建筑裝飾材料管理制度總則目的為加強公司建筑裝飾材料的管理，規(guī)范材料的采購、驗收、存儲、使用及核銷等環(huán)節(jié)，確保工程質(zhì)量，降低成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及建筑裝飾材料采購、使用的項目及部門。基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所采購的建筑裝飾材料符合國家相關標準及工程設計要求，保障工程質(zhì)量。2.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過合理的采購、存儲及使用管理，降低材料成本。3.規(guī)范流程原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和職責，確保材料管理工作有序進行。4.監(jiān)督考核原則：建立有效的監(jiān)督考核機制，對材料管理工作進行定期檢查和評估，確保制度的有效執(zhí)行。職責分工采購部門1.負責根據(jù)工程需求編制材料采購計劃，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應。3.負責采購材料的運輸、保險等相關事宜。倉庫管理部門1.負責材料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放及盤點等工作。2.建立健全材料庫存臺賬，確保賬物相符。3.對庫存材料進行定期檢查，防止材料損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。工程部門1.根據(jù)工程進度合理安排材料使用計劃，并提交給采購部門和倉庫管理部門。2.負責施工現(xiàn)場材料的使用管理，監(jiān)督施工人員合理用料，避免浪費。3.對工程剩余材料進行及時清理和退庫。質(zhì)量部門1.負責對采購材料的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保材料符合質(zhì)量標準。2.對施工現(xiàn)場使用的材料質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。財務部門1.負責審核材料采購費用的報銷，確保費用支出合理合規(guī)。2.參與材料成本核算和控制，提供相關財務數(shù)據(jù)支持。采購管理采購計劃編制1.工程部門應根據(jù)工程預算、施工圖紙及施工進度計劃，提前[X]天編制詳細的材料采購計劃，明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息，并提交給采購部門。2.采購部門收到采購計劃后，應進行審核和匯總，結(jié)合庫存情況，對采購計劃進行調(diào)整和完善，形成最終的采購計劃。供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，通過市場調(diào)研、招標、詢價等方式，選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理的供應商。2.對新供應商進行資質(zhì)審核，要求其提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等相關資料。3.定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面的表現(xiàn)，對供應商進行打分，對于表現(xiàn)不佳的供應商，及時進行警告、整改或淘汰。采購合同簽訂1.采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如倉庫管理部門、財務部門等，以便各部門做好相應的準備工作。采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門應按照采購合同的要求，及時向供應商下達訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應。2.如因供應商原因?qū)е陆回浹舆t或質(zhì)量問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題，并承擔相應的責任。3.對于緊急采購的材料，采購部門應在采購后及時補辦相關手續(xù)，并通知相關部門。驗收管理驗收標準1.采購的建筑裝飾材料應符合國家相關標準、行業(yè)標準及工程設計要求。2.材料到貨后，倉庫管理部門應會同質(zhì)量部門、工程部門等相關人員，按照驗收標準對材料進行驗收。驗收流程1.材料到貨前，倉庫管理部門應提前做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。2.材料到貨時，倉庫管理部門應核對送貨單與采購合同的一致性，檢查材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否相符。3.質(zhì)量部門對材料的質(zhì)量進行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式，檢查材料的外觀、尺寸、性能等是否符合質(zhì)量標準。對于重要材料或?qū)|(zhì)量有疑問的材料，應委托專業(yè)檢測機構進行檢測。4.驗收合格的材料，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將入庫單分發(fā)給相關部門。驗收不合格的材料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。存儲管理倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的類別、特性、用途等，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆區(qū)等。2.對不同存儲區(qū)域設置明顯的標識牌，便于材料的分類存放和查找。存儲條件1.根據(jù)材料的存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風等條件。對于易燃易爆材料，應設置專門的存儲倉庫，并采取相應的防火、防爆、防潮等措施。2.對易受潮、易變質(zhì)的材料，應采取防潮、防霉、防蟲等防護措施，如密封包裝、放置干燥劑等。庫存管理1.倉庫管理部門應建立健全材料庫存臺賬，詳細記錄材料的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、型號、批次等信息，確保賬物相符。2.定期對庫存材料進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結(jié)果應形成盤點報告，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行調(diào)整。3.對庫存積壓材料，倉庫管理部門應及時通知采購部門和工程部門，共同協(xié)商處理辦法，如降價銷售、調(diào)劑使用等，以減少庫存積壓，降低資金占用。使用管理領料制度1.施工人員需使用材料時，應填寫領料單，注明材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)工程部門負責人簽字批準。2.倉庫管理部門根據(jù)領料單發(fā)放材料，并在領料單上簽字確認。領料單一式三聯(lián)，倉庫管理部門、工程部門、財務部門各留存一聯(lián)。現(xiàn)場使用管理1.工程部門應監(jiān)督施工人員合理用料，避免浪費。如發(fā)現(xiàn)施工人員有浪費材料的行為，應及時制止并進行批評教育。2.施工過程中，如因設計變更等原因需要調(diào)整材料用量，工程部門應及時通知采購部門和倉庫管理部門，并辦理相應的變更手續(xù)。剩余材料管理1.工程完工后，施工人員應及時清理施工現(xiàn)場，將剩余材料整理歸庫。倉庫管理部門應對剩余材料進行清點和驗收，辦理退庫手續(xù)。2.對于可周轉(zhuǎn)使用的剩余材料，倉庫管理部門應妥善保管，以備后續(xù)工程使用。對于不再使用的剩余材料，應按照公司相關規(guī)定進行處理，如變賣、報廢等。核銷管理核銷流程1.工程完工后，采購部門應根據(jù)采購合同、入庫單、領料單等相關資料，編制材料采購核銷表，對材料采購情況進行匯總和核對。2.倉庫管理部門應根據(jù)庫存臺賬、入庫單、領料單等資料，編制材料庫存核銷表，對材料庫存情況進行核對。3.財務部門應根據(jù)采購核銷表、庫存核銷表及相關發(fā)票等資料，對材料采購費用進行核算和核銷，確保費用支出合理合規(guī)。核銷監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應對材料核銷情況進行定期審計和監(jiān)督，檢查核銷流程是否規(guī)范，數(shù)據(jù)是否準確，有無違規(guī)操作等問題。2.如發(fā)現(xiàn)核銷過程中存在問題，應及時查明原因，并要求相關部門進行整改。對違規(guī)行為，應按照公司相關規(guī)定進行處理。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司成立材料管理監(jiān)督小組，定期對材料采購、驗收、存儲、使用及核銷等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組可通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、詢問相關人員等方式，對材料管理工作進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。考核辦法1.建立材料管理考核指標體系，對采購部門、倉庫管理部門、工程部門等相關部門及人員的材料管理工作進行考核。考核指標包括采購成本控制、交貨期準確性、材料質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、浪費率等。2.根據(jù)考核指標的完成情況，對各部門及人員進行評分，評分結(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤。對于材料管理工作表