采購項目的資金額度，并報公司管理層審批。采購預算一經批準，必須嚴格執行。因特殊情況需要調整預算的，應按規定程序重新審批。三、供應商管理1.供應商篩選與評估建立供應商信息庫，收集供應商的基本資料、資質證書、產品質量、價格水平、售后服務等信息。采購部門定期對供應商進行評估，評估指標包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。評估結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于新供應商，采購部門應進行實地考察，確保其具備提供合格產品和服務的能力。2.供應商選擇根據采購項目的要求和供應商評估結果，優先選擇優秀等級的供應商。如優秀供應商無法滿足需求，可考慮良好等級供應商。采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。3.供應商關系維護采購部門定期與供應商溝通，了解其生產經營情況和產品質量狀況，及時解決合作中出現的問題。對于表現優秀的供應商，給予適當的獎勵和更多的合作機會；對于表現不佳的供應商，采取警告、減少訂單量、終止合作等措施。四、采購流程管理1.采購申請各部門根據業務需求填寫《中醫采購申請表》，經部門負責人審核簽字后提交至采購部門?！吨嗅t采購申請表》應詳細說明采購物資的名稱、規格、型號、數量、用途、預算金額、預計到貨時間等信息。2.采購審批采購部門收到采購申請后，對其進行初步審核，審核內容包括申請的合理性、必要性、預算金額等。對于金額較小的采購申請（[X]元以下），由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購申請（[X]元及以上），需報公司分管領導和總經理審批。3.采購實施采購部門根據審批后的采購申請，選擇合適的供應商進行采購。采購人員與供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。對于緊急采購項目，采購人員應在確保質量和合規的前提下，采取快速有效的采購方式，確保項目順利進行。4.到貨驗收采購物資到貨前，采購部門應通知相關部門做好驗收準備工作。驗收人員依據采購合同和相關標準對到貨物資進行驗收，驗收內容包括物資的名稱、規格、型號、數量、質量、外觀等。對于驗收合格的物資，驗收人員在《驗收單》上簽字確認；對于驗收不合格的物資，應及時與供應商聯系，辦理退換貨等相關事宜。5.付款結算采購物資驗收合格后，采購部門應及時整理相關票據，提交至財務部門辦理付款結算手續。財務部門根據采購合同和驗收單，審核無誤后按照公司財務制度進行付款。五、采購風險管理1.市場風險關注中醫市場動態和價格波動情況，及時調整采購策略，降低市場價格波動對公司采購成本的影響。建立市場價格監測機制，定期收集市場價格信息，分析價格走勢，為采購決策提供參考。2.質量風險加強對采購物資質量的把控，嚴格按照質量標準進行驗收。對于關鍵物資，可增加抽檢頻次或委托專業機構進行檢驗。要求供應商提供質量保證承諾，并在合同中明確質量違約責任，確保出現質量問題時能夠及時得到解決。3.合同風險簽訂采購合同前，仔細審查合同條款，確保合同內容合法、合規、完整，避免出現漏洞和風險。加強對合同執行情況的跟蹤和監督，及時發現并解決合同履行過程中出現的問題，防止合同糾紛的發生。六、采購監督與審計1.內部監督公司內部審計部門定期對采購活動進行監督檢查，檢查內容包括采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。采購部門應積極配合內部審計部門的工作，及時提供相關資料和信息。對于審計發現的問題，應及時整改，并將整改情況報告審計部門。2.外部監督接受政府相關部門的監督檢查，確保采購活動符合法律法規要求。對于涉及重大采購項目或社會關注度較高的采購活動，可邀請外部專業機構進行審計和監督，提高采購活動的透明度和公信力。七、采購人員管理1.人員資質要求采購人員應具備相關專業知識和技能，熟悉中醫采購業務流程和市場情況。采購人員應具備良好的職業道德和廉潔自律意識，遵守公司各項規章制度。2.培訓與發展定期組織采購人員參加業務培訓，包括中醫知識、采購技能、法律法規等方面的培訓，不斷提升采購人員的業務水平和綜合素質。為采購人員提供職業發展機會，鼓勵其不斷學習和進步，提高工作績效。3.考核與獎懲建立采購人員考核制度，從采購任務完成情況、采購質量、采購成本控制、供應商管理等方面對采購人員進行考核。根據