級物業管理企業

體系文件

程序文件目錄

序號編號標題頁碼版號/狀態

14.2.3文件控制程序3A/0

24.2.4質品記錄控制程序3A/0

35.4.1質量目標控制程序2A/0

45.5.3內部溝通控制程序2A/0

55.6.0管理評審控制程序2A/0

66.2.0人力資源及培訓控制程序4A/0

76.3.0根底設施的控制程序2A/0

86.4.0工作環境控制程序2A/0

97.1.0效勞過程的籌劃程序2A/0

107.2.2效勞要求的評審程序2A/0

117.2.3與顧客溝通程序3A/0

127.4.1采購控制程序3A/0

137.4.2供方評價和選擇程序3A/0

147.5.1-01物業T程拓展捽制程序4A/0

157.5.1-02物業前期介入控制程序2A/0

167.5.1-03物業接管/入伙控制程序4A/0

177.5.1-04口常效勞控制程序2A/0

187.5.1-0401效勞方案控制程序2A/0

197.5.1-0402設備管理控制程序6A/0

207.5.1-0403清潔管理控制程序1A/0

217.5.1-0404綠化管理控制程序1A/0

227.5.1-0405裝修管理控制程序2A/0

237.5.1-0406平安管理控制程序2A/0

247.5.1-0407消防管理控制程序2A/0

257.5.1-0408公共設施控制程序1A/0

267.5.1-0409會所管理控制程序1A/0

277.5.1-0410社區文化控制程序2A/0

287.5.1-0411緊急情況控制程序3A/0

297.5.3標識和可追溯性控制程序2A/0

307.5.4顧客財產控制程序2A/0

317.5.5物品防護控制程序2A/0

327.6.0監視和測顯裝置的控制程序3A/0

338.2.1顧客滿意控制程序2A/0

348.2.2內審控制程序3A/0

358.2.3效勞的監視和測量控制程序2A/0

368.3.0不合格品控制程序3A/0

378.4.0數據統計控制程序2A/0

388.5.1糾正措施控制程序2A/0

398.5.2預防措施控制程序2A/0

文件控制程序

1.0目的

通過對質量體系文件和資料的控制管理，確保其有嚴格的分類、編號、審核、批準、發放、管理和更改的規

定。

2.0范圍

適用于所有質量體系文件、資料的管理和控制。各單位是指各部門和各管理處的統稱。

3.0職責

3.1質管部對各單位質量體系文件的控制進行指導和監控。

3.2各單位文件管理員負責質量體系文件和資料的接收、分類、編號、整理、存檔、更改及發放等工作。

4.0程序

4.1質量體系文件和資料的制定、審核、批準

4.1.1公司所有質量體系文件和資料的制定、審核、批準按以下規定執行。

序號文件名稱文件級別制定及修改審核批準

1質量手冊一級質管部管理者代表總經理

2程序文件二級質管部質管部主管管理者代表

作

業部門管理手冊三級各部門部門經理主管領導

指

3

導

書管理處工作手冊三級各管理處管理處主任管理者代表

4質量記錄表格四級相關單位單位主管單位主管

5法規標準等外來文件五級外部機構單位主管單位主管

4.2質量體系文件和資料的發放

4.21質量手冊的《文件發放名單》由總經理審批，由質管部建立發放記錄。

4.2.2程序文件的發放名單由質管部確定，并建立發放記錄。

4.2.3作業指導書由相關制定單位確定發放名單，并建立發放記錄。

4.2.4工程類標準、技術圖樣等由工程部建檔、編號，設備標準、圖紙等由工程部負責管理。

法規和條例由質管部控制，蓋受控章發放，文件管理人員建立文件發放的記錄。

4.2.5法律法規類文件由質管部負費收集，對收集到的文件組織相關人員進行識別，確定其時效

性和發放范圍等。

4.2.6以上文件的發放情況應由相關單位人員填寫《發放記錄》，各部門只需在《發放記錄》上簽字即可，管

理處應在收文后2日內填寫《收文記錄》.

