計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的管理，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工以及與公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)相關(guān)的外部人員（如合作伙伴、供應(yīng)商等）在使用公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)過程中的行為管理。（三）基本原則1.安全第一原則確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的信息安全，防止數(shù)據(jù)泄露、病毒感染、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件的發(fā)生。2.規(guī)范使用原則員工應(yīng)按照規(guī)定的操作流程和權(quán)限使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，不得擅自更改系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)。3.維護(hù)與更新原則定期對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和更新，確保系統(tǒng)性能良好，功能滿足業(yè)務(wù)需求。4.責(zé)任追究原則對(duì)違反計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度的行為，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的分類與管理職責(zé)（一）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分類1.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（OA系統(tǒng)）用于公司內(nèi)部辦公流程的流轉(zhuǎn)、文件審批、信息共享等。2.業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)部門的需求，定制開發(fā)的用于業(yè)務(wù)處理和管理的系統(tǒng)，如銷售管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等。3.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)包括公司內(nèi)部局域網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)等，為計(jì)算機(jī)設(shè)備提供網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)。4.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)用于存儲(chǔ)公司各類數(shù)據(jù)的服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備等，確保數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)和備份。（二）管理職責(zé)1.信息部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的整體規(guī)劃、建設(shè)、維護(hù)和管理。制定計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全策略、備份策略等，并監(jiān)督執(zhí)行。及時(shí)處理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障和問題，保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。對(duì)員工進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)和技術(shù)支持。2.各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的日常使用和管理，確保員工按照規(guī)定操作。配合信息部門進(jìn)行系統(tǒng)的測(cè)試、優(yōu)化等工作，提出業(yè)務(wù)需求和改進(jìn)建議。負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，做好數(shù)據(jù)的備份和保密工作。3.公司管理層審批計(jì)算機(jī)系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)等相關(guān)預(yù)算和計(jì)劃。監(jiān)督計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行決策處理。三、計(jì)算機(jī)設(shè)備管理（一）設(shè)備采購與配置1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和員工工作需要，由使用部門提出計(jì)算機(jī)設(shè)備采購申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)信息部門評(píng)估。2.信息部門根據(jù)評(píng)估結(jié)果，制定設(shè)備采購清單，提交公司管理層審批。3.審批通過后，由采購部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購工作，確保設(shè)備符合公司要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.設(shè)備到貨后，信息部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，檢查設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、配置等是否與采購合同一致，并進(jìn)行安裝調(diào)試。（二）設(shè)備使用與維護(hù)1.員工應(yīng)妥善使用計(jì)算機(jī)設(shè)備，保持設(shè)備清潔、整齊，避免因不當(dāng)操作造成設(shè)備損壞。2.禁止在計(jì)算機(jī)設(shè)備上安裝未經(jīng)公司許可的軟件，以免影響系統(tǒng)性能和安全。3.如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，員工應(yīng)及時(shí)向信息部門報(bào)告，不得擅自拆卸或維修。4.信息部門定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，包括硬件檢查、軟件更新、系統(tǒng)優(yōu)化等，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（三）設(shè)備報(bào)廢與處置1.計(jì)算機(jī)設(shè)備因使用年限過長、損壞嚴(yán)重等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，填寫《計(jì)算機(jī)設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》。2.信息部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.經(jīng)鑒定同意報(bào)廢的設(shè)備，報(bào)公司管理層審批后，由信息部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一處置，處置方式包括變賣、捐贈(zèng)等，處置收入上繳公司財(cái)務(wù)。四、網(wǎng)絡(luò)管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全策略1.信息部門制定公司網(wǎng)絡(luò)安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)訪問控制、防火墻設(shè)置、入侵檢測(cè)等，確保公司網(wǎng)絡(luò)安全。2.員工不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置，不得私自建立無線網(wǎng)絡(luò)或接入外部網(wǎng)絡(luò)。3.禁止在公司網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行非法活動(dòng)，如網(wǎng)絡(luò)攻擊、惡意軟件傳播、網(wǎng)絡(luò)賭博等。（二）網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)范1.員工在使用公司網(wǎng)絡(luò)時(shí)，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，不得利用網(wǎng)絡(luò)從事與工作無關(guān)的事情。2.合理控制網(wǎng)絡(luò)帶寬使用，避免因大量下載、在線視頻等行為導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)擁堵，影響公司業(yè)務(wù)正常開展。3.定期修改重要賬號(hào)的密碼，并妥善保管，防止賬號(hào)被盜用。（三）網(wǎng)絡(luò)故障處理1.