工地項目材料管理制度總則1.目的為加強工地項目材料管理，確保項目施工順利進行，合理控制材料成本，保證工程質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有工地項目的材料采購、驗收、儲存、發放、使用及核算等管理活動。3.基本原則按需采購原則：根據施工進度和實際需求，合理安排材料采購計劃，避免積壓和浪費。質量第一原則：嚴格把控材料質量，確保所采購的材料符合工程設計和相關標準要求。成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過合理采購、優化庫存等措施，降低材料成本。規范管理原則：建立健全材料管理制度和流程，規范材料管理各環節的操作行為。職責分工1.項目經理全面負責工地項目材料管理工作，確保材料管理工作符合公司制度和項目要求。審核材料采購計劃、采購合同等，對材料管理工作中的重大事項進行決策。協調解決材料管理過程中出現的問題，監督材料管理工作的執行情況。2.項目技術負責人協助項目經理制定材料需求計劃，提供技術支持，確保所采購材料符合工程技術要求。參與材料驗收工作，對材料的技術性能進行檢驗和確認。指導施工人員正確使用材料，避免因使用不當造成材料浪費和質量問題。3.材料員根據項目施工進度和實際需求，編制材料采購計劃，并提交項目經理審核。負責材料供應商的開發、選擇、評估和管理，建立供應商檔案。組織實施材料采購工作，簽訂采購合同，跟蹤采購進度，確保材料按時、按質、按量供應。負責材料的驗收、入庫、儲存、發放等日常管理工作，建立材料臺賬，及時記錄材料的出入庫情況。定期盤點庫存材料，做到賬實相符，發現問題及時上報并處理。4.施工班組按照施工圖紙和施工規范要求，合理使用材料，不得浪費。負責本班組領用材料的現場管理，做到工完料清。配合材料員做好材料的盤點工作，如實提供材料使用情況。材料采購管理1.采購計劃編制材料員應根據施工進度計劃、施工圖紙和實際工程進度，提前[X]天編制詳細的材料采購計劃。采購計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、質量要求、預計采購時間等內容。采購計劃編制完成后，需經項目技術負責人審核，項目經理批準后實施。如因工程變更等原因導致采購計劃需要調整，應及時辦理相關手續。2.供應商選擇與管理建立合格供應商名錄，材料員應通過市場調研、招標、詢價等方式，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨能力強的供應商。對新供應商進行考察和評估，包括供應商的資質、生產能力、質量保證體系、售后服務等方面。考察合格后，將其納入合格供應商名錄，并簽訂合作協議。定期對供應商進行評價和考核，根據供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等情況，對供應商進行打分。對于評價不合格的供應商，應及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。3.采購合同簽訂采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料的名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等內容。采購合同簽訂前，需經項目法務人員審核，確保合同條款合法合規。合同簽訂后，應及時將合同副本提交給相關部門備案。嚴格按照采購合同執行，如因特殊情況需要變更合同條款，應及時與供應商協商，并簽訂補充協議。4.采購過程跟蹤材料員應定期跟蹤采購進度，及時掌握材料的生產、運輸等情況。如發現問題，應及時與供應商溝通協調，確保材料按時、按質、按量供應。對于重要材料或采購金額較大的材料，應派人到供應商生產現場進行監造，確保產品質量符合要求。采購過程中發生的運輸費用、裝卸費用等，應根據合同約定執行。如因特殊情況需要增加費用，應提前報項目經理批準。材料驗收管理1.驗收準備材料到貨前，材料員應通知項目技術負責人、質量員等相關人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉材料的質量標準、驗收方法和驗收流程，準備好驗收所需的工具和設備。