4.2.7文件使用人員必須使用封面加蓋紅色受控章的受控文件。

4.3質量體系文件和資料的保管

質量手冊、程序文件、部門的工作手冊、工程管理方案、質量記錄表格及法規、國家及行業標準類（工程、

設備標準類文件除外）文件的原件，由發出部門專人保存，并在質管部備案一份復印件。文件保管人與持有

人應妥善保管文件，不得隨意損壞、復印、拷盤及喪失。

4.3.2對各級文件的管理，各單位均應建立相應的《文件清單》，其內容應及時更新。

存檔作廢文件在封面加蓋“作廢章”。

4.4質量體系文件和資料的有效性控制

為確保公司質量體系文件和資料的有效性能夠得到控制，對其采用版本號、修改狀態號控制最新版本。版本

號用A、B、C……表示第一、第二、第三版……；用0、1、2……表示未經修改、第一、第二次修改……。

當本冊內容有三分之二以上的章節發生修改或運行三年后，在本冊文件而更改的即由A版升B版、B版升C

版等依次執行。

相關部門在文件更改后，將最新更改頁及修改記錄發放至受控文件部門，并將原頁蓋作廢章收回，保存一份

存檔，其余銷毀。

4.5質量體系文件和資料的更改

文件的更改可由公司各級人員根據文件實施情況向有關部門提出更改意見，責任部門主管確定更改意見并執

行，填寫《文件修改記錄》報主管領導審批。

質量體系文件和資料的更改一般由原審批人批準，如因特殊情況必須獲得審批的需提供依據的背景資料，以

保證更改的適宜性。

4.6質量體系文件和資料的分類和編號

質量手冊：****一一QM（標準號碼）（文件名稱）

程序文件：****一一COP（要素序號）（文件名稱）

作業指導書：****——WI/（單位代碼）一［三位自然數序號）（文件名稱），如《人事工作管理手冊》中WI/R

-001“人力資源部職責”。

部門單項工作手冊：****——WI/（相關文件簡稱），如工程部的《建筑、裝飾管理手冊》為

WI/ZXo

標書：****一一BS/（單位代碼）一（名稱）

管理方案：****--FA/（管理處代碼）一（文件名稱）

技術圖樣****一一JT/（單位代碼）一（名稱）

圖紙：****一一TZ/1單位代碼）一（名稱）

標準：****--BZZ（單位代碼）-（名稱）

法規：****——FG/（單位代碼）一（名稱）

4.6.10程序文件記錄表格：****一一QR—（程序編號）一（兩位自然數序號）

各單位記錄表格：****---QR—（三位自然數序號）1單位代碼）

4.7文件借閱

根據工作需要，經單位主管批準后本公司人員可以借閱有關文件，借閱人應在借出方的《借閱記錄》上簽字,

并注明借閱期限，一般文件借閱期為一周。

4.7.2文件管理人員和借閱人有責任在雙方協議期內溝通，并辦理相關歸還手續。

對借閱文件應妥善保管，不得損壞或私自復印。

4.8公開文件的拴制

公開文件是指公司面向顧客公布或發放的各類文件，如業主公約、住戶手冊、住戶須知、收費標準、通知、

公開信等。

4：8.2:開文件的內容和標識的控制由負責編制或收集的單位負責。

4.8.3公開文件的標識應結合實際給予管理，如業主公約、住戶手冊等印刷品不必有狀態標識，但在文件清單

中應有明確編號和狀態號；通知那么應按公司統一格式和要求進行標識。

484各類公開文件在得到相應權限的批準前方可發放給顧客，審批記錄應留用備查。

5.0相關文件與記錄

QR-4.2.3-0I《文件發放名單》QR-4.2.3-02《文件清單》

QR-4.2.3-03《文件修改記錄》QR-4.2.3-04《發放記錄》

QR-4.2.3-05《收文記錄》QR-49.3-06《借閱記錄》

QR-4.2.3-07《五類文件清單》

質量記錄控制程序

0目的

使質量記錄完整、準確、清噴，能夠為質量體系有效運行及效勞到達規定的要求提供證明，

為質量的持續改良提供依據。

1.0范圍

適用于公司各類質量記錄和表格的管理。

2.0職責

3.1質管部負責質量記錄管理程序的執行。

3.2各單位負責與各自有關的質量記錄的建立和檢查。

4.0程序

4.1質量記錄包括能夠直接或間接地證明質量體系要素運行的有效性，效勞滿足標準要求、法

規要求和合同要求的全部證據，分類如下：

1）質量體系實施方面的記錄。如文件收發記錄、合同評審記錄、工程分包方檔案、設備管理記

錄、糾正措施記錄、檢驗、測量和試驗設備的檢定記錄、糾正預防措施記錄、客戶投訴處理記錄、

員工培訓記錄等。

2）效勞質量驗證方面的記錄。如內審記錄、進貨物資驗證記錄、管理評審記錄、效勞的標識和

可追溯性記錄等。

4.2質量表格的分類編號

4.2.1質量表格采用以下形式分類編號：

1）程序文件質量記錄表格編號：

****——QR一一口口值序號，DO1開始依次排列

要素節號

質量己錄標志

公司名稱

2）各單位質量記錄表格編號：

QR□-0?

-------單位代碼，一個或三個字符

左格序苛一001開始依次排列

------------------------質量表格標志

4.2.2單位代碼與單位名稱對應如下:

公司領導：

董事長一01總經理一02管理者代表一03副總經理一04

副總經理一05總會計師一06助理總經理一07

部門代碼：

質量管理部一M、工程管理部一G、清潔綠化部一Q、教育培訓部一E、人力資源部一R、社區文化

部一Z、安保部一B、財務部一C、辦公室一0、會計部一K

管理處代碼：

五洲大廈一WZG、銀海山莊一YSG、銀海華庭一YHG

管理處各班組代碼：

維修班一WXB、護衛班一HWB、清潔班一QJB、財務室一。忸、車庫崗一CKB、大堂崗一DTB、

道口崗一DKB、巡邏崗一XLB、消防中心一XFB、效勞中心一FUB、會所一HSB、超市一CSB。

4.3體系文件分發號的控制

4.3.1質量手冊(QM)、程序文件(C0P)由質管部發放。

發放號：QU一單位代碼、COP一單位代碼

如發放給銀海華庭管理處的《質量手冊》的發放號是：QM-HLG

4.3.2各部門的作業指導書由該部門負責發放。

發放號：作業指導書編號一單位代碼

如安保部《平安保衛管理手冊》(WI/B)給銀海華庭的發放號是：WI/B-HLG

4.3.3某一項工作的作業指導書由相關部門負責發放。

發放號：陽/相關部門代碼一一相關文件簡稱一單位代碼

如教育培訓部2001年培訓方案發放給銀海華庭，那么相應文件發放號為：WI/E-PXJH-HLGo

4.3.4管理處負貢將義件發放給各班組、相關人員。

發放號：該文件編號一班組代碼/人員工作牌代碼

如很海華庭將《建筑裝飾管理手冊》發放給維修班的發放號為：H/G-WXB

4.3.5單位的發放文件1年為一次記錄周期，文件發放的記錄為：

發放號：單位代碼一00X(X為自然數)一四位年份文件名稱

如質管部2001年的第5號文件《4月份月檢情況通告》發文記錄為：

M-005-2001《4月份月檢情況通告》

4.3.6笫4.3.5條中文件范圍包括除QM、COP、WI系列及QR系列以外的資料，QR系列發放不需填寫發放號，

只需填寫《發放記錄》。

4.4質量記錄的填寫

441質量記錄的填寫力求直實、準確、完善和字跡工整，不得有造假和亂涂亂改現象.

