倉庫借用管理制度一、總則（一）目的為了規范公司倉庫借用流程，加強倉庫物資的管理，保障物資的安全與完整，提高物資的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門因工作需要借用倉庫物資的情況。（三）管理原則1.按需借用原則：各部門應根據實際工作需求，合理借用倉庫物資，避免浪費和積壓。2.限期歸還原則：借用的物資必須按照規定的期限歸還倉庫，不得拖延。3.誰借用誰負責原則：借用物資的部門或個人對所借物資的安全、完整和按時歸還負責。二、借用申請（一）申請部門及人員1.公司內部各部門因工作需要借用倉庫物資時，由部門負責人指定專人作為借用申請人。2.借用申請人應具備相應的業務知識和責任心，熟悉所借物資的用途和保管要求。（二）申請流程1.借用申請人需填寫《倉庫物資借用申請表》（以下簡稱“申請表”）。申請表應詳細注明借用物資的名稱、規格、型號、數量、借用原因、預計歸還日期等信息。2.申請表經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。三、審批流程（一）倉庫管理部門初審1.倉庫管理人員收到借用申請表后，應首先對借用物資的庫存情況進行核對，確保有足夠的物資可供借用。2.對申請表的填寫內容進行審核，如發現信息不完整或不準確，應及時通知借用申請人補充或更正。3.初審通過后，倉庫管理人員在申請表上簽署意見，并將申請表提交至相關審批領導。（二）審批領導審批1.根據借用物資的價值和重要性，確定審批領導。一般情況下，價值較低的物資由倉庫管理部門負責人審批；價值較高或重要的物資需經公司分管領導或總經理審批。2.審批領導應認真審查申請表的內容，根據公司的實際情況和工作需要，做出是否批準借用的決定。3.如審批通過，審批領導在申請表上簽署審批意見；如審批不通過，應注明原因，并將申請表退還借用申請人。（三）特殊情況處理對于緊急借用物資的情況，可先口頭向倉庫管理部門申請借用，并在借用后及時補辦書面申請和審批手續。四、物資發放（一）發放準備1.倉庫管理人員根據審批通過的申請表，準備好所借物資。2.對所借物資進行檢查，確保物資的質量完好、數量準確。（二）發放過程1.借用申請人憑經審批的申請表到倉庫領取物資。2.倉庫管理人員與借用申請人共同核對所發物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確認無誤后，雙方在《倉庫物資借用登記表》（以下簡稱“登記表”）上簽字確認。3.倉庫管理人員按照規定向借用申請人發放物資，并提供必要的使用說明或注意事項。五、借用期間管理（一）使用要求1.借用申請人應按照物資的使用說明和操作規程正確使用所借物資，不得擅自改變其用途或性能。2.借用物資在使用過程中如發生故障或損壞，借用申請人應及時通知倉庫管理部門，并說明原因。（二）保管責任1.借用期間，借用申請人負責所借物資的保管，應妥善存放，防止物資丟失、損壞或變質。2.借用物資如需存放在非倉庫指定地點，借用申請人應確保存放環境安全、適宜，并采取必要的防護措施。（三）定期檢查1.倉庫管理人員應定期對借用物資進行檢查，了解其使用和保管情況。2.如發現借用物資存在問題或異常情況，倉庫管理人員應及時與借用申請人溝通，并要求其采取相應的措施進行處理。六、歸還管理（一）歸還期限1.借用申請人應按照申請表上注明的預計歸還日期按時歸還所借物資。2.如因特殊原因需要延期歸還，借用申請人應提前向倉庫管理部門提出書面申請，經批準后方可延期。延期申請應注明延期原因和延期期限。（二）歸還驗收1.借用期限屆滿或延期申請獲批后，借用申請人應及時將所借物資歸還倉庫。2.倉庫管理人員對歸還的物資進行驗收，檢查物資的數量、質量、完好程度等是否與借用時一致。3.如發現歸還物資存在短缺、損壞等情況，倉庫管理人員應要求借用申請人說明原因，并按照本制度的相關規定進行處理。（三）歸還手續1.驗收合格后，倉庫管理人員與借用申請人在登記表上填寫物資歸還日期，并簽字確認。2.借用申請人將所借物資交回倉庫，倉庫管理人員對物資進行妥善存放。七、賠償管理（一）賠償情形1.借用物資在借用期間發生丟失、損壞或變質，且借用申請人無法說明正當理由的，借用申請人應按照物資的采購價格或賬面價值進行賠償。2.因借用申請人保管不善或使用不當導致物資損壞，借用申請人應負責修復或按照物資的損壞程度進行賠償。3.借用物資逾期未還，按照逾期天數收取一定的逾期占用費，逾期占用費標準由公司另行規定。（二）賠償流程1.倉庫管理人員發現借用物資存在丟失、損壞或逾期未還等情況后，應及時通知借用申請人，并說明賠償要求。2.借用申請人對賠償事項無異議的，應按照要求填寫《倉庫物資賠償申請表》，并提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門對賠償申請表進行審核后，報相關領導審批。4.審批通過后，借用申請人應按照規定繳納賠償費用。賠償費用可從借用申請人所在部門的費用中扣除，也可由借用申請人個人支付。八、監督與考核（一）監督部門公司行政部門負責對倉庫借用管理制度的執行情況進行監督檢查。（二）考核措施1.將各部門的倉庫借用管理情況納入部門績效考核體系，對嚴格遵守制度、借用管理規范的部門給予適當的加分獎勵；對違反制度、借用管理混亂的部門進行扣分處罰。2.對借用申請人的借用行為進行考核，如發現多次違反借用制度或造成嚴重損失的，將視情節輕重給予相應的紀律處分或經濟處罰。九、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。（二）修訂與完善