敷料廠原料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范敷料廠原料管理流程，確保原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)符合質(zhì)量要求和生產(chǎn)需求，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高生產(chǎn)效率。2.適用范圍本制度適用于敷料廠所有原料的管理，包括但不限于原材料、包裝材料等。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)原料的采購(gòu)計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇與管理、采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行等工作。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)原料的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作，確保原料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)原料的儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等工作，保證原料的安全與完整。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理使用原料，及時(shí)反饋原料使用過(guò)程中的問(wèn)題。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況等，提前制定月度原料需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門結(jié)合生產(chǎn)需求計(jì)劃、原料庫(kù)存水平、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察、資質(zhì)審核、樣品測(cè)試等，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)等方面，選擇合格的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，包括原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估與考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)采取整改措施或終止合作。3.采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。三、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制部門應(yīng)制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確原料的外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能、微生物指標(biāo)等方面的要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.驗(yàn)收流程原料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量控制部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式，檢驗(yàn)合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.驗(yàn)收記錄質(zhì)量控制部門應(yīng)做好原料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。四、儲(chǔ)存管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)原料的特性、用途、儲(chǔ)存條件等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的儲(chǔ)存區(qū)域，如原材料區(qū)、包裝材料區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等。對(duì)不同儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于識(shí)別與管理。2.儲(chǔ)存條件根據(jù)原料的性質(zhì)，設(shè)置相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等要求。對(duì)于有特殊儲(chǔ)存要求的原料，應(yīng)配備相應(yīng)的儲(chǔ)存設(shè)備與設(shè)施，如冷藏庫(kù)、干燥箱、貨架等，確保原料儲(chǔ)存質(zhì)量不受影響。3.庫(kù)存管理倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立原料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的出入庫(kù)情況，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門等信息。定期對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。根據(jù)庫(kù)存情況，及時(shí)提出補(bǔ)貨或退貨建議，避免原料積壓或缺貨。4.庫(kù)存安全加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，制定安全管理制度，配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。對(duì)倉(cāng)庫(kù)工作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等安全事故。五、使用管理1.領(lǐng)料制度生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門按照領(lǐng)料單發(fā)放原料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。領(lǐng)料人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)管理部門留存領(lǐng)料單作為記賬依據(jù)。2.原料發(fā)放原則遵循先進(jìn)先出的原則，優(yōu)先發(fā)放庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的原料，防止原料過(guò)期變質(zhì)。嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和領(lǐng)料單發(fā)放原料，不得超量發(fā)放或擅自更改原料用途。3.使用過(guò)程控制生產(chǎn)部門在使用原料過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保原料的正確使用。如發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量問(wèn)題或使用過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量控制部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，查明原因后采取相應(yīng)措施。4.剩余原料管理生產(chǎn)過(guò)程中剩余的原料，應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)，并辦理退庫(kù)手續(xù)。對(duì)于可再利用的剩余原料，應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)生產(chǎn)使用；對(duì)于不可再利用的剩余原料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報(bào)廢、銷毀等。六、不合格原料管理1.不合格原料識(shí)別質(zhì)量控制部門在原料驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格原料時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)與隔離，防止不合格原料混入合格品中。不合格原料的標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、醒目，注明“不合格”字樣以及不合格原因等信息。2.不合格原料處理對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等，并跟蹤處理結(jié)果。對(duì)于儲(chǔ)存或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施，如返工、降級(jí)使用、報(bào)廢等。對(duì)不合格原料的處理過(guò)程應(yīng)做好記錄，包括不合格原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理時(shí)間、處理方式、處理責(zé)任人等信息。3.不合格原料追溯建立不合格原料追溯體系，對(duì)不合格原料的來(lái)源、流向、處理情況等進(jìn)行詳細(xì)記錄，以便在需要時(shí)能夠快速追溯。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題涉及不合格原料時(shí)，能夠通過(guò)追溯體系及時(shí)查明原因，采取有效的糾正措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。七、盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方式等內(nèi)容。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在生產(chǎn)淡季或業(yè)務(wù)相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)期進(jìn)行，以減少對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。2.盤點(diǎn)實(shí)施成立盤點(diǎn)小組，由倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員、質(zhì)量控制人員等組成，負(fù)責(zé)具體的盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核實(shí)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)盤盈、盤虧的原料進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，并調(diào)整