4.5質量記錄的收集保管

4.5.1質量記錄的收集保管由各單位指定專人負責，并在收文2日內填寫《記錄表格清單》。要求記錄清晰完

整，不允許有破壞殘缺，簽字手續應齊全。不符合上述要求的記錄，相關人員不予接收。在質量記錄有效期

內，文件管理人員必須保證質量記錄完整無缺。

4.6質量記錄的借閱

根據工作需要，經單位主管批準，本公司人員可借閱存檔的記錄，應填寫《借閱記錄》。借閱期一般以三天為

限，文件保管人員負責辦理借閱手續并監督相關人員按期歸還，文件歸還時，應確保完整無損。

4.7《記錄表格清單》的內容包括序號、編號、名稱、狀態、對應文件、責任部門、保存期限等。

4.8失效質量記錄的處理

4.81超過保存期或失效的質量記錄或表格，由各單位保管人員在接到新表格記錄后負責銷毀。

5.0相關文件與記錄

QR-4.2.4-01《記錄表格清隼》

QR-4.2.3-06《借閱記錄》

質量目標控制程序

I.0目的

質量R標控制程序是保證公司質量方針開展，實現顧客滿意的具體措施，是評價體系有效性的重要判定指標。

2.0范圍

公司內與質量目標有關的組織及其組織行為。

3.0職責

3.1總經理負責批準公司質量目標及公司年度工作方針目標管理矩陣圖。

3.2管理者代表負責批準、監控各單位質量目標和工作H標的實施。

3.3辦公室負責制定企業三年開展規劃和年度公司工作要點。

3.4質管部負責組織相關部門制定公司的質量目標和工作目標。

3.5質管部負責編制公司質量目標和年度工作方針目標管理矩陣圖。

3.6各單位負責制定及實施與本單位相關的質量目標和工作目標。

4.0程序

4.】質量目標的內容應包括以下幾個方面：

1）對持續改良方面的承諾的表達；

2）物業工程的要求，包括其固有特性和賦予特性；

3）滿足實現顧客要求所需的資源、過程、文件、活動等。

4.2質量目標的制定

4.2.1公司各部門根據本部門年度工作總結及相關工作的統計數據，制定出相關的年度方案及相關的控制指

標，報主管領導批準后，提交給辦公室。

4.2.2辦公室根據上級公司對我司的開展期望，并參考各部門的匚作總結和I：作展望制定出企業三年滾動開

展規劃、年度工作要點及個別的具體指標。

4.2.3質管部根據公司年發工作要點及相應的體系文件要求，制定出公司年度質量日標。

4.2.4質管部根據公司批準的質量目標，結合公司工作要點內容，制定公司《年度工作方針目標管理矩陣圖》,

管理處據此制定適宜的管理矩陣圖。

4.3質量目標的發放

4.3.1質管部在質量目標和工作方針目標管理矩陣圖批準后一周內發放給所有單位。

4.3.2管理處應在收文后兩周內制定出本單位的管理矩陣圖，報管理者代表批準后執行。

4.4質量目標的實施

4.4.1各部門應把相關的質量目標分解到《月工作方案》中執行，并通過部門例會的形式對

實施情況進行評價，并保存相關會議記錄和《出席會議人員簽到表》。

4.4.2各部門在每月前3個工作日內，將本月工作方案上報給公司主管領導，并由部門負責人向領導匯報上

月工作完成情況.

4.4.3質管部通過月檢、季檢的形式對管理處的質量目標的實施情況進行監控。

4.4.4管理處在每月前5個工作日內，將上月工作完成情況和本月工作方案交到質管部，質管部負責收集、

統計相關信息，井.上報管理者代表。

4.5調整

4.5.1公司任何人對質量目標的調整可提出調整建議，由質管部負責收集。

4.5.2質管部負責組織相關部門和人員進行評議，在主要責任部門主管同意調整的條件下，由質管部報公司

主管領導同意后，填寫相關記錄，報總經理批準。

4.5.3調整后，相關單位負責各自調整職責內的工作。

5.0相關文件與記錄

QR-5.4.1-01《工作方針目標管理矩陣圖》

QR-5.4.1-02《月工作方案》

QR-5.4.1-03《出席會議人員簽到表》

內部溝通控制程序

1.0目的

公司應建立適當的內部溝通渠道，保證有效的溝通過程，確保對體系的有效性進行充分的溝通.

2.0范圍

公司內部各單位、層次之間的溝通。

3.0職責

3.1管理者代表負責保障溝通渠道的建立，匯總各單位的溝通信息。

3.2單位主管負責本部門內部溝通，并積極與相關單位進行有效溝通。

3.3每位員工應注意R常信息收集，為內部溝通提供良好的素材。

4.0程序

4.1部門間的溝通

4.1.1各部門應建立每周一次的例會制度，會議由部門主管負責召開。

4.1.2例會內容以總結上周工作完成情況和部署下周工作為主，并以會議簽到的形式保存相關記錄。

4.1.3部門間因工作牽涉面和檢查覆蓋面的關系，有必要對本部門下周開展工作的情況與相關部門聯系，并

將聯系的情況填寫在《內部溝通記錄》上。

4.1.4各部門保存本部主動溝通的有關記錄，對協助其它部門的溝通只需在召集部門的溝通記錄上簽字認可。

4.1.5部門間的溝通的形式有以下幾種：

1）參與對方例會

2）與對方人員溝通

3）由主管領導組織有關部門主管的會議

4.16部門間的問題傳遞由發現部門填寫《公司總部問題轉呈單》，并由對方簽字確認。

4.1.7各部門應對本部門接手的事項按時、認真處理。

4.2部門與管理處的溝通

4.21在管理處發現問題后，對一般的問題由管理處通知或上訪到相關部門即可。

4.2.2對較更雜或較嚴重的問題，由管理處填寫《管理處對公司部門問題轉呈單》，并及時反應

到相關部門。

4.2.3相關部門應及時處理，并及時反應到管理處，并由主任簽字認可。

4.2.4部門主動反應到管理處的信息，接聽人員必須及時將有關信息準確登記，屬公司內部耳務的登記在

工作記錄上，屬顧客信息類的應登記在《與顧客溝通登記表》中，并加以注明由部門轉告。

4.3管理處間的溝通

4.31管理處間應主動加強交流和溝通，方式由互相參觀、派人培訓、學習等方式進行。

432管理處間的溝通應記錄在主任和辦公室的工作記錄上，接待方還應登記在有關表格上，如員.匚培訓記錄、

出席會議人員簽到表等。

4.4信息分為內部信息和外來信息兩局部，識別有價值的信息予以登記，并以“辛”表示外來信息。

4.4.1管理層每位員工都應建立自己的信息記錄，操作層可將有關信息記錄在對應表格上。

442信息記錄以工作日志、日常筆記的形式存在，務必做到記錄準確、清晰，有追溯性。

4.4.3對于內部有價值的信息，相關人員以工作口志的形式登記即可。

4.4.4對于外部信息，管理處應登記在《與顧客溝通登記表》上。

4.4.5全體員工都有責任接受信息和記錄相關信息，各單位應將信息的處理情況在周例會上進行有關評審，并

將評審和處理情況作為會議記錄輸出。

5.0相關記錄

QR-5.5.3-01《內部溝通記錄》

管理評審控制程序

0目的

確保公司質量管理體系是適宜、充分、有效的，并能滿足標準和方針、目標的要求。

1.0范圍

公司最高管理層對公司質量管理體系運行的評審。

2.0職責

3.I總經理負責管理評審及批準《管理評審方案》、《管理評審報告》。

3.2管理者代表負責審核《管理評審方案》、《管理評審報告》。

3.3質管部負責編寫《管理評審方案》、《管理評審報告》。

3.4質管部負責相關文件的收集和發放、保管。

3.5各單位負責準備相關的管理評審資料。

4.0程序

4.1評審方案的制定

4.11質管部應于每次管理評審會議前兩周擬出該次的《管理評審方案》，經公司領導審批后提前一周發放給

各單位主管。各單位主管應認真學習、全面準確把握《管理評審方案》，準備好與各自有關議題的議案并形成

書面材料.

