井下隱患管理制度一、總則（一）目的為加強井下作業安全管理，及時發現、消除井下安全隱患，預防事故發生，保障員工生命安全和公司財產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有井下作業活動，包括但不限于煤礦開采、井下工程施工、井下設備檢修等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將員工生命安全放在首位，把隱患排查治理作為安全生產工作的重要內容。2.預防為主原則：強化隱患排查治理的前瞻性和主動性，及時發現潛在隱患，采取有效措施加以預防。3.綜合治理原則：運用多種手段，充分調動各部門、各崗位人員的積極性，共同做好井下隱患管理工作。二、隱患排查（一）排查主體1.各井下作業班組是隱患排查的直接責任主體，負責本班組作業區域內的日常隱患排查工作。2.各井下作業區隊負責組織本區域內的定期隱患排查工作。3.安全管理部門負責對全公司井下隱患排查工作進行監督、指導和協調。（二）排查內容1.通風系統：檢查通風設備運行情況、通風巷道是否暢通、通風設施是否完好等，確保井下通風良好，防止瓦斯積聚等事故。2.瓦斯防治：檢測瓦斯濃度、檢查瓦斯監測監控系統運行情況、排查瓦斯超限隱患等，嚴格落實瓦斯防治措施。3.煤塵防治：檢查防塵設施運行情況、巷道積塵清理情況、個體防塵用品佩戴情況等，有效控制煤塵危害。4.火災防治：檢查消防設施配備情況、電氣設備防爆性能、防火措施落實情況等，預防井下火災事故。5.水害防治：排查井下涌水情況、排水系統運行情況、探放水措施執行情況等，防止發生透水事故。6.頂板管理：檢查巷道支護情況、頂板穩定性、采煤工作面支護質量等，確保頂板安全。7.機電設備：檢查井下電氣設備、提升運輸設備、通風設備等的運行狀況、安全保護裝置是否齊全有效等，保障設備正常運行。8.爆破作業：檢查爆破器材管理、爆破作業規程執行情況、爆破警戒設置等，確保爆破作業安全。9.其他：檢查井下作業環境是否符合安全要求、安全通道是否暢通、員工安全行為是否規范等。（三）排查周期1.班組每日進行一次現場隱患排查，并做好記錄。2.區隊每周組織一次全面隱患排查，形成排查報告。3.公司每月至少組織一次全公司范圍內的井下隱患排查，由安全管理部門牽頭，各相關部門參加。（四）排查方法1.現場檢查：由隱患排查人員深入井下作業現場，對各個環節進行實地查看。2.儀器檢測：利用瓦斯檢測儀、一氧化碳檢測儀、粉塵檢測儀等儀器設備，對井下氣體、粉塵等進行檢測。3.數據分析：通過對井下監測監控系統、設備運行數據等進行分析，查找潛在隱患。4.員工反饋：鼓勵員工積極反饋井下存在的安全隱患，對提供有效線索的員工給予獎勵。三、隱患分級（一）一般隱患1.定義：指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。2.判定標準：符合下列情形之一的為一般隱患：通風系統局部不暢，但不影響正常通風的。瓦斯濃度偶爾出現輕微超限，但未達到報警值的。巷道支護局部損壞，但不影響安全使用的。機電設備個別部件存在故障，但不影響設備正常運行的。其他類似情況。（二）重大隱患1.定義：指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。2.判定標準：符合下列情形之一的為重大隱患：通風系統嚴重損壞，導致通風不良，可能引發瓦斯積聚、中毒窒息等事故的。瓦斯超限頻繁，且采取措施后仍不能有效控制的。存在煤與瓦斯突出危險，未采取有效防治措施的。水害威脅嚴重，未按規定進行探放水或者排水系統存在重大缺陷的。頂板大面積冒落，可能造成人員傷亡和重大財產損失的。機電設備存在嚴重安全隱患，可能引發重大事故的。爆破作業違反規程，可能引發爆炸事故的。其他可能導致重大人員傷亡、重大財產損失或嚴重社會影響的隱患。四、隱患治理（一）一般隱患治理1.對于一般隱患，由發現隱患的班組或個人立即進行整改，整改完成后由班組長或區隊長進行驗收。2.整改過程中要做好記錄，記錄內容包括隱患描述、整改措施、整改責任人、整改時間、驗收情況等。（二）重大隱患治理1.對于重大隱患，公司應立即成立隱患治理專項小組，由公司主要領導擔任組長，安全管理部門、技術部門、生產部門等相關部門負責人為成員。2.專項小組負責制定詳細的隱患治理方案，明確治理目標、治理措施、責任分工、治理期限等。3.隱患治理方案經公司主要領導批準后實施，治理過程中要嚴格按照方案進行，確保治理工作有序推進。4.在重大隱患治理期間，要采取有效的安全防范措施，防止事故發生。如暫時無法停產停業治理的，必須經公司主要領導批準，并向當地安全生產監管部門報告。5.重大隱患治理完成后，由公司組織相關部門和專家進行驗收，驗收合格后方可恢復正常生產。五、隱患報告（一）報告主體1.井下作業人員發現隱患后，應立即向班組長報告。2.班組長發現隱患后，應及時向區隊長報告。3.區隊長發現重大隱患后，應在第一時間向公司安全管理部門報告。（二）報告內容1.隱患發生的地點、具體情況。2.隱患可能造成的危害。3.已經采取的臨時防范措施。（三）報告流程1.井下作業人員發現隱患后，填寫隱患報告表，交給班組長。2.班組長核實情況后，填寫隱患報告表，上報區隊長。3.區隊長對隱患進行初步評估，屬于重大隱患的，立即填寫重大隱患報告表，報送公司安全管理部門。安全管理部門接到報告后，應及時向公司主要領導匯報，并組織相關部門進行分析研究。六、隱患監控（一）監控責任1.對于一般隱患，由所在區隊負責監控，確保隱患得到及時整改。2.對于重大隱患，由公司安全管理部門負責監控，協調相關部門采取措施，防止隱患擴大。（二）監控措施1.建立隱患監控臺賬，詳細記錄隱患的基本情況、監控責任人、監控措施、整改情況等。2.對重大隱患實行掛牌督辦，在隱患現場設置明顯的警示標志，標明隱患級別、整改責任人、整改期限等。3.利用井下監測監控系統對隱患進行實時監測，及時掌握隱患動態變化情況。4.定期對隱患監控情況進行檢查和分析，根據隱患治理進度調整監控措施。七、隱患整改效果評估（一）評估主體1.一般隱患整改完成后，由區隊組織進行評估。2.重大隱患整改完成后，由公司組織相關部門和專家進行評估。（二）評估內容1.隱患是否得到徹底消除。2.整改措施是否有效落實。3.是否達到安全生產要求。（三）評估方法1.現場檢查：對整改現場進行實地查看，檢查隱患整改情況。2.資料審查：查閱隱患整改相關記錄、報告等資料，核實整改工作是否規范。3.數據分析：對比整改前后的相關數據，評估整改效果。（四）評估報告評估完成后，應形成評估報告，報告內容包括評估基本情況、評估結論、存在問題及改進建議等。評估報告經審核批準后存檔，作為隱患管理工作的重要依據。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對及時發現、報告井下重大隱患，避免事故發生的員工，給予表彰和獎勵。2.對在隱患排查治理工作中表現突出的班組、區隊或個人，給予相應的物質獎勵。（二）處罰1.對隱患排查治理工作不力，導致隱患未能及時發現或整改的責任人，給予批評教育、警告等處分。