廣告公司出差管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司員工出差行為，加強出差費用的管理與控制，提高工作效率，確保出差任務(wù)順利完成，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。3.基本原則合理安排原則：根據(jù)工作任務(wù)的緊急程度和實際需要，合理安排出差行程，確保工作高效完成。費用可控原則：嚴(yán)格控制出差費用，確保費用支出合理、合規(guī)，避免浪費。安全第一原則：出差期間要確保人身安全，遵守國家法律法規(guī)和當(dāng)?shù)氐囊?guī)章制度。二、出差申請與審批1.出差申請員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具等信息。2.審批流程部門負責(zé)人審批：申請人將《出差申請表》提交給所在部門負責(zé)人，部門負責(zé)人根據(jù)工作需要和實際情況進行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)部門負責(zé)人審批同意后，申請人將《出差申請表》提交給分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)對出差事項進行審核。總經(jīng)理審批：分管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，申請人將《出差申請表》提交給總經(jīng)理，總經(jīng)理對出差事項進行最終審批。特殊情況：如因緊急工作需要臨時出差，無法提前填寫《出差申請表》的，應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理報告，并在出差回來后及時補辦審批手續(xù)。三、出差行程安排1.交通工具選擇飛機：因工作需要且路途較遠的，可選擇飛機出行。乘坐飛機時，應(yīng)選擇經(jīng)濟艙，并按照公司規(guī)定的航線和航班出行。火車：路途較近或?qū)r間要求不高的，可選擇火車出行。乘坐火車時，應(yīng)優(yōu)先選擇動車或高鐵，如因特殊情況需要乘坐普通列車的，應(yīng)提前向部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況。汽車：在省內(nèi)或周邊地區(qū)出差，且路途較短的，可選擇汽車出行。乘坐汽車時，應(yīng)選擇正規(guī)的客運公司，并注意交通安全。其他交通工具：如因特殊情況需要選擇其他交通工具的，應(yīng)提前向部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。2.住宿安排原則上應(yīng)選擇公司協(xié)議酒店入住，以確保住宿安全和費用合理。如因特殊情況無法入住協(xié)議酒店的，應(yīng)提前向部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)說明情況，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可選擇其他酒店入住。住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)出差目的地的不同，分為不同的住宿標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一線城市：[X]元/晚二線城市：[X]元/晚三線城市及以下：[X]元/晚同性兩人以上出差，應(yīng)盡量安排合住，以節(jié)省費用。四、出差費用報銷1.費用報銷范圍交通費用：包括飛機票、火車票、汽車票、出租車費、市內(nèi)交通費等。住宿費用：按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷的住宿費。餐飲費用：出差期間的餐飲補貼。其他費用：因出差發(fā)生的其他合理費用，如會議費、培訓(xùn)費、資料費等。2.費用報銷標(biāo)準(zhǔn)交通費用：飛機票：按照實際發(fā)生金額報銷，但不得超過公司規(guī)定的航線和航班價格。火車票：按照實際發(fā)生金額報銷。汽車票：按照實際發(fā)生金額報銷。出租車費：在市內(nèi)出差時，因工作需要乘坐出租車的，應(yīng)在發(fā)票上注明起止地點和事由，并按照實際發(fā)生金額報銷。市內(nèi)交通費：按照出差天數(shù)和當(dāng)?shù)亟煌▽嶋H情況，給予每人每天[X]元的市內(nèi)交通費補貼，包干使用，不再報銷其他市內(nèi)交通費用。住宿費用：按照公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，實際發(fā)生金額低于住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按照實際發(fā)生金額報銷；實際發(fā)生金額高于住宿標(biāo)準(zhǔn)的，按照住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分由個人承擔(dān)。餐飲費用：按照出差天數(shù)和當(dāng)?shù)叵M水平，給予每人每天[X]元的餐飲補貼，包干使用，不再報銷其他餐飲費用。其他費用：按照實際發(fā)生金額報銷，但應(yīng)提供相關(guān)的發(fā)票和證明材料。3.費用報銷流程填寫報銷單：出差回來后，員工應(yīng)及時填寫《出差費用報銷單》，并將相關(guān)的發(fā)票和證明材料粘貼在報銷單后面。部門負責(zé)人審核：部門負責(zé)人對報銷單進行審核，核實出差事由、費用支出是否合理合規(guī)等，并簽署審核意見。財務(wù)審核：財務(wù)部門對報銷單進行審核，核實發(fā)票的真實性、合法性、完整性等，并簽署審核意見。分管領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)財務(wù)審核通過后，報銷單提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批。總經(jīng)理審批：分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報銷單提交給總經(jīng)理審批。報銷支付：總經(jīng)理審批通過后，財務(wù)部門按照公司規(guī)定的報銷流程進行支付。五、出差期間的工作要求1.按時完成工作任務(wù)出差期間，員工應(yīng)按照公司的要求和工作安排，按時完成出差任務(wù)，并及時向公司匯報工作進展情況。2.保持通訊暢通出差期間，員工應(yīng)保持手機等通訊工具暢通，以便公司及時聯(lián)系和溝通工作。3.遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和公司規(guī)章制度出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和當(dāng)?shù)氐囊?guī)章制度，不得從事違法違紀(jì)行為。同時，應(yīng)遵守公司的各項規(guī)章制度，維護公司的形象和利益。六、出差補貼1.補貼標(biāo)準(zhǔn)交通補貼：按照出差天數(shù)和交通方式給予相應(yīng)的交通補貼，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：乘坐飛機：給予每人每天[X]元的交通補貼。乘坐火車（動車、高鐵）：給予每人每天[X]元的交通補貼。乘坐火車（普通列車）：給予每人每天[X]元的交通補貼。乘坐汽車：給予每人每天[X]元的交通補貼。餐飲補貼：按照出差天數(shù)給予每人每天[X]元的餐飲補貼。2.補貼發(fā)放方式交通補貼和餐飲補貼隨出差費用報銷一并發(fā)放。七、出差考勤管理1.考勤記錄出差期間，員工應(yīng)按照公司的考勤制度進行考勤記錄，由出差目的地的相關(guān)人員或合作單位負責(zé)考勤監(jiān)督。2.請假手續(xù)如因出差需要請假的，應(yīng)按照公司的請假制度辦理請假手續(xù)，并提前將請假申請?zhí)峤唤o部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。八、出差安全管理1.交通安全乘坐交通工具時，應(yīng)遵守交通規(guī)則，注意交通安全。2.住宿安全入住酒店時，應(yīng)注意保管好個人財物，關(guān)好門窗，確保住宿安全。3.人身安全在出差期間，應(yīng)注意人身安全，避免發(fā)生意外事故。如遇到緊急情況，應(yīng)及時向當(dāng)