4.1.2評審方案包括評審目的、評審依據、評審組織、評審地點、評審時間、評審內容等。

4.2評審內容

4.21依據近期的內審報告、效勞質量匯總資料及其它有關質量、平安、環保等重要信息，對體系的運作是

否到達三性一率的要求進行準確的評審；

I）內審結果是否準確，質量體系運作是否有效；

2）效勞質量是否符合物業使用人的規定或要求；顧客對投訴處理的反應是否感到滿意；

3）質量體系是否持續、有效和適宜；是否到達公司的質量方針、質量目標規定的要求；

4）效勞過程的實施和監控是否到達預期目標，效勞的符合性如何：

5）預防和糾正措施的實施是否有效；

6）以往管理評審中提出的問題是否有效、按時解決；

7）質量改良的建議；

8）其它需評審的內容。

4.3評審結果

431年次管理評審后應形成完整的評審報告。評審報告應詳細記錄有關評審內容的結果。

4.3.2對評審中提出的不合格項，由相關單位提出糾正措施，按《糾正措施控制程序》執行.

4.3.3管理者代表負責驗證糾正措施實施效果，及時向總經理匯報糾正措施執行情況，并保證不合格關閉。

4.4評審報告的管理

4.41質管部負責在批準評審報告后一周內將其發放給與會相關單位，正本由質管部存檔。報告正本與所有副

本各項內容應完全一致，但管理者代表應在正本上填寫驗證相關措施的落實情況，評審報告保存期為3年。

4.5總經理負責每年至少組織一次管理評審，時間間隔不超過一年度。

4.6必要時總經理有權決定臨時進行管理評審。

4.7管理評審以會議形式進行，參加人員為公司領導、部門主管及中心或獨立管理處主任等人員。

5.。相關文件與記錄

COPS51《糾正措施控制程序》

COP8.5.2《預防措施控制程序》

《管理評審方案》

《管理評審報告》

《管理評審簽到表》

人力資源及培訓控制程序

1.0目的

確保公司內與質量活動相關人員的能力能夠得到技術支持。公司應不斷增強員工的質量意識，滿足

其通過培訓教育提高工作能力的需要，并根據員匚的能力和意識合理調配人力資源。

2.0范圍

適用于公司人力資源管理活動和培訓工作。

3.0職責

3.1人力資源部負責公司的人力資源開發、管理、考核、使用工作，制定《年度招聘方案》，并組織實施。

3.2人力資源部負責員工的崗位調配，根據員工的能力和特長合理安排工作。

3.3人力資源部負責管理人事檔案及相關資料信息。

3.4制訂人事管理工作的各項規章制度并負責執行。

3.5指導各二級單位搞好人事管理的各項工作。

3.6教育培訓部負責公司的培訓工作，并制定公司年度培訓方案。

3.7教育培訓部負責培訓工作方案的組織實施、績效考核、記錄證書保管等。

3.8各部門負責制定本部門的年度培訓方案，并協助教育培訓部實施具體培訓工作。

3.9質管部在月檢或季檢時負責對管理處培訓方案的實施和效果進行檢查。

3.10各管理處負責操作、落實培訓方案并作好相關記錄。

4.0程序

4.1人力資源統籌

1）人力資源部組織各單位依據質量管理體系的要求，確定各級員工的崗位職責。

2）人力資源部根據公司各個崗位的需要合理調配員工。對個人能力的判斷是根據其受教育程度、愛好特

長、培訓情況,、現有的技能及以往的工作經歷等方面進行綜合評議的。

1）各單位在需要增加人員時，按公司規定填寫《人力資源申請表》，交人力資源部處理。

2）因公司開展或工作需要，需要招聘人員時，人力資源部應適時制定《年度招聘方案》或

分別制定《季度招聘方案》，在方案中要明確對應聘人員能力的要求。

1）人力資源部依據員工崗位工作表現進行轉正、續約或年度考核，發現員工不適宜所在崗位的職責要求

時，應及時調換員工崗位。

2）員工崗位發生變化時，應按規定程序辦理調配、進行培訓等工作。

3）人力資源部負責對操作層的崗位調配，根據公司決議執行對管理層員工崗位調配。

4.1.4公司實行全員勞動合同制，員工合同期限為一年，期滿續簽或終止。

4.1.5人力資源部負責收集、審查、保存所有員工的人事檔案和相關學歷、簡歷、等級、能力證明的資料。

4.2培訓

4.2.1培訓目的：不斷提島員，的質量意識和乍能力。

4.2.2公司或各單位在制定培訓方案時應考慮以下內容：

1）企業開展規劃及目標的要求；2）質量管理體系的要求；3）崗位能力的需求。

4.2.3培訓方案

1）每年I月15日前，由各部門主管制定本部門的年度培訓方案并報培訓部審核。

2）培訓部在2月15口前，根據部門的年度培訓方案和其崗位職責制定公司年度培訓方案。

3）公司主管領導批準后執行。

4）對重要的培訓或臨時的專項培訓活動，培訓部在具體實施前還應制定相應的培訓方案或通知，明確受

訓人員、地點、日程安排及資源需求，經批準后實施。

5）培訓部根據變化情況可增改公司《年度培訓方案》，經批準后實施。

4.2.4培訓內容：注重對員工進行質量意識方面的培訓和專業技能的培訓.

