加強(qiáng)后勤物資管理制度總則一、目的為了規(guī)范公司后勤物資的管理，提高物資的使用效率，降低成本，保障公司的正常運(yùn)營，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門和員工，包括總部及各分支機(jī)構(gòu)。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司的后勤物資實(shí)行統(tǒng)一管理，由后勤部門負(fù)責(zé)物資的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和報(bào)廢等工作。2.節(jié)約使用原則：各部門和員工應(yīng)樹立節(jié)約意識(shí)，合理使用后勤物資，避免浪費(fèi)。3.責(zé)任到人原則：對后勤物資的管理實(shí)行責(zé)任到人，各部門負(fù)責(zé)人對本部門的后勤物資管理負(fù)責(zé)，后勤部門對公司的后勤物資管理負(fù)責(zé)。4.定期盤點(diǎn)原則：公司定期對后勤物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資的賬實(shí)相符。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.后勤部門（1）負(fù)責(zé)公司后勤物資的采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和報(bào)廢等工作。（2）制定公司后勤物資的采購計(jì)劃和庫存管理制度，合理控制庫存水平。（3）對公司各部門的后勤物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。（4）負(fù)責(zé)公司后勤物資的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表工作，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物資管理情況。2.各部門（1）負(fù)責(zé)本部門后勤物資的使用管理，合理安排物資的使用，避免浪費(fèi)。（2）指定專人負(fù)責(zé)本部門的后勤物資管理工作，建立物資臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的收發(fā)情況。（3）配合后勤部門進(jìn)行物資的盤點(diǎn)和清查工作，確保物資的賬實(shí)相符。（4）對本部門的后勤物資進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，延長物資的使用壽命。物資采購管理一、采購計(jì)劃1.后勤部門根據(jù)公司的實(shí)際需求和庫存情況，制定每月的物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃經(jīng)后勤部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.對于緊急采購的物資，應(yīng)及時(shí)提出申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由后勤部門組織采購。二、供應(yīng)商管理1.后勤部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評估和篩選。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)的及時(shí)性。三、采購流程1.后勤部門根據(jù)采購計(jì)劃，填寫采購申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.采購申請單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算、供應(yīng)商等內(nèi)容。3.后勤部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購申請單，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。4.采購人員應(yīng)按照采購合同的要求，與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等內(nèi)容。5.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同的要求，對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。6.驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、采購價(jià)格管理1.后勤部門應(yīng)建立物資價(jià)格信息庫，及時(shí)收集和掌握市場價(jià)格信息。2.對于批量采購的物資，應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購，以降低采購成本。3.對于特殊物資的采購，應(yīng)進(jìn)行市場調(diào)研，選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商進(jìn)行采購。4.定期對采購價(jià)格進(jìn)行分析和評估，及時(shí)調(diào)整采購策略，降低采購成本。物資驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照采購合同的要求進(jìn)行制定，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面的標(biāo)準(zhǔn)。2.對于特殊物資的驗(yàn)收，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行制定。二、驗(yàn)收人員1.物資的驗(yàn)收由后勤部門負(fù)責(zé)組織，驗(yàn)收人員應(yīng)包括后勤部門負(fù)責(zé)人、采購人員、倉庫管理人員等。2.對于重要物資的驗(yàn)收，應(yīng)邀請相關(guān)部門的專業(yè)人員參加。三、驗(yàn)收流程1.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。3.驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.對于需要進(jìn)行檢驗(yàn)或測試的物資，應(yīng)按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)或測試，檢驗(yàn)或測試合格后，方可辦理入庫手續(xù)。四、驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫驗(yàn)收記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)商等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)作為物資入庫的依據(jù)，同時(shí)應(yīng)作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。物資保管管理一、保管要求1.物資的保管應(yīng)符合防火、防潮、防盜、防鼠等要求，確保物資的安全。2.物資的存放應(yīng)按照物資的種類、規(guī)格、用途等進(jìn)行分類存放，便于管理和使用。3.物資的保管應(yīng)建立臺(tái)賬，及時(shí)記錄物資的收發(fā)情況，確保物資的賬實(shí)相符。二、保管人員1.物資的保管由倉庫管理人員負(fù)責(zé)，倉庫管理人員應(yīng)具備一定的物資管理知識(shí)和技能。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。三、保管流程1.物資入庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照驗(yàn)收單的內(nèi)容對物資進(jìn)行核對，核對無誤后，辦理入庫手續(xù)。2.物資出庫時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的內(nèi)容對物資進(jìn)行核對，核對無誤后，辦理出庫手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，確保物資的賬實(shí)相符。4.對于過期、變質(zhì)、損壞等無法使用的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請，經(jīng)后勤部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。物資發(fā)放管理一、發(fā)放原則1.物資的發(fā)放應(yīng)遵循“按需發(fā)放、節(jié)約使用”的原則，確保物資的合理使用。2.物資的發(fā)放應(yīng)按照部門和崗位的需求進(jìn)行發(fā)放，不得隨意發(fā)放。3.對于特殊崗位或特殊需求的物資，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可發(fā)放。二、發(fā)放流程1.各部門需要領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)后勤部門批準(zhǔn)。2.領(lǐng)料單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等內(nèi)容。3.后勤部門根據(jù)批準(zhǔn)的領(lǐng)料單，安排倉庫管理人員進(jìn)行物資發(fā)放。4.倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)料單的內(nèi)容對物資進(jìn)行核對，核對無誤后，辦理出庫手續(xù)。5.對于緊急領(lǐng)用的物資，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理出庫手續(xù)。三、發(fā)放記錄1.倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)填寫物資發(fā)放記錄，記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息。2.物資發(fā)放記錄應(yīng)作為物資管理的依據(jù)，同時(shí)應(yīng)作為部門成本核算的依據(jù)。物資報(bào)廢管理一、報(bào)廢條件1.物資已達(dá)到使用壽命或損壞無法修復(fù)。2.物資因質(zhì)量問題無法使用。3.物資因技術(shù)更新等原因無法使用。二、報(bào)廢申請1.對于需要報(bào)廢的物資，由倉庫管理人員提出報(bào)廢申請，經(jīng)后勤部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.報(bào)廢申請應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用年限、報(bào)廢原因等內(nèi)容。三、報(bào)廢審批1.公司領(lǐng)導(dǎo)對報(bào)廢申請進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行物資報(bào)廢。2.對于重要物資的報(bào)廢，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論決定。四、報(bào)廢處理1.物資報(bào)廢后，由倉庫管理人員填寫報(bào)廢單，經(jīng)后勤部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.報(bào)廢單應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)