碧桂園it管理制度總則目的本制度旨在規范碧桂園集團IT相關工作的管理，確保IT系統的穩定運行，提高IT服務質量和效率，為集團業務發展提供有力的技術支持。適用范圍本制度適用于碧桂園集團總部及各下屬公司的IT相關工作，包括但不限于IT基礎設施管理、信息系統建設與維護、數據管理、網絡安全管理等。基本原則1.合規性原則：嚴格遵守國家相關法律法規和行業標準，確保IT工作合法合規。2.安全性原則：保障IT系統和數據的安全，防止信息泄露、系統故障和網絡攻擊。3.高效性原則：優化IT流程，提高工作效率，降低運營成本。4.服務性原則：以滿足業務需求為導向，提供優質、及時的IT服務。IT組織架構與職責IT部門設置集團設立IT管理中心，負責統籌全集團的IT工作。各下屬公司根據業務需求設置相應的IT崗位或團隊。IT部門職責1.制定IT戰略與規劃：結合集團業務發展戰略，制定IT發展戰略和規劃，明確IT工作目標和方向。2.IT基礎設施建設與管理：負責集團辦公網絡、服務器、存儲設備等IT基礎設施的建設、維護和管理，確保其穩定運行。3.信息系統建設與維護：組織開發、實施和維護各類業務信息系統，如ERP系統、CRM系統等，滿足業務需求。4.數據管理：負責集團數據的收集、存儲、分析和利用，確保數據的準確性、完整性和安全性。5.網絡安全管理：建立健全網絡安全管理制度，加強網絡安全防護，防范網絡安全事件的發生。6.IT服務支持：為集團各部門提供及時、有效的IT技術支持和服務，解決IT相關問題。7.IT項目管理：負責IT項目的立項、實施、驗收等全過程管理，確保項目按時、按質、按量完成。8.IT人員管理：負責IT團隊的人員招聘、培訓、考核和績效管理，提升團隊整體素質。IT人員崗位職責1.IT部門負責人全面負責IT部門的日常管理工作，制定工作計劃和目標，并組織實施。負責與集團其他部門的溝通協調，了解業務需求，提供IT支持和服務。組織制定和完善IT管理制度和流程，并監督執行。負責IT團隊的建設和管理，提升團隊技術水平和業務能力。參與集團IT戰略規劃的制定，為集團業務發展提供IT決策支持。2.系統分析師負責業務需求調研和分析，撰寫需求規格說明書。參與信息系統的設計和架構規劃，提出技術解決方案。協助項目團隊進行系統測試和驗收，確保系統滿足業務需求。負責系統上線后的維護和優化，收集用戶反饋，解決系統問題。3.軟件開發工程師根據系統設計方案，進行軟件編碼和開發工作。參與軟件測試工作，修復軟件缺陷，確保軟件質量。負責所開發軟件模塊的文檔編寫和維護，包括需求文檔、設計文檔、測試文檔等。對軟件系統進行性能優化，提高系統運行效率。4.系統運維工程師負責IT基礎設施的日常運維工作，包括服務器、網絡設備、存儲設備等的巡檢、監控和維護。及時處理系統故障和突發事件，確保IT系統的穩定運行。負責系統的安裝、配置和升級，保障系統的正常運行環境。制定和執行系統備份與恢復策略，確保數據的安全性和可恢復性。5.網絡工程師負責集團辦公網絡的規劃、建設和優化，保障網絡的穩定運行和高效性能。負責網絡設備的配置、管理和維護，包括路由器、交換機、防火墻等。處理網絡故障和安全事件，保障網絡安全和正常通信。參與網絡安全體系建設，制定網絡安全策略和措施。6.數據分析師負責收集、整理和分析集團各類業務數據，為決策提供數據支持。建立和維護數據分析模型和指標體系，挖掘數據價值。