1）企業管理制度和企業文化

A、企業工作宗旨、工作精神教育：B、企業文化、企業規章：

C、員工守那么教育；D、人事勞動紀律及保衛、平安、防火教育。

2）專業知識和專業技能

A、管理人員：質量管理及質量管理體系、職業道德、物業管理專業知識、崗位職責。

B、維修人員：設備操作、維護、保養專業技能、作業規程、效勞質量標準、崗位職責。

C、護衛人員：工作標準、職責、紀律、禮儀禮貌、各項規章、有關的政策、法令、消防知

識、隊列、體能等專業知識和技能、職業道德教育。

1）為保證培訓的質量，培訓機構或人員的資質需經認定。

2）員工參加適當的培訓可保證其滿足其職責要求和利于員工個人開展。

3）崗位培訓分為崗前培訓、轉崗培訓、在崗培訓。

4）培訓的形式有外派學習、委托講課或現場指導培訓、內部自行培訓。

5）培訓部根據培訓方案組織有關部門定期以筆試、口試、實操等形式進行考核，以保證培譏效果?？己?/p>

試卷、分數均應留檔保存在培訓部或相關部門。

6）對特殊技術工種及專業技術人員實行持證上崗制。

4.3崗前培訓

4.3.1各相關單位負責對所轄新員工進行崗前培訓。對新員工的崗前培訓要求使其了解質量方針和熟悉崗

位職責，掌握必備的工作技能和方法。

1）了解公司的質量方針和質量目標及公司的開展規劃：

2）了解所在單位、崗位的工作性質、特點和必備的工作技能；

3）理解其所在崗位的職責、工作標準和職業道德標準。

4.3.3崗前培訓可采用由主管人員出具評定意見方式考核，并將考核意見填入《員工崗前培訓考核表》中，

對同意錄用人員，同時將考核結果填入《員工培訓記錄》中。

4.4轉崗培訓

4.4.1對因工作需要及人事調整的人員的轉崗培訓，要求其掌握新任崗位必備的工作技能和方法，重新具

備上崗條件。

1）熟悉所在部門、崗位的工作性質、特點和必備的工作技能；

2）熟悉所在崗位的職責、工作標準和職業道德標準。

4.4.3轉崗培訓可采用由主管人員出具評定意見方式考核，將考核結果填入《員工轉崗培訓考核表》中。

對于轉閔到特殊技術工種或專業技術崗位的人員，必要時需外派學習培訓，使其持有相關崗位的上崗證書。

將其考核結果及證書填入到《員工培訓記錄》及《員工證書一覽表》。

4.5在崗培訓

培訓部和各單位對所轄員工通過崗位交流、效勞講解以及對特殊技術工種和專業技術人員的升考、評

審對員工進行在崗培訓。使其滿足公司質量管理體系規定的要求。考核方式可采用口試、筆試或實操并由

主管人員出具評定意見三種方式。

4.6外派學習培訓

4.6.1特殊技術工種及專業技術崗位要求的上崗培訓及等級升考培訓需參加外派學習培訓。

考核結果以培訓部門頒發的上崗證書為依據。

4.6.2對按照主管要求參加的技術、技能培訓及業務技能、業務政策的培訓，需參加外派學習培訓?？己?/p>

結果以培訓部門出具的考核結論為依據，假設無考核結論應視為考核不合格.

