企業經營指標考核表格序號指標類別指標名稱計算公式目標值實際值完成率評價留白1綜合類指標營業收入上年度同期營業收入本年度新增業務收入2綜合類指標利潤總額本年度營業收入本年度營業成本本年度管理費用本年度銷售費用本年度財務費用3綜合類指標凈利潤本年度利潤總額本年度所得稅費用4生產類指標生產能力設備數量×單臺設備生產量5生產類指標完成產值實際完成產量×產品單價6銷售類指標銷售額實際銷售數量×產品單價7銷售類指標市場占有率本企業銷售額÷同行業企業總銷售額8成本費用類指標營業成本生產成本銷售成本9成本費用類指標成本費用控制率本年度成本費用預算總額÷上年度實際成本費用總額10財務指標流動比率流動資產÷流動負債11財務指標速動比率速動資產÷流動負債12財務指標利潤率凈利潤÷營業收入13人力資源類指標人員總數企業實際用工人數14人力資源類指標人力資源成本企業實際用工人數×人工成本單價15技術創新類指標專利數量本年度新授權專利數量16安全生產類指標率本年度次數÷本年度工作總量表格說明：本表格適用于企業經營指標考核，根據實際需求可進行調整和補充。表格中“目標值”一欄需根據企業實際情況填寫，可參考行業標準或歷史數據。“完成率”一欄的計算公式為：實際值÷目標值×100%。“評價”一欄可根據實際情況填寫，如優秀、良好、一般、較差等。表格留白部分可根據需要進行填寫，如分析原因、改進措施等。序號指標類別指標名稱計算公式目標值實際值完成率考核結果改進措施備注1財務指標營業收入本期收入上期收入$$$$$%$2財務指標凈利潤率凈利潤/營業收入$$$$$%$3財務指標流動比率流動資產/流動負債$$$$$%$4運營指標客戶滿意度客戶滿意度調查得分$$$$$%$5運營指標產品合格率合格產品數量/總生產數量$$$$$%$6人力資源員工流失率(本期流失員工數/上期員工總數)×100%$$$$$%$7人力資源員工滿意度員工滿意度調查得分$$$$$%$8市場指標市場份額本公司產品銷售額/市場總銷售額$$$$$%$9市場指標新客戶增長率新客戶數量/上期客戶總數$$$$$%$10創新指標研發投入占比研發投入/營業收入$$$$$%$11環保指標廢水排放達標率達標排放廢水量/總排放廢水量$$$$$%$12安全指標發生率本期次數/總工作小時數$$$$$%$序號指標類別指標名稱計算公式目標值實際值完成情況評價改進建議備注1財務績效凈資產收益率凈利潤/凈資產平均余額10%8%80%良好提高資產利用率無2運營效率產品周轉天數(平均存貨/平均日銷售額)×36530天25天83%良好優化庫存管理無3市場表現客戶滿意度評分客戶滿意度調查結果4.54.6102%超標持續提升服務質量無4創新能力研發投入比研發費用/營業收入5%4.8%96%良好增加研發投入無5成本控制毛利率毛利潤/營業收入25%24%96%良好優化成本結構無6員工績效員工績效評分績效考核結果3.53.6104%超標加強培訓與發展無7安全質量質量率質量次數/生產總次數0.5%0.3%60%良好加強質量監控無8市場占有率市場份額本公司銷售額/市場總銷售額20%18%90%良好拓展市場渠道無9客戶增長新客戶增長率新客戶數量/上期客戶總數15%20%133%超標提升市場推廣效果無10財務穩定性負債比率總負債/總資產50%45%90%良好優化負債結構無11環境責任廢水排放達標率達