制作數據報表和可視化圖表，直觀展示數據信息。參與數據倉庫建設和數據質量管理工作，確保數據的準確性和完整性。7.信息安全工程師負責集團網絡安全體系的建設和維護，制定網絡安全策略和制度。進行網絡安全漏洞掃描和風險評估，及時發現和處理安全隱患。負責網絡安全設備的配置和管理，如防火墻、入侵檢測系統等。組織開展網絡安全培訓和宣傳工作，提高員工的安全意識。IT基礎設施管理辦公網絡管理1.網絡規劃與建設根據集團業務發展需求，制定辦公網絡規劃，合理規劃網絡拓撲結構、IP地址分配等。負責辦公網絡的建設和升級，確保網絡帶寬滿足業務需求，網絡設備性能良好。2.網絡設備管理對網絡設備進行登記、配置和維護，建立設備檔案，記錄設備型號、配置參數、維護記錄等。定期對網絡設備進行巡檢，檢查設備運行狀態，及時發現和處理設備故障。制定網絡設備的備份與恢復策略，確保設備配置數據的安全性和可恢復性。3.網絡安全管理部署網絡安全設備，如防火墻、入侵檢測系統等，防范網絡攻擊和惡意入侵。制定網絡訪問控制策略，限制非法訪問，保障網絡安全。定期進行網絡安全漏洞掃描和評估，及時修復安全漏洞。服務器管理1.服務器規劃與部署根據業務需求，規劃服務器架構，合理分配服務器資源。負責服務器的安裝、配置和調試，確保服務器系統正常運行。2.服務器日常維護對服務器進行日常巡檢，監控服務器性能指標，如CPU使用率、內存使用率、磁盤I/O等。及時處理服務器故障和性能問題，保障服務器穩定運行。定期對服務器進行系統更新和補丁安裝，確保服務器系統安全。3.服務器備份與恢復制定服務器備份策略，定期對服務器數據進行備份，備份數據存儲在安全的位置。定期進行備份數據的恢復測試，確保在服務器故障時能夠快速恢復數據。存儲設備管理1.存儲規劃與建設根據數據存儲需求，規劃存儲設備架構，選擇合適的存儲設備。負責存儲設備的安裝、配置和管理，建立存儲系統。2.存儲日常維護對存儲設備進行日常巡檢，監控存儲設備性能指標，如存儲容量、讀寫速度等。及時處理存儲設備故障和性能問題，保障存儲系統穩定運行。定期對存儲設備進行數據清理和優化，提高存儲利用率。3.數據存儲與管理制定數據存儲策略，合理分配存儲空間，確保數據的安全存儲。建立數據存儲索引和目錄結構，方便數據的查找和使用。信息系統建設與維護信息系統規劃與立項1.需求調研與分析與業務部門溝通，了解業務需求和流程，收集相關信息。對業務需求進行分析和整理，形成需求規格說明書，明確系統功能和性能要求。2.系統規劃與設計根據需求規格說明書，制定信息系統規劃和設計方案，包括系統架構、功能模塊、技術選型等。組織相關人員對系統規劃和設計方案進行評審，確保方案的合理性和可行性。3.項目立項根據系統規劃和設計方案，編制項目立項報告，提交集團審批。項目立項后，成立項目團隊，明確項目成員職責和分工。信息系統開發與實施1.軟件開發按照系統設計方案，進行軟件編碼和開發工作，遵循軟件開發規范和標準。進行軟件測試，包括單元測試、集成測試、系統測試等，確保軟件質量。2.系統集成將開發完成的軟件系統與其他相關系統進行集成，實現數據共享和業務協同。對系統集成進行測試和驗證，確保系統集成的穩定性和可靠性。3.系統上線制定系統上線計劃，包括上線時間、上線步驟、數據遷移等。在上線前進行系統預演和模擬測試，確保上線過程順利。組織業務部門進行系統上線培訓，使業務人員熟悉系統操作流程。