4.7委托講課或現場指導培訓

4.7.1根據公司業務開展的需要所需進行的業務技能、知識的培訓可采用委托講課或現場指導培訓。可根

據培訓要求及培訓內容，必要時可采用筆試答卷的考核方式考核。

4.8各級部門的內部自行培訓

4.8.1根據公司業務需要，公司各單位可根據實際情況對有關員工進行內部培訓，內部培訓可采用由主培

人員以口試或筆試答卷的方式進行考核。

4.9對質量意識的培訓

4.9.1對員工質量意識的培訓應貫穿于公司整體培訓之中，讓員工意識到其所從事的活動的相關性和重要

性，以及如何為實現質量目標做出奉獻。

4.1（）鼓勵措施

4.10.1人力資源部應配合總經理以滿足工作標準的能力米選擇人員，并且通過制造創造性的工作方法和

更多的參與時機來發揮組織內每個成員的潛力。

培訓部應通過開展信息交流會，傳遞信息文件來加強員工之間的溝通，以提高全體人員的協作意識和效勞

質量意識。

4.11記錄的保存

4.11.1人力資源部及管理處應將所轄員工個人信息、身份及變動信息記錄，并及時更新。

4.11.2培訓部及管理處負責所轄員工培訓及考核的記錄，并將有關內容記錄在相關記錄上。

5.0相關文件與記錄：

WI/R《人事工作管理手朋》

WI/E《教育培訓管理手冊》

WI/PXJH《年度培訓方案》

QR-6.2.0-01《員工證書一覽表》

根底設施控制程序

1.0目的

通過對物業管理工程根底設施的管理，可合理地利用設備、機具等各種資源，使所有設施在使用過程

中能夠滿足提供效勞的要求，并到達有效利用資源的目的。

2.0范圍

適用于公司管理范圍內的場地、設施、設備及支持性效勞等。

3.0職責

3.1辦公室負責對機關的辦公場所、辦公設施設備、車輛等設施進行管理。

3.2辦公室、安保部負責對、電腦網絡及對講機等通訊器材的管理。

3.3工程部負責管理工程全階段的水、電、氣等根底設施的保征。

3.4相關部門負責按照文控要求對圖紙、標準、說明書等進行管理。

3.5管理處負貢各自轄區的根底設施的標識、維護和保養等管理工作。

3.6相關部門負責協助管理處進行場地維護和支持性效勞的提供。

4.0程序

4.1辦公場所管理

4.1.1辦公室負責公司辦公場所及部門位置的安排。各部門應在指定區域內合理安排部門的人員、資料、設備

等0

分成8個片區，每個片區由相關部門進行環境、秩序、衛生、資源方面的管理。

4.1.3會計部對辦公設備進行編號，員工對貨任于己的設備、設施、用具進行使用和保管。

4.2辦公車輛管理

4.2.1公司用車由辦公室統一安排，部門如需申請用車，應于事前向辦公室提出用車申請。

4.2.2辦公室同意用車后，派出車輛，車輛行車路線應遵守申請過程中的行程、目的、時間。

4.2.3對申請用車得到批準后，在非客觀原因或外來原因造成的延誤由用車部門主管負責。

4.3通訊工具管理

4.5.1辦公室負責對公司機關的、INTEL網絡使用進行管理。

4.3.2員工應遵守公司有關規定，直線禁撥聲訊臺，分機禁止上網。

4.3.3安保部負責公司內對講機的管理，具體內容見《平安保衛管理手冊》。

4.4公共設施設備管理

4.41工程部按公司相關文件對管理工程各階段的公共設施設備進行管理，詳見《建筑/裝飾管理手冊》、《參謀

工程工作手冊》及《設備管理工作手冊》。

4.5管理處分別按照公司相關文件規定的內容，分別對辦公場所、辦公車輛、通訊工具進行嚴格的管理，并

對公共設施設備按照相關規定進行日常管理。

管埋處員，在離開乍崗位時，不得對共使用的電腦或內容進行任何破壞行為，特別是某些管埋處擁有的系

統性軟件。由管理處主管監督。

4.6提供支持性效勞

461各單位應在履行職責時完全遵守公司的規定，并能夠提供后延性支持效勞。

部門應通過對供方施加影響的使其對提供的效勞或產品負責，并提供適當的后延性效勞。

5.0相關文件與記錄

WI/G《建筑/裝飾管理手冊》

WI/GW《參謀工程工作手冊》

WI/S《設備管理工作手冊》

WI/B《平安保衛管理手冊》

工作環境控制程序

0目的

為員工創造良好的工作環境，消除一切影響環境的不良因素。

2.0范圍

公司內的工作、效勞、經營等所有工作環境的控制。

3.0職責

3.1各單位主管負責對所管理范圍內人員的情緒、心理的掌握，充分發揮每位員工的創造力和工作潛能。控

制好工作環境中物的因素，包括衛生、震動、噪音、光、空氣流通等因素。

3.2人力資源部應控制好人的因素，在公司內部力爭創造良好的人際關系。按政府有關規定負責向員工發

放勞動保護用品和福利用品。

3.3各單位主管負責對所在的工作場所、效勞場所、員工集體宿舍、員工食堂等工作、生活環境的平安衛

生檢查。

4.0程序

4.I對工作環境的管理包括人與物兩個因素的管理。

4.2對人的因素的管理。

充分發揮員工的潛能及創造性。

各級管理人員要求所屬員工按規定的崗位職責和作業指導書工作，還要注重發揮員工的潛能和創造性，

按照“全員參與”的質量管理原那么通過開展員工工作評定、鼓勵員工多提合理化建議等方式，為員工提供

更好的參與環境，使管理工作不斷創新和改良。

對員工情緒及心理穩定的管理

各級管理者要通過觀察、交友、談話等方式，掌握本單位員工的思想動態，并盡可能地調整員工的不良

心理狀態，融洽員工之間的人際關系，保證各項工作高效、順利進行。人力資源部要為各單位配備好人員，

創造良好的工作環境。

平安規那么與勞動保護

I）管理處的操作人員要遵循自己的工作職責，嚴格按作業指導書進行操作，防止質量、平安事故的發生。

2）維修人員、施工人員要嚴格執行深圳市平安操作規定進行作業，高空、帶電作業時要做好勞動保護，帶好

工具，做好作業防護。

4.3對物的因素的管理

4.3.1物的因素包括：食堂管理、工作場所的衛生、噪音、夏日冷氣要求控制的溫度等因素。

管理處要對食堂進行嚴格管理，要定期組織食堂員工進行體檢，有慢性傳染病者不得在食堂從事工作。

管理處每日要對食堂、工作場所的衛生進行巡查，質管部每月、季的檢查要對公共宿舍衛生、二作場所進行

認真檢查，并填寫清潔綠化月檢表。

空調在夏日室內外溫差控制不超過10℃,可能情況卜.設定溫度為23?？陲L量置于中檔。

施工現場要防止噪音擾民，在住宅區的工地要防止在夜間及午休時施工。

泵房、風機房要防止噪音超標，機體安裝要嚴格按照安裝標準操作，要有減震措施和防噪設施。

各管理處對易燃、易爆的物品要進行隔離存放。要按照國家相關的平安管理規定進行物品管理。

5.0相關文件與記錄

EQM《環境管理手冊》

效勞過程的籌劃控制程序

0目的

通過對籌劃的控制，使籌劃工作有序開展，到達公司規定的目標。對效勞過程的籌劃，識別出為顧客提

供效勞所需的過程，確定過程所需資源，制定過程的的控制方法。

1.0范圍

適用于公司向顧客提供的效勞，包括對日常提供的效勞，對潛在顧客提供效勞，對顧客提供的新效勞，

對新管理區域的管理效勞。

3.0職責

3.1公司負責向顧客提供的效勞總籌劃，通過對公司《年度工作方針目標管理矩陣圖》的實現和控制來實施。

3.2管理處根據公司籌劃負責對小區效勞過程的籌劃，由管理處主任制定管理處的矩陣圖，報管理者代表批

準后實施。

3.3新按工程的效勞籌劃由相關管理處編制入伙方案，報管理者代表批準后實施。

4.0程序

4.1管理處根據公司對每個管理工程的要求確定效勞的范圍、內容及實施方案與方案。可參考以下內容：

1）管理評審中發現效勞中需改良的方面。