如出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障，員工應(yīng)及時(shí)向信息部門報(bào)告，信息部門安排技術(shù)人員進(jìn)行排查和修復(fù)。2.在網(wǎng)絡(luò)故障期間，員工應(yīng)聽從信息部門的安排，采取必要的應(yīng)急措施，確保工作不受太大影響。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)備份1.信息部門制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的時(shí)間間隔、存儲(chǔ)介質(zhì)、存儲(chǔ)地點(diǎn)等。2.定期對(duì)公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，包括辦公文檔、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)配置等，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，如磁帶庫、外部硬盤等，并定期進(jìn)行檢查和測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的完整性。（二）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與保密1.公司數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在指定的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)中，由信息部門進(jìn)行統(tǒng)一管理和維護(hù)。2.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露。3.涉及公司機(jī)密的數(shù)據(jù)，員工應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得私自傳播、泄露或用于其他非法目的。（三）數(shù)據(jù)清理與歸檔1.定期對(duì)過期、無用的數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，釋放存儲(chǔ)空間，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。2.按照公司檔案管理規(guī)定，對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔保存，便于日后查詢和使用。六、軟件管理（一）軟件采購與授權(quán)1.公司所需的軟件由信息部門統(tǒng)一采購，確保軟件的正版化和合法性。2.在采購軟件時(shí)，應(yīng)與軟件供應(yīng)商簽訂合法有效的授權(quán)協(xié)議，明確軟件的使用范圍、期限、維護(hù)等條款。3.禁止使用未經(jīng)授權(quán)的盜版軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究相關(guān)人員的責(zé)任。（二）軟件安裝與使用1.信息部門負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件的安裝、配置和升級(jí)工作，確保軟件的正常運(yùn)行。2.員工如需安裝新的軟件，應(yīng)向信息部門提出申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后，由信息部門進(jìn)行安裝。3.員工應(yīng)按照軟件的使用說明和操作規(guī)范使用軟件，不得擅自更改軟件的設(shè)置和功能。（三）軟件卸載與清理1.當(dāng)計(jì)算機(jī)設(shè)備不再使用某軟件或軟件出現(xiàn)故障無法正常使用時(shí)，員工應(yīng)及時(shí)通知信息部門進(jìn)行卸載。2.信息部門定期對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備上的軟件進(jìn)行清理，刪除不再使用的軟件和臨時(shí)文件，釋放系統(tǒng)資源。七、用戶賬號(hào)與權(quán)限管理（一）賬號(hào)創(chuàng)建與分配1.新員工入職時(shí)，信息部門根據(jù)其工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，為其創(chuàng)建計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶賬號(hào)，并分配相應(yīng)的初始密碼。2.用戶賬號(hào)應(yīng)使用員工真實(shí)姓名或工號(hào)命名，便于管理和識(shí)別。3.員工離職時(shí)，信息部門應(yīng)及時(shí)刪除其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)用戶賬號(hào)，收回相關(guān)權(quán)限。（二）權(quán)限設(shè)置與調(diào)整1.根據(jù)員工的崗位說明書和工作流程，信息部門為員工設(shè)置相應(yīng)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)操作權(quán)限，確保員工只能訪問和操作與其工作職責(zé)相關(guān)的數(shù)據(jù)和功能。2.如員工的工作職責(zé)發(fā)生變動(dòng)，其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)權(quán)限應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，由所在部門提出申請(qǐng)，信息部門審核后進(jìn)行修改。3.嚴(yán)禁員工將自己的賬號(hào)和密碼轉(zhuǎn)借他人使用，如因特殊情況需要他人代為操作，應(yīng)經(jīng)過所在部門負(fù)責(zé)人同意，并在信息部門備案。（三）賬號(hào)安全管理1.員工應(yīng)妥善保管自己的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)賬號(hào)和密碼，不得將密碼透露給他人。2.定期更換密碼，密碼應(yīng)包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不少于規(guī)定位數(shù)，以提高密碼的安全性。3.如發(fā)現(xiàn)賬號(hào)存在異常情況，如密碼被盜用、異常登錄等，員工應(yīng)立即向信息部門報(bào)告，并配合進(jìn)行處理。八、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定信息部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和員工計(jì)算機(jī)技能需求，制定年度計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間等。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)，如操作系統(tǒng)、辦公軟件的使用等。2.公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作流程和功能介紹，如OA系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等。3.網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)和數(shù)據(jù)保密意識(shí)培訓(xùn)。4.計(jì)算機(jī)設(shè)備的日常維護(hù)和故障排除方法。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)定期組織全體員工參加集中培訓(xùn)，邀請(qǐng)專業(yè)講師進(jìn)行授課，系統(tǒng)講解計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的相關(guān)知識(shí)和操作技能。2.在線培訓(xùn)利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供在線培訓(xùn)課程，員工可以根據(jù)自己的時(shí)間和需求自主學(xué)習(xí)。3.一對(duì)一輔導(dǎo)針對(duì)個(gè)別員工在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用過程中遇到的問題，由信息部門技術(shù)人員進(jìn)行一對(duì)一輔導(dǎo)。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或數(shù)據(jù)。2.擅自更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置、數(shù)據(jù)或軟件配置。3.使用未經(jīng)公司許可的軟件或設(shè)備。4.在公司網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行非法活動(dòng)，如網(wǎng)絡(luò)攻擊、惡意軟件傳播等。5.泄露公司機(jī)密數(shù)據(jù)或信息。6.違反計(jì)算機(jī)系統(tǒng)使用培訓(xùn)規(guī)定，拒絕參加培訓(xùn)或不遵守培訓(xùn)要求。7.其他違反計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于首次違反計(jì)算機(jī)系