供銷采購管理制度一、總則1.目的本制度旨在規范公司供銷采購行為，加強采購管理，確保采購工作的高效、規范、透明，保障公司物資供應，降低采購成本，提高公司經濟效益。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有與供銷采購相關的部門和人員，包括但不限于采購部門、需求部門、倉儲部門、財務部門等。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商享有平等的競爭機會。效益原則：在保證物資質量和滿足需求的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系。二、采購計劃管理1.需求預測需求部門應定期對物資需求進行預測，結合歷史數據、市場動態、生產計劃等因素，預估未來一段時間內的物資需求數量和規格。需求預測應形成書面報告，提交給采購部門作為制定采購計劃的依據。2.采購計劃制定采購部門根據需求預測報告，結合庫存狀況，制定詳細的采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、數量、預計采購時間等信息。采購計劃應經采購部門負責人審核后，報公司分管領導審批。3.采購計劃調整在采購計劃執行過程中，如因市場變化、生產計劃調整等原因需要對采購計劃進行調整，需求部門應及時通知采購部門。采購部門根據實際情況對采購計劃進行調整，并重新履行審核、審批手續。三、供應商管理1.供應商選擇采購部門應建立供應商信息庫，收集供應商的基本資料、資質證明、產品質量、價格水平、售后服務等信息。根據采購物資的類別和特點，制定供應商選擇標準。采購人員應按照標準對潛在供應商進行評估和篩選，選擇合格的供應商。對于重要物資的供應商選擇，應采用招標、邀請招標、競爭性談判等方式進行，確保選擇過程的公平公正。2.供應商評估采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。評估結果應形成書面報告，對于評估不合格的供應商，采購部門應及時采取措施，如暫停合作、要求整改等。3.供應商關系管理采購部門應與供應商保持良好的溝通與合作關系，定期召開供應商會議，及時解決合作過程中出現的問題。對于表現優秀的供應商，公司可給予一定的獎勵，如增加采購份額、優先付款等；對于違反合作協議的供應商，應按照合同約定進行處罰。四、采購流程管理1.采購申請需求部門根據實際需求填寫采購申請表，注明采購物資的名稱、規格、數量、用途等信息，并提交給采購部門。采購申請表應經需求部門負責人審核簽字。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，對申請內容進行審核。對于符合采購計劃和公司規定的申請，提交給公司分管領導審批。審批通過后的采購申請表作為采購執行的依據。3.采購實施采購人員根據審批后的采購申請表，選擇合適的供應商進行采購。采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購人員應跟蹤采購合同的執行情況，及時協調解決合同執行過程中出現的問題。4.到貨驗收物資到貨前，采購人員應通知倉儲部門做好驗收準備工作。物資到貨后，倉儲部門按照采購合同和相關標準對物資進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、質量等方面。驗收合格的物資，倉儲部門應辦理入庫手續；驗收不合格的物資，應及時通知采購部門與供應商協商解決。5.付款結算采購部門根據采購合同和到貨驗收情況，填寫付款申請單，提交給財務部門。財務部門對付款申請單進行審核，審核通過后按照合同約定的付款方式進行付款結算。五、采購風險管理1.風險識別采購部門應識別采購過程中可能存在的風險，如市場價格波動風險、供應商違約風險、質量風險、法律風險等。針對不同的風險，應制定相應的風險應對措施。2.價格風險應對采購人員應關注市場價格動態，通過與多家供應商談判、簽訂框架協議、套期保值等方式，降低價格波動風險。對于價格波動較大的物資，可建立價格預警機制，及時調整采購策略。3.供應商違約風險應對在選擇供應商時，應充分考察供應商的信譽和實力，要求供應商提供必要的擔保或保證金。加強合同管理，明確供應商的違約責任，及時跟蹤供應商的合同執行情況，對于違約行為及時采取措施。4.質量風險應對嚴格供應商資質審核，要求供應商提供產品質量證明文件。加強到貨驗收環節的管理，增加抽檢頻次和比例，對于質量不合格的物資堅決予以退貨。建立質量追溯機制，一旦發現質量問題，能夠及時追溯到供應商并采取相應措施。5.法律風險應對采購人員應熟悉國家法律法規和公司相關規定，確保采購行為合法合規。在簽訂采購合同前，應進行法律審核，避免合同條款存在法律漏洞。六、采購績效評估1.評估指標采購績效評估指標應包括采購成本、采購質量、采購交貨期、采購效率、供應商滿意度等方面。具體指標可根據公司實際情況進行設定和調整。2.評估方法采購績效評估可采用定量評估和定性評估相結合的方法。定量評估主要通過數據分析來衡量采購績效，定性評估主要通過問卷調查、供應商評價等方式來獲取相關信息。采購部門應定期對采購績效進行評估，并形成評估報告。3.評估結果應用根據采購績效評估結果，對表現優秀的采購人員進行獎勵，如獎金、晉升等；對績效不佳的采購人員進行輔導和培訓，如仍無改進，可采取相應的處罰措施，如降職、調崗等。采購績效評估結果還可作為公司改進采購管理工作的依據，不斷優化采購流程和制度。七、監督與審計1.內部監督公司內部審計部門應定期對采購活動進行審計，檢查采購流程是否合規、采購合同是否履行、采購績效是否達標等。審計部門應出具審計報告，對于發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。2.外部監督公司應接受政府相