2）顧客的要求和期望。

3）合同、委托書要求。

4）法律、法規及相關標準的要求。

5）社會需求。

6）公司質量體系要求的目標。

4.1.1管理處在確定目標時應有質量目標、工作目標、經濟目標及其它目標等。

4.2到達效勞要求所應有的過程

4.2.1各單位應識別到達目標所要有的過程，過程的識別應確保控制能力，可使過程有效的運行，并到達預定

目標。

4.2.2各單位在識別過程時應考慮過程之間的相互關系，并對此加以必要的控制。

4.2.3效勞過程應有相應的文件支持，文件中應明確效勞的質量目標。

4.3過程的資源需求

4.3.1管理處負責為管理工程配備實現目標所需人員。

4.3.2公司各單位為管理工程配備實現目標所需物資資源。

4.4制定控制方法

4.4.1管理處負責制定過程中的驗證方法；

4.4.2管理處負責制定過程中確實認方法；

4.4.3相關單位負貨制定過程中的監視方法；

4.4.4相關單位負責制定過程中的檢驗方法；

4.4.5相關單位負責制定過程中的實驗方法。

4.5各單位人員在確定實現過程及效勞滿足要求時，能夠提供所需的記錄作為證據。

5.0相關文件與記錄

C0P7.5.1-01《物'業工程拓展控制程序》

COP7.5.1-02《物業前期介入控制程序》

C0P7.5.1-03《物業接管入伙控制程序》

C0P7.5.1-04《日常效勞控制程序》

QR-5.4.1-01《年度工作方針目標管理矩陣圖》

效勞要求的評審控制程序

。目的

在提供效勞之前，通過效勞要求的評審，準確理解顧客及委托方要求，保證要求得到解決，確保公司具

有提供效勞的能力。

1.0范圍

適用于本公司在向顧客提供效勞的承諾之前或簽定合同之前，對己識別的顧客要求及分別

規定的附加要求實施的評審，包括標書、重大物業管理合同、一般合同、口頭訂單等要求。

3.0耳只責

3.1總經理指導和批準標書或重大物業管理合同要求的評審。

2.2商務部負責組織相關單位對標書或重大物業管理合同進行評審，并負責填寫相關記錄。

3.3相關單位負責對本單位簽署的一般性合同進行評審，報主管領導批準后有效。

3.4質管部負貢組織對顧客要求的識別和評審，并作好相關記錄。

2.5部門主管和管理處各級主管負責口頭訂單要求的評審。

4.。程序

4.1明確標書、合同、口頭訂單對效勞的要求

4.楣關單位應組織人員開展市場調查，與供方、委托方保持經常溝通，從而真正了解對方的真實需要，以便確

定效勞的要求。

4.1.2管理處、質管部與顧客緊密溝通，了解其暗示要求，并將暗示要求明確化。

相關單位應確定效勞過程中涉及的法規要求及關注其變更情況。

各單位應明確公司對效勞的要求。

4.2效勞要求的評審

總經理催促商務部在標書送交前及物業管理合同簽訂前召集有關人員對標書及合同對效勞的要求進行評審，

對評審的結果以《標書評審記錄》、《合同評審記錄》形式保存。

公司分管領導組織相關人員對一般性合同要求進行評審，應有相關《合同評審記錄》。

各單位主管組織相關人員對一般口頭定單的要求進行評審，應保存相關評審會議記錄。

質管部負責將收集到的集中反映的顧客信息以報告形式提交相關部門進行評審。

4.3對合同評審確實保應考慮以下幾個方面：

1）效勞要求（一般性、特殊性要求）得到規定，各項內容明確、合理。

2）效勞要求應符合現行法規、法律要求。

3）公司是否具有能力滿足規定的要求。

4.4效勞要求改變的控制

當效勞要求改變時，應重新評審。

假設物業合同中發現問題，商務部應在2大內通知對方，及時對合同進行更改并重新評審，評審內容記入《合

同評審記錄》。

評審后更改的內容應在相關評審記錄上明確標識并正確傳到達有關方面。

參與評審的有關人員應在《合同評審記錄》及相應的措施記錄上簽名以表示同意已評審的內容。

對已經評審的且未改變效勞要求的可不再進行評審。

一般合同或口頭訂單的改變評審可按以上程序執行。

5.0相關文件與記錄

QR-7.2.2-0I《標書評審記錄》

QR-002T《合同評審記錄》

與顧客溝通控制程序

。目的

通過持續的與顧客保持多種方式的溝通，對效勞過程的相關信息及時有效地收集和分析，確保公司提供

的效勞滿足顧客的要求。

2.0范圍

適用于與顧客全方位的溝通，包括提供效勞前、效勞時和效勞后的各階段。

3.0職責

3.1管理處要建立各種渠道，通過為顧客提供效勞，及時獲取各種信息，到達與顧客有良好的溝通的目的。

3.2質管部負責統計公司管理效勞工作的滿意度和顧客意見。

3.3管理處在執行各項合同或訂單時，要與顧客溝通，征求其對合同或訂單執行情況的評價。

4.0程序

4.1與顧客進行溝通的信息

公司負責提供的效勞信息，包括業主公約、業主/用戶手冊、住戶須知、各類通知。

管理處負責實施的日常管理信息和與顧客有關的信息。

管理處代發的外部信息，如政府文件、社團信息等。

4.2溝通的渠道和方式

管理處在為顧客提供效勞中通過、走訪等方式征求顧客的意見，并將其意見記錄在《與顧客溝通登記表》

上，及時對意見進行處理并作出答復。

公司及管理處通過告示、文件、通知、網絡等方式將管理、效勞信息向顧客傳遞。

當顧客或委托單位詢問效勞工程問題時，接待人員應詳細予以解答，超出效勞范圍應及時說明。

管理處在執行合同或訂單時，根據效勞工程的具體情況及顧客的要求，通過、、現場參觀等方式與客

戶溝通，使顧客及時掌握合同或訂單的執行情況。如合同或訂單需修改，合同的執行單位應及時與顧客溝通。

4.5收集顧客反應意見的方式

在各管理區域公布公司投訴，隨時歡送顧客對公司管理提出意見。

管理處實行24小時值班制度，鈴響三聲之內接聽，記錄和處理各種問題。在辦公室、財務室、維修班、

護衛班必須各有一本《與顧客溝通登記表》，隨時登記有關信息。該表應存放在固定的崗位，不能由私人保管。

管理處每月要對維修質量、效勞態度進行回訪，填寫維修回訪記錄，以顧客簽字為準。

4.5.4每月管理處對收集到的顧客意見進行識別、核實。對職責范圍內有能力處理的，要積極處理并徹底解決,

并將結果告知提供者。質管部在檢查中要對處理顧客意見結果進行驗證。

4.5.5管理處應積極主動與業主委員會和業主代表溝通，傾聽意見，有關會議及信息要登記。

4.56每年由質管部統?安排公司的管理工作意見征詢表。管理處向顧客發放意見表，并及時進行統計、分析,

集中反映的問題要認真做出公開答復。

4各單位枳極向顧客宣傳“五洲家園效勞網”，可通過網上交流和意見處埋增加與顧客的溝通。

4.6投訴的接待與處理

部門接待的投訴

1）在接到投訴后，應耐心傾聽，在適當的時刻作出相應的、正確的解釋。在接聽完畢后，應主動告訴對方投

訴號碼，由質管部受理。

2）將相關信息記錄在《顧客來訪/投訴處理單》匕并根據以下原那么進行轉交或處理。

A、質管部負責對員工效勞態度、效勞質量方面投訴的看處。

B、工程部負責與土建、裝修、設備有關的投訴內容的處理。

C、財務部負責與收費相關的投訴的處理。

D、涉及經濟賠償/補償、針對管理處主任或副主任的投訴由公司分管領導解決。

E、假設投訴為函件形式的，經公司分管領導同意后，方可作出答夏或夏函。

F、假設需多個部門聯合會診、處理的，那么由主要承辦部門負責組織，相關部門應該全力配合。

G、相關管理處必須履行徹底解決問題（讓顧客滿意）的職責，全力配合公司部門工作，不允許出現內部信息

傳遞不及時、不準確、不全面的情況。對于管理處匯報情況不負責任、嚴重失實的，一經查處證實，相關人

