建筑公司采購員管理制度總則一、目的為規(guī)范建筑公司采購員的行為，加強對采購工作的管理，確保采購物資的質(zhì)量、價格和供應的及時性，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于建筑公司所有采購員，包括原材料采購員、設備采購員、辦公用品采購員等。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購過程應公開透明，遵循公平競爭的原則，確保供應商的合法權益。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應商，確保采購物資的質(zhì)量符合公司的要求。3.成本控制原則：通過合理的采購計劃和供應商管理，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。4.廉潔自律原則：采購員應遵守公司的廉潔自律規(guī)定，不得接受供應商的賄賂或回扣，不得泄露公司的商業(yè)秘密。四、管理機構及職責1.采購部（1）負責制定采購計劃和采購預算，組織實施采購活動。（2）負責對供應商進行評估和管理，建立供應商檔案。（3）負責對采購物資的質(zhì)量、價格和供應情況進行監(jiān)督和檢查。（4）負責與供應商進行談判和簽訂采購合同。2.財務部（1）負責審核采購預算和采購合同，控制采購成本。（2）負責對采購物資的付款進行審核和支付。（3）負責對采購物資的成本進行核算和分析。3.審計部（1）負責對采購活動進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（2）負責對采購員的廉潔自律情況進行監(jiān)督檢查。4.其他部門（1）負責提出采購需求，參與供應商的評估和選擇。（2）負責對采購物資的使用情況進行監(jiān)督和檢查。采購計劃與預算管理一、采購計劃1.各部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前編制采購計劃，經(jīng)部門負責人審核后，報采購部。2.采購計劃應包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。3.采購部應根據(jù)各部門的采購計劃，綜合考慮庫存情況、市場供應情況等因素，制定采購計劃，并報公司領導審批。二、采購預算1.采購部應根據(jù)采購計劃，編制采購預算，經(jīng)財務部審核后，報公司領導審批。2.采購預算應包括采購物資的預計價格、預計數(shù)量、預計金額等內(nèi)容。3.采購部應嚴格按照采購預算進行采購，不得超預算采購。供應商管理一、供應商的選擇1.采購部應根據(jù)采購物資的種類和需求，制定供應商選擇標準，包括供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面。2.采購部應通過招標、詢價、比價等方式，選擇符合供應商選擇標準的供應商，并建立供應商檔案。3.供應商檔案應包括供應商的基本信息、資質(zhì)證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明、價格表、交貨期等內(nèi)容。二、供應商的評估1.采購部應定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.供應商評估應采用評分制，滿分為100分，根據(jù)評估結果將供應商分為A、B、C三個等級，其中A級供應商為優(yōu)秀供應商，B級供應商為合格供應商，C級供應商為不合格供應商。3.對于A級供應商，采購部應給予優(yōu)先采購的待遇；對于C級供應商，采購部應取消其供應商資格，并重新選擇供應商。三、供應商的管理1.采購部應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購部應定期與供應商進行溝通和協(xié)調(diào)，及時解決供貨過程中出現(xiàn)的問題。3.采購部應對供應商的供貨情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保供應商按時、按質(zhì)、按量供貨。采購流程管理一、采購申請1.各部門需要采購物資時，應填寫采購申請單，經(jīng)部門負責人審核后，報采購部。2.采購申請單應包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容。二、采購審批1.采購部收到采購申請單后，應進行審核，審核內(nèi)容包括采購申請單的填寫是否規(guī)范、采購物資的需求是否合理等方面。2.對于符合要求的采購申請單，采購部應報公司領導審批。3.對于不符合要求的采購申請單，采購部應退回給申請部門，并說明原因。三、采購詢價1.采購部應根據(jù)采購審批結果，選擇合適的供應商進行詢價。2.詢價應采用書面形式，明確詢價的物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等內(nèi)容，并要求供應商在規(guī)定的時間內(nèi)報出價格。3.采購部應收集供應商的報價資料，并進行比較和分析，選擇價格合理的供應商。四、采購談判1.對于價格較高或采購數(shù)量較大的物資，采購部應與供應商進行談判，爭取獲得更優(yōu)惠的價格和條件。2.采購談判應遵循公平、公正、公開的原則，不得接受供應商的賄賂或回扣。3.采購部應將談判結果記錄在談判紀要中，經(jīng)雙方簽字確認后，作為采購合同的附件。五、采購合同簽訂1.采購部應根據(jù)談判結果，與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、價格、付款方式、違約責任等內(nèi)容。3.采購合同應經(jīng)財務部審核后，報公司領導審批。4.采購部應將簽訂的采購合同副本分別發(fā)送給財務部、審計部和申請部門。六、采購物資驗收1.物資到貨后，采購部應通知申請部門和相關部門進行驗收。2.驗收應按照采購合同的要求進行，包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等方面的驗收。3.驗收合格后，驗收人員應在驗收單上簽字確認；驗收不合格的，應及時通知采購部和供應商，協(xié)商解決辦法。七、采購付款1.采購部應根據(jù)采購合同的約定，及時向供應商支付貨款。2.付款應按照公司的財務制度進行，經(jīng)財務部審核后，報公司領導審批。3.對于有質(zhì)量問題或交貨期延誤的物資，采購部應在與供應商協(xié)商解決后，再進行付款。采購監(jiān)督與考核一、采購監(jiān)督1.審計部應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.財務部應對采購物資的價格、付款等情況進行監(jiān)督，確保采購成本的控制和付款的合規(guī)性。3.其他部門應對采購物資的使用情況進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給采購部。二、采購考核1.公司應建立采購考核制度，對采購員的工作績效進行考核。2.采購考核應包括采購計劃的完成情況、采購物資的質(zhì)量、價格、交貨期等方面的考核。3.采購考核應采用評分制，滿分為100分，根據(jù)考核結果將采購員分為優(yōu)秀