煤礦化學材料管理制度總則1.目的為加強煤礦化學材料的管理，確保化學材料的合理采購、儲存、使用和回收，保障煤礦安全生產，降低成本，提高經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦企業內涉及化學材料采購、儲存、發放、使用、回收及相關管理活動的所有部門和人員。3.基本原則安全第一原則：化學材料的管理必須以保障煤礦安全生產為首要目標，確保材料的質量和性能符合安全要求。合理使用原則：根據生產實際需求，科學合理地安排化學材料的使用，避免浪費。節約降耗原則：通過優化管理流程，降低化學材料的損耗，提高資源利用率。規范管理原則：建立健全各項管理制度和流程，實現化學材料管理的規范化、標準化。職責分工1.物資供應部門負責化學材料的采購計劃編制、采購實施及供應商管理。確保采購的化學材料質量合格、數量準確、供應及時。建立化學材料采購臺賬，記錄采購明細。2.倉庫管理部門負責化學材料的驗收入庫、儲存保管、發放及庫存盤點。按照規定的儲存條件和要求，妥善保管化學材料，確保其質量不受損。嚴格執行材料發放制度，做好發放記錄。3.生產部門根據生產任務，合理制定化學材料的使用計劃，并提交給物資供應部門。負責組織本部門人員正確使用化學材料，避免浪費和違規使用。協助倉庫管理部門做好化學材料的回收工作。4.安全管理部門監督化學材料的采購、儲存、使用等環節是否符合安全規定。參與化學材料安全事故的調查處理，提出改進措施和建議。5.財務部門負責化學材料采購資金的審核與支付。對化學材料的成本進行核算和分析，提供財務數據支持。采購管理1.采購計劃生產部門應根據月度、季度生產計劃，提前向物資供應部門提交化學材料使用計劃。物資供應部門結合庫存情況，綜合考慮采購周期、市場供應等因素，編制化學材料采購計劃。采購計劃應明確材料名稱、規格型號、數量、預計采購時間等內容。采購計劃需經相關部門審核，報主管領導批準后實施。2.供應商選擇物資供應部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估。優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商。新供應商的引入需進行嚴格的考察和評審。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。3.采購實施物資供應部門按照采購計劃和合同要求，及時組織化學材料的采購。在采購過程中，應嚴格控制采購質量，確保所采購的化學材料符合相關標準和要求。對采購的材料進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續。采購人員應及時跟蹤采購進度，協調解決采購過程中出現的問題，確保按時到貨。儲存管理1.倉庫設置根據化學材料的性質、特點和儲存要求，設置專門的倉庫進行分類儲存。倉庫應具備防火、防爆、防潮、通風、防盜等條件。對不同類型的化學材料，如易燃易爆材料、有毒有害材料等，應設置獨立的儲存區域，并設置明顯的警示標識。2.入庫驗收化學材料到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內容包括材料的名稱、規格型號、數量、質量證明文件、外觀質量等。按照相關標準和合同要求對材料進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續。對驗收不合格的材料，應及時通知物資供應部門與供應商協商處理。填寫入庫驗收單，詳細記錄材料的入庫日期、名稱、規格型號、數量、供應商等信息，并由驗收人員簽字確認。3.儲存保管倉庫管理人員應按照化學材料的儲存要求，合理安排存放位置，確保材料擺放整齊、有序。定期對化學材料進行檢查和盤點，檢查內容包括材料的質量狀況、儲存環境、標識等。如發現問題，應及時采取措施處理。對易燃易爆、有毒有害等危險化學材料，應嚴格按照相關規定進行儲存和管理，實行雙人雙鎖制度，確保儲存安全。做好倉庫的溫濕度控制，根據不同材料的要求，采取相應的防潮、通風等措施。4.庫存盤點倉庫管理部門應定期進行庫存盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時，應認真核對庫存材料的實際數量與賬目記錄是否一致，檢查材料的質量狀況。編制庫存盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發現賬實不符或其他問題，應及時查明原因，進行調整和處理。發放管理1.發放原則嚴格按照生產部門提交的材料使用計劃發放化學材料，確保生產的正常進行。堅持先進先出、推陳儲新的原則，避免材料積壓過期。2.發放流程生產部門指定專人填寫材料領用單，注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字確認。領用單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據領用單進行審核，確認無誤后辦理發放手續。發放材料時，倉庫管理人員應認真核對材料的名稱、規格型號、數量等信息，確保發放準確無誤。發放后，在領用單上簽字，并更新庫存臺賬。對貴重、稀缺的化學材料，實行限量發放和審批制度，需經相關領導批準后方可發放。使用管理1.使用培訓人力資源部門應組織對涉及化學材料使用的人員進行相關培訓，使其熟悉化學材料的性能、用途、安全注意事項等知識。培訓內容應包括化學材料的基本知識、操作規程、安全防護措施等，確保使用人員能夠正確、安全地使用化學材料。2.使用規范生產部門應制定化學材料使用操作規程，明確使用流程、操作要點、安全注意事項等內容。使用人員必須嚴格按照操作規程進行操作。在使用化學材料過程中，應注意節約，避免浪費。對剩余的材料，應及時交回倉庫妥善保管。加強對化學材料使用過程的監督檢查，發現違規使用行為及時糾正，確保使用安全和合理。3.安全使用所有涉及化學材料使用的場所應配備必要的安全防護設施，如通風設備、消防器材、防護用品等。使用人員必須正確佩戴和使用個人安全防護用品，嚴格遵守安全操作規程，防止發生安全事故。對易燃易爆、有毒有害等危險化學材料的使用，應制定專門的安全措施和應急預案，確保使用安全。回收管理1.回收范圍對生產過程中產生的可回收利用的化學材料，如廢舊油脂、廢舊化學藥劑等，應進行回收。對使用后的包裝容器等，符合回收條件的也應進行回收。2.回收流程生產部門負責組織對可回收利用的化學材料進行收集，并集中存放于指定地點。倉庫管理部門定期對回收的化學材料進行驗收，對符合回收要求的辦理入庫手續，并做好記錄。物資供應部門根據回收材料的情況，聯系有資質的回收單位進行處理或再利用。3.回收利用鼓勵對回收的化學材料進行再利用，降低生產成本，減少環境污染。對回收利用過程中產生的收益，應按照公司相關規定進行處理。監督檢查1.內部審計財務部門定期對化學材料的采購、儲存、使用等環節的財務收支情況進行審計，確保資金使用合理、合規。審計部門對化學材料管理的各項制度執行情況進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。2.日常檢查安全管理部門、物資供應部門、倉庫管理部門等相關部門應定期對化學材料的管理情況進行日常檢查，包括采購質量、儲存條件、發放記錄、使用規范等方面。對檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。整改完成后進行復查，確保問題得到徹底解決。考核與獎懲1.考核內容對化學材料管理相關部門和人員的考核內容包括采購計劃執行情況、庫存管理、發放準確性、使用合理性、回收情況、安全管理等方面。建立考核指標體系，明確各項考核指標的權重和評分標準。2.獎勵措施對在化學材料管理工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等。對提出合理化建議，降低化學材料成本、