員必須承當全部責任。

3）假設出現本部門不能解決的問題，應向主管領導匯報，并按領導批示進行工作。

4）對投訴事項完全處理后，應由承辦部門主動聯系對方，詢問意見，并致謝?？蓪Ψ降钠谕?、建議等信息

反映在《顧客來訪/投訴記錄處理單》的反面。

4）投訴事項處理結束后，3天內應將有關記錄交到質管部，由質管部負責保存。

管理處接待投訴

1）管理處各員工將收到的投訴信息立即傳遞到管理處辦公室，由辦公室人員識別投訴性質和

類別，對有效投訴必須填寫《顧客來訪/投訴處理單》，不得遺漏。

2）對公司轉交的投訴問題必須在《與顧客溝通登記表》上登記，并對此作出處理。

3）但凡管理處自身能夠處理的投訴，應獨立處理，不得推諉。假設需公司幫助解決，可直接與相關部門聯系,

各部門必須積極配合。

4）在處理完畢后，應盡量聯系顧客在記錄上簽字確認，顧客簽字作為解決問題的證據之一，管理處不得仿簽。

5）管理處應在問題解決后，對此事作出相應的原因分析和采取預防措施。對于重大的投訴的處理應填寫《糾

正措施報告》和《預防措施報告》。

6）管理處必須在顧客要求的期限內解決問題，如需延期，那么應主動告訴對方，以得到對方的諒解。

5.0相關文件與記錄

QR-7.2.3-01《業主公約》

QR-7.2.3-02《業主/用戶手冊》

QR-7.2.3-03《與顧客溝通登記表》

QR-7.2.3-04《顧客來訪投訴處理單》

采購控制程序

0目的

公司應確保采購的物品和接受的效勞符合合同、標準和標準要求，保證公司效勞質量。

2.0范圍

適用于直接影響效勞質量的采購的物品和接受的效勞，如設備的零配件、提供給顧客使用的物品等。

3.0職責

3.1工程部負貨公司大宗和批量物品的采購及物品供給商的選擇和評定。

3.2部門和管理處采購主管負責200元以下零星物品的采購及經工程部授權可以自行采購的物品購置。

3.3部門和管理處采購主管負責采購方案的制定和采購物品驗證記錄單的填寫。

3.4公司主管領導和管理處主任負責采購方案的審批。

4.0程序

4.1合格供方的選擇

4.1.1合格供方根據以下三條進行選擇：

1）品牌優良、價格合理：

2）具有營業執照或相應政府批文的企業；

3）提供的物品/效勞質量良好和信譽較好的商家或廠家。

4.1.2工程部和管理處應建立《合格供方名單》，作為公司供方的選擇，主管領導負責審批《合格供方名單》,

執行部門應隨時根據實際供貨關系來評定供方，合格供方的增刪應由審批人審批。合格供方可分為物品類供

方和效勞供方。

4.2采購方案控制

4.2.1采購按實際情況可分為方案采購、臨時采購和緊急采購。

4.2.2管理處、部門采購主管貨責在每月5日前編制該月采購方案并報主任或公司主管領導審批，采購方案

應說明物品名稱、規格、數量、需要H期、單價、質量要求（必要時）等。

4.2.3對臨時采購的物品，采購主管應在當天填寫或補填《采購方案審批表》，并報審批人審批，采購H期按

實際發生日期填寫，要求用明顯標識（*）注明。

4.2.4對緊急采購的物品，采購物品應在實際采購發生的2日內補填《采購方案審批表》，并報審批人審批，

采購人按實際發生日期補填相關記錄，要求用標識（J）標明。

4.2.5采購文件包括（每次根據采購情況的需要，選擇以下一種或兒種）：

1）采購合同

2）采購方案審批表

3）采購管理規程

4）合格供方名單

4.2.6在上述采購文件中，由申請單位表述出擬采購物品的有關信息，包拈：

1）對供方物品/效勞的質量要求、平安要求、驗收標準，采購物品的參數、規格、數量等。

2）對供方的加工、效勞過程，供貨的交付程序的要求。

3）對供方設備及人員資格的要求。

4）對供方質量管理體系的要求（優先選擇通過ISO質量管理體系認證的供方）。

4.2.7大宗物品采購應在工程部確定的采購網絡中采購。

4.2.8價值在2千元以上的單件物品需要申請人填寫《固定資產配置審批表》，并報公司逐級審批。

4.3采購物品驗證

4.3.1采購物品須經過物品使用人或相關資質人員驗證合格前方可使用或入庫，驗證人員和采購主管分別在

《采購物品驗證記錄》上按規定記錄和確認。

4.3.2對于臨時和緊急采購物品，采購主管和驗證人員必須做到先瞼證后使用，加強現場驗證，以保證購進

物品是需要的合格品.事后相關人員應及時填寫（采購發生日期2日之內）相關記錄，填寫的采購日期為實

際發生日期，并按上面要求的標識標明。

4.3.3對驗證不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相應的措施。

4.3.4合同規定時間，顧客可以對采購物品進行驗證。

4.3.5驗證方式包括目測、試用、檢驗、測量、工藝驗證等。

4.3.6在供方的現場實施驗證

1）假設合同規定需在供方現場驗證采購物品時，由工程部組織相關單位在供方處對所購物料現場實施驗證。

2）采購人員應事先與供方做好驗證安排及驗證方式，以便驗收活動順利實施。

4.5.7物品使用人在供方的現場實施驗證

1）假設使用人要求在供方現場驗證物品時，由采購人員和使用人在供方現場共同實施驗證。

2）采購人員應事先與供方和使用人聯系安排妥當，以便驗收活動順利實施。

5.0相關文件與記錄

C0P8.3.0《不合格品控制程序》

C0P7.4.2《供方評價和選擇控制程序》

QR-7.4.1-01《采購方案審批表》

QR-7.4.1-02《采購物品驗證記錄》

QR-7.4.1-03《合格供方名單》

供方評價和選擇控制程序

0目的

通過對提供產品或效勞的供方的評價與選擇，確保選擇合格的供方來保證公司的效勞質量。

2.0范圍

為企業提供材料、物品和效勞的供方的評價、選擇和控制（物業管理委托方除外）。

3.0職責

3.1公司各單位負責權限內供方的選擇，并對其進行定期的評價，確保合格。

3.2公司部門對相關專業供方的選定和評價結果須經公司主管領導批準。

3.3管理處對供方的的選定和評價結果須經管理處主任批準。

4.0程序

4.1選擇供方

4.1.1公司對影響效勞質量且符合以下條件的供方必須在評價后，方可由其為公司或顧客提供物品或效勞。

4.1.2供方作為正式的法人，條件符合以下條件之一的，應參加我司的選擇評價和復評：

1）提供物品/效勞覆蓋我司管理范圍的30$以上：

2）提供物品/效勞的金額超過20C0元/年；

3）提供物品/效勞的次數在10次以上/年。

4.1.3根據供方提供物品/效勞對質量的影響程度，應從以卜幾個方面有選擇的進行評價：

1）營業執照、資質證書、經營許可證的具備條件；

2）了解社會及其它客戶對其能力的評價及后續效勞的反映；

3）內部管理情況（同等條件下優先選擇IS09001認證的供方）；

4）現場調查、考察記錄；

5）必要時考慮物品、效勞試用結構：

6）價格因素;

7）特殊要求，如政府指定企業、重要設備部件的型式試驗報告等；

8）其他要求。

4.1.4選擇供方的主管部門按上述條款內容對供方進行評價，必要時相關單位也應參與評價。

評價意見及合格與否的結果應填寫在《供方評價表》中經主管領導批準后，方可成為合格供方，并登記在《合

格供方名單》，合格供方應在三家以上供給商中擇優而定。

4.2供方行為的監督

4.2.1者關部門根據主管領導批準合格供方，擬定與供方合作的合同、協議、訂單，經主管領導審核后，確定

有關正式文本。

4.2.2執行部門根據已簽署的相關文件要求供方具體實施。

4.2.3在供方為公司