機械鑄件公司管理制度總則1.目的為了規范公司的各項管理工作，提高公司的運營效率和管理水平，確保公司的生產經營活動順利進行，特制定本管理制度。2.適用范圍本管理制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術人員、生產人員、銷售人員、后勤人員等。3.基本原則依法合規原則：公司的各項管理活動必須遵守國家法律法規和相關政策。公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在考核、晉升、獎懲等方面做到公平公正。效率效益原則：以提高工作效率和經濟效益為目標，優化各項工作流程。以人為本原則：尊重員工的權益和個性，關注員工的職業發展，營造良好的工作氛圍。組織架構與職責1.公司組織架構公司設立董事會、監事會，董事會下設總經理辦公會。公司職能部門包括行政部、人力資源部、財務部、市場部、技術部、生產部、質量部、采購部、銷售部等。各部門根據工作需要設置相應的崗位。2.各部門職責行政部：負責公司行政管理、文件管理、會議組織、后勤保障等工作。人力資源部：負責人事招聘、培訓、考核、薪酬福利、勞動關系等工作。財務部：負責公司財務管理、會計核算、資金運作、稅務申報等工作。市場部：負責市場調研、市場推廣、客戶開發與維護等工作。技術部：負責產品研發、工藝設計、技術支持等工作。生產部：負責生產計劃制定、生產組織實施、設備維護等工作。質量部：負責質量體系建立與運行、質量檢驗、質量控制等工作。采購部：負責原材料采購、供應商管理等工作。銷售部：負責產品銷售、訂單處理、客戶服務等工作。人事管理制度1.招聘與錄用根據公司發展需要，由人力資源部制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數、要求等。通過多種渠道發布招聘信息，如招聘網站、人才市場、校園招聘等。對應聘人員進行資格審查、面試、筆試、體檢等環節，擇優錄用。新員工入職時，需簽訂勞動合同，辦理入職手續，包括領取工作用品、安排工作崗位等。2.培訓與發展人力資源部根據員工崗位需求和職業發展規劃，制定年度培訓計劃。培訓方式包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。鼓勵員工參加與工作相關的培訓課程和學習活動，對取得相關證書或技能提升的員工給予一定獎勵。建立員工培訓檔案，記錄培訓情況和考核結果。3.考核與評價建立科學合理的績效考核體系，包括月度考核、季度考核、年度考核。考核內容包括工作業績、工作能力、工作態度等方面。考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級，與員工的薪酬調整、晉升、獎勵等掛鉤。員工對考核結果有異議的，可以在規定時間內提出申訴，公司進行調查和處理。4.薪酬福利公司實行崗位績效工資制，由基本工資、績效工資、獎金等組成。基本工資根據員工崗位和職級確定，績效工資根據考核結果發放，獎金根據公司業績和個人表現發放。公司為員工提供完善的福利體系，包括五險一金、帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等法定假期，以及節日福利、生日福利、定期體檢等。5.離職管理員工離職需提前[X]天向所在部門和人力資源部提交書面申請。離職申請經批準后，辦理離職手續，包括工作交接、歸還公司財物、結算工資等。對于涉及商業秘密、技術秘密等重要信息的員工，離職時需簽訂保密協議和競業限制協議。行政管理制度1.考勤管理員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。實行打卡制度，員工需在規定時間內打卡簽到、簽退。因工作需要加班的，需提前填寫加班申請單，經部門負責人批準后報人力資源部備案。遲到、早退、曠工的處罰按照公司相關規定執行。2.請假制度員工請假分為病假、事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。請假需提前填寫請假申請單，按照審批流程進行審批。病假需提供醫院證明，事假需說明原因，年假按照公司規定執行，婚假、產假、陪產假、喪假等按照國家法律法規執行。3.辦公用品管理行政部負責辦公用品的采購、發放和管理。員工根據工作需要領用辦公用品，填寫領用登記表。定期對辦公用品進行盤點，確保辦公用品的合理使用和節約。4.文件與檔案管理公司文件分為內部文件和外部文件，由行政部負責統一編號、登記、歸檔。文件的起草、審核、審批、發布、傳閱、存檔等環節按照規定流程進行。員工查閱文件需經相關部門負責人批準，并在指定地點查閱。檔案管理包括人事檔案、財務檔案、業務檔案等，按照檔案管理規定進行整理、保管和查閱。財務管理制度1.財務預算管理財務部負責制定公司年度財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。各部門根據公司預算目標，編制本部門的預算草案，報財務部匯總審核。公司預算經董事會批準后，嚴格執行，不得隨意調整。2.資金管理公司資金實行集中管理，財務部負責資金的收付、結算和調度。嚴格執行資金審批制度，大額資金支出需經總經理辦公會或董事會批準。加強資金安全管理，定期對資金進行盤點和核對。3.費用報銷管理員工費用報銷需填寫費用報銷單，按照審批流程進行審批。報銷憑證需真實、合法、有效，包括發票、收據、審批單等。財務部對報銷憑證進行審核，不符合規定的不予報銷。4.成本核算管理財務部負責公司成本核算工作，制定成本核算方法和流程。各部門配合財務部做好成本核算基礎工作，提供相關數據和資料。定期對成本進行分析和控制，降低公司成本。生產管理制度1.生產計劃管理生產部根據市場需求和銷售訂單，制定月度、季度、年度生產計劃。生產計劃包括產品品種、產量、質量、交貨期等方面的要求。生產計劃下達后，各部門嚴格按照計劃組織生產，確保生產任務的完成。2.生產現場管理加強生產現場5S管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養。保持生產現場整潔、有序，物料擺放整齊，設備運行正常。制定安全操作規程，加強安全生產教育，確保生產安全。3.設備管理建立設備臺賬，記錄設備的型號、規格、購置時間、使用部門等信息。定期對設備進行維護保養，確保設備正常運行。設備出現故障時，及時組織維修，縮短維修時間，減少對生產的影響。4.質量管理質量部負責建立質量管理體系，制定質量標準和檢驗規范。加強原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗，確保產品質量符合要求。對質量問題進行分析和處理，采取糾正措施和預防措施，防止問題再次發生。采購管理制度1.供應商管理采購部負責供應商的開發、評估、選擇和管理。建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨能力、產品質量、價格等情況。定期對供應商進行評估，對于不合格的供應商及時淘汰。2.采購計劃管理采購部根據生產計劃和庫存情況，制定采購計劃。采購計劃包括采購物資的品種、數量、規格、交貨期等要求。采購計劃經審批后，嚴格按照計劃進行采購。3.采購流程管理采購部根據采購計劃，選擇供應商，發出采購訂單。供應商按照采購訂單要求組織生產和供貨，采購部跟蹤訂單執行情況。物資到貨后，采購部組織相關部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。銷售管理制度1.銷售計劃管理銷售部根據市場調研和公司目標，制定年度、季度、月度銷售計劃。銷售計劃包括銷售目標、市場份額、銷售區域、銷售產品等方面的內容。銷售計劃下達后，各銷售人員按照計劃開展銷售工作，確保銷售任務的完成。2.客戶管理銷售部負責客戶的開發、維護和管理。建立客戶檔案，記錄客戶的基本信息、購買歷史、需求偏好等情況。定期回訪客戶，了解客戶需求和滿意度，及時解決客戶問題。