工廠物品發放管理制度一、總則（一）目的為了規范工廠物品的發放管理，確保物品的合理使用與有效控制，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于工廠內所有部門及員工在工作過程中所需物品的發放管理。（三）基本原則1.按需發放原則：根據員工工作崗位的實際需求和工作任務的需要，合理發放物品，避免浪費。2.規范流程原則：明確物品發放的申請、審批、領取等流程，確保發放過程的規范化、標準化。3.責任清晰原則：明確各部門及相關人員在物品發放管理中的職責，做到責任到人。4.成本控制原則：在滿足工作需求的前提下，盡量降低物品采購和發放成本。二、物品分類及發放標準（一）辦公用品1.辦公文具定義：包括筆、筆記本、文件夾、訂書機、膠水等日常辦公所需文具。發放標準：員工根據工作需要每月可領取適量的辦公文具，如中性筆2支、筆記本1本、A4紙50張等。部門根據實際工作情況，每季度可申請補充一定數量的辦公文具，如文件夾、訂書釘等。2.辦公設備定義：如電腦、打印機、復印機、傳真機等。發放標準：新入職員工根據崗位需求配備相應的辦公設備，如辦公電腦、辦公桌椅等。辦公設備出現故障且無法維修時，經相關部門審批后，可申請更換新設備。因工作需要增加辦公設備的，由使用部門提出申請，經審批后予以配備。（二）勞保用品1.防護用品定義：如安全帽、安全鞋、防護手套、護目鏡等。發放標準：根據不同工作崗位的風險程度，定期發放相應的防護用品。例如，一線生產工人每月發放安全帽1頂、安全鞋1雙；從事電氣維修工作的員工每季度發放絕緣手套1雙、護目鏡1副。員工在工作過程中損壞或丟失防護用品的，需及時報告部門負責人，經核實后可申請補發。2.防暑降溫用品定義：如清涼飲料、防暑藥品等。發放標準：在高溫季節（每年6月至9月），為員工發放防暑降溫用品，如清涼飲料每周發放一次，藿香正氣水、風油精等防暑藥品按需領取。（三）生產工具1.通用工具定義：如扳手、鉗子、螺絲刀等。發放標準：生產車間員工根據工作需要配備相應的通用工具，每人一套，如有損壞或丟失，需自行購買補充。部門根據生產任務的變化，可申請增加或調整通用工具的數量。2.專用工具定義：根據特定生產工藝或產品需求配備的工具，如模具、夾具等。發放標準：專用工具由生產部門根據生產計劃和工藝要求提出申請，經審批后按需發放。專用工具的使用和保管由專人負責，使用完畢后及時歸還倉庫，并做好維護保養工作。（四）其他物品1.清潔用品定義：如掃帚、拖把、清潔劑等。發放標準：清潔人員根據工作區域的大小和清潔任務的輕重，每月領取適量的清潔用品。各部門可根據實際情況，申請補充清潔用品，如垃圾袋、衛生紙等。2.禮品及慰問品定義：用于公司內部活動、員工福利、客戶禮品等方面的物品。發放標準：由行政部門根據公司活動計劃和福利政策，統一申請和發放禮品及慰問品。禮品及慰問品的種類、數量和發放對象由行政部門提出方案，經公司領導審批后執行。三、物品發放流程（一）申請1.員工因工作需要領取物品時，應填寫《物品領用申請表》，詳細注明所需物品的名稱、規格、數量及領用原因。2.部門負責人對員工的申請進行審核，確認申請的合理性和必要性，并簽字批準。（二）審批1.對于價值較高或數量較大的物品領用申請，需經上級領導審批。2.審批流程如下：員工填寫《物品領用申請表》并提交部門負責人審核。部門負責人審核通過后，將申請表提交至相關審批領導。審批領導根據實際情況進行審批，簽署意見。（三）領取1.員工憑經審批后的《物品領用申請表》到倉庫領取物品。2.倉庫管理人員核對申請表與實物，確認無誤后，辦理發放手續，并在申請表上簽字確認。3.員工領取物品后，應及時檢查物品的質量和數量，如有問題應及時與倉庫管理人員溝通解決。（四）特殊情況處理1.如遇緊急情況需要臨時領取物品，可先口頭向部門負責人申請，事后及時補辦《物品領用申請表》。2.對于因工作調動、離職等原因不再需要使用的物品，員工應及時將物品歸還倉庫，并辦理相關交接手續。四、物品庫存管理（一）倉庫設置1.設立專門的倉庫用于存放工廠各類物品，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫應劃分不同的區域，分別存放辦公用品、勞保用品、生產工具等各類物品，并設置明顯的標識牌。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對庫存物品進行盤點，確保賬物相符。盤點周期為每月一次。2.盤點結束后，倉庫管理人員應編制《庫存盤點表》，詳細記錄盤點結果。如發現賬物不符，應及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》，報相關部門審批處理。（三）庫存預警1.設定各類物品的庫存預警線，當庫存數量低于預警線時，倉庫管理人員應及時通知采購部門進行補貨。2.庫存預警線的設定應根據物品的使用頻率、采購周期等因素綜合確定。（四）庫存保管1.倉庫管理人員應按照物品的特性和保管要求，對庫存物品進行分類存放，確保物品的質量不受影響。2.對于易燃、易爆、有毒等危險物品，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的安全防護措施。3.倉庫應保持整潔衛生，通道暢通，嚴禁在倉庫內堆放雜物。五、物品采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據工作需求和庫存情況，每月定期編制物品采購計劃，詳細列出所需物品的名稱、規格、數量、預計采購時間等信息。2.采購計劃經部門負責人審核后，提交至采購部門匯總。（二）采購審批1.采購部門根據各部門提交的采購計劃，結合庫存情況和市場價格，制定采購方案，并提交至相關領導審批。2.審批流程如下：采購部門填寫《采購申請表》，詳細說明采購物品的名稱、規格、數量、預算金額等信息。將申請表提交至相關審批領導。審批領導根據實際情況進行審批，簽署意見。（三）采購實施1.采購部門根據審批后的采購方案，選擇合格的供應商進行采購。2.在采購過程中，采購人員應嚴格按照采購合同的要求，確保采購物品的質量、規格、數量等符合要求，并及時跟進采購進度。3.采購完成后，采購人員應及時辦理入庫手續，并將采購發票、送貨單等相關資料提交至財務部門進行報銷。（四）供應商管理1.建立供應商檔案，對供應商的基本信息、資質證書、產品質量、價格、交貨期等進行記錄和評估。2.定期對供應商進行考核，根據考核結果調整供應商名單，選擇優質供應商合作。3.與供應商保持良好的溝通與合作關系，及時解決采購過程中出現的問題。六、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門定期對物品發放管理情況進行審計，檢查物品發放流程是否規范、庫存管理是否嚴格、采購成本是否合理等。2.審計結束后，審計部門應出具審計報告，針對發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查1.行政部門定期對各部門物品使用和保管情況進行檢查，確保物品的合理使用和妥善保管。2.檢查內容包括物品的領用記錄、使用情況、庫存數量等，對于發現的問題及時督促相關部門進行整改。（三）違規處理1.對于違反本制度規定的行為，如虛報領用物品、浪費物品、私自挪用物品等，