2.數量驗收材料到貨后，驗收人員應根據送貨單、采購合同等，對材料的數量進行核對。數量驗收應采用稱重、點數、量方等方法，確保材料數量準確無誤。如發現材料數量短缺或損壞，應及時與供應商聯系，要求其補足或更換。同時，應做好記錄，并拍照留存證據。3.質量驗收質量驗收應按照國家和行業相關標準、規范以及采購合同要求進行。驗收人員應檢查材料的外觀質量、尺寸規格、性能指標等是否符合要求。對于重要材料或對工程質量有影響的材料，應按規定進行抽樣檢驗或送檢。檢驗合格后方可辦理入庫手續。如發現材料質量不合格，應立即停止驗收，并及時與供應商聯系，要求其更換合格材料。同時，應做好不合格材料的標識和隔離，防止其混入施工現場。4.驗收記錄與報告驗收人員應認真填寫材料驗收記錄，記錄內容包括材料名稱、規格、型號、數量、供應商、驗收日期、驗收情況等。驗收記錄應簽字確認，并妥善保存。如驗收過程中發現問題，驗收人員應及時填寫材料驗收報告，報告內容包括問題描述、處理建議等。驗收報告應提交給項目經理和相關部門，以便及時采取措施解決問題。材料儲存管理1.儲存場地規劃根據材料的種類、規格、型號、數量等，合理規劃材料儲存場地。儲存場地應具備防雨、防潮、防曬、防火、防盜等條件。按照材料的特性和用途，對儲存場地進行分區分類，設置明顯的標識牌，便于材料的存放和管理。2.材料入庫材料驗收合格后，材料員應及時辦理入庫手續。入庫材料應按照規定的位置存放，并做好標識。建立材料入庫臺賬，詳細記錄材料的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等信息。入庫臺賬應定期與財務賬目進行核對，確保賬賬相符。3.材料保管對于易受潮、易生銹、易變質的材料，應采取相應的防潮、防銹、防腐等措施。如對鋼材進行涂油、對水泥進行覆蓋等。定期對庫存材料進行檢查和盤點，查看材料的質量狀況、數量是否準確、標識是否清晰等。如發現問題，應及時處理。做好庫存材料的安全保衛工作，防止材料被盜、被損壞等情況發生。4.材料出庫施工班組領用材料時，應填寫材料領用申請表，注明材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經項目負責人批準后，到材料員處辦理領用手續。材料員應根據材料領用申請表，按照先進先出、限額領料等原則發放材料，并在材料出庫臺賬上記錄材料的領用日期、領用班組、領用數量等信息。對于貴重材料或限量供應的材料，應實行專人專管，嚴格控制領用數量和使用范圍。材料使用管理1.限額領料制度根據施工圖紙和施工預算，對各施工班組實行限額領料制度。限額領料單應明確材料的名稱、規格、型號、數量、使用部位等信息。施工班組應按照限額領料單領取材料，不得超領。如因特殊情況需要超領，應辦理相關審批手續。項目技術負責人和材料員應定期對施工班組的材料使用情況進行檢查和核算，如發現超領或浪費現象，應及時分析原因，并采取相應的措施進行處理。2.材料節約獎勵制度建立材料節約獎勵制度，對在材料使用過程中表現突出，能夠節約材料的施工班組和個人給予獎勵。材料節約獎勵的標準和方式應在項目開工前明確，并向全體施工人員公布。獎勵資金可從項目成本節約額中提取。3.材料使用監督項目技術負責人和質量員應加強對施工過程中材料使用情況的監督，確保施工人員按照施工規范和操作規程使用材料。如發現施工人員在材料使用過程中存在浪費、偷工減料等行為，應及時制止，并要求其整改。情節嚴重的，應給予相應的處罰。材料核算管理1.材料成本核算財務部門應定期對項目材料成本進行核算，核算內容包括材料采購成本、運輸成本、儲存成本、使用成本等。材料成本核算應按照權責發生制原則進行，準確計算材料的實際成本。同時，應與預算成本進行對比分析，找出成本差異的原因，并采取相應的措施進行控制。2.材料盤點與盈虧處理每月末或每季度末，材料員應組織相關人員對庫存材料進行盤點。盤點結果應與材料臺賬進行核對，如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫材料盤點盈虧表。對于材料盤點盈虧的處理，應按照公司相關規定執行。屬于正常損耗的，經批準后計入成本費用；屬于人為原因造成的，應追究相關人員的責任，并要求其賠償損失。3.材料報表編制與報送材料員應定期編制材料報表，如材