系統上線后，對系統運行情況進行監控和評估，及時處理上線過程中出現的問題。信息系統維護與優化1.日常維護對信息系統進行日常巡檢，監控系統運行狀態，及時發現和處理系統故障。收集用戶反饋，對系統進行優化和改進，提高系統的易用性和性能。2.系統升級根據業務發展需求和技術發展趨勢，定期對信息系統進行升級，包括軟件版本升級、系統功能升級等。在系統升級前進行充分的測試和評估，確保升級過程的安全性和穩定性。3.數據維護負責信息系統數據的維護和管理，包括數據錄入、數據更新、數據備份等。定期對數據進行清理和歸檔，確保數據的準確性和完整性。數據管理數據規劃與標準制定1.數據規劃根據集團業務需求，制定數據規劃，明確數據管理的目標、范圍和原則。規劃數據架構，包括數據模型、數據存儲方式、數據接口等。2.數據標準制定制定數據標準，包括數據編碼規則、數據格式標準、數據質量標準等。確保數據標準在集團范圍內的統一執行，提高數據的一致性和規范性。數據收集與整合1.數據收集確定數據收集的渠道和方式，收集各類業務數據，包括內部系統數據、外部數據等。對收集到的數據進行清洗和預處理，確保數據的準確性和完整性。2.數據整合將收集到的數據進行整合，消除數據冗余，實現數據的集中存儲和共享。建立數據倉庫，對整合后的數據進行存儲和管理，為數據分析和決策提供支持。數據分析與利用1.數據分析運用數據分析工具和技術，對數據進行深入分析，挖掘數據價值。開展數據挖掘、統計分析、預測分析等工作，為業務決策提供數據支持。2.數據利用根據數據分析結果，制定業務策略和決策，優化業務流程，提高業務效率。推動數據在集團各部門的廣泛應用，實現數據驅動的業務發展。數據安全管理1.數據訪問控制建立數據訪問控制機制，根據用戶角色和權限，限制對數據的訪問。對數據訪問進行審計和記錄，確保數據訪問的合規性和安全性。2.數據加密對重要數據進行加密處理，確保數據在傳輸和存儲過程中的安全性。定期更換數據加密密鑰，防止密鑰泄露。3.數據備份與恢復制定數據備份策略，定期對數據進行備份，備份數據存儲在安全的位置。定期進行備份數據的恢復測試，確保在數據丟失或損壞時能夠快速恢復數據。網絡安全管理網絡安全策略制定1.安全策略規劃根據集團網絡安全需求，制定網絡安全策略規劃，明確安全目標和措施。包括網絡訪問控制策略、數據加密策略、安全審計策略等。2.策略審批與發布組織相關人員對網絡安全策略進行評審和審批，確保策略的合理性和可行性。正式發布網絡安全策略，并確保相關人員知曉和遵守。網絡安全防護措施1.防火墻部署在集團網絡邊界部署防火墻，阻止非法網絡訪問，防范網絡攻擊。配置防火墻規則，限制外部網絡對內部網絡的訪問，保護內部網絡安全。2.入侵檢測與防范部署入侵檢測系統（IDS）或入侵防范系統（IPS），實時監測網絡中的入侵行為。對檢測到的入侵行為進行及時報警和處理，防范網絡安全事件的發生。3.防病毒管理安裝防病毒軟件，對終端設備進行病毒防護，定期更新病毒庫。對移動存儲設備進行病毒掃描，防止病毒傳播。網絡安全審計與監控1.安全審計建立網絡安全審計機制，對網絡訪問、系統操作等進行審計和記錄。定期對審計數據進行分析，發現潛在的安全問題和違規行為。2.實時監控對網絡設備、服務器、應用系統等進行實時監控，及時發現系統異常和安全事件。建立監控報警機制，對發現的問題及時通知相關人員進行處理。網絡安全應急管理1.應急預案制定制定網絡安全