預算公開操作手冊

標題名稱：單位名稱+年度+預算公開。

附件上傳：例如

1.呼和浩特市財政局2020年預算公開報告

2.呼和浩特市財政局2020年預算公開總表

3.呼和浩特市財政局2020年支出績效表

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內容及格式：見以下模版（僅供參考）

呼和浩特老齡工作委員會辦公室

2020年部門預算公開報告

2020年5月26日

目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

呼和浩特市老齡工作委員會辦公室屬議事協(xié)調機構。呼和

浩特市老齡工作委員會辦公室是參照公務員法管理的副處級

事業(yè)單位。

（二）部門主要職責

1、宣傳黨和政府關于老齡工作的方針、政策、法律、法規(guī),

圍繞實現“五個老有”工作的總體目標，指導全市老齡工作。在

全國老齡辦及自治區(qū)老齡辦指導下開展業(yè)務工作。

2、督促檢查《中華人民共和國老年人權益保障法》、《內蒙

古自治區(qū)老年人權益保障條例》的貫徹執(zhí)行情況，維護老年人合

法權益。

3、落實應對人口老齡化政策措施，積極做好老年健康教

育，倡導健康的生活方式，協(xié)同有關部門建立和完善適應當前經

濟和社會發(fā)展要求的養(yǎng)老保障體系、老年照料服務體系、老年醫(yī)

療保健體系。倡導健康的生活方式，建立和完善老年健康服務

體系，推進全市老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

4、開展優(yōu)待老年人的尊老敬老活動。協(xié)調出臺呼和浩特市

敬老優(yōu)待服務政策，督促檢查敬老優(yōu)待政策落實。

5、開展人口老齡化問題的調查研究，提出綜合治理老齡問

題和發(fā)展老齡事業(yè)的對策建議，為市委、市政府制定政策提供依

據。

6、豐富老年人的精神文化生活，組織協(xié)調有關部門和社會

各界開展老年文化、科普、娛樂、健身、保健等活動。

7、協(xié)調市老齡委成員單位加強老齡工作的綜合管理，推動

有關部門開展工作。協(xié)調督促檢查基層老齡工作。

8、完成市委、市政府和上級老齡工作委員會、市老齡工作

委員會交辦的其它工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，呼和浩特市老齡工作委員會辦公室預算

包括：市本級預算。

呼和浩特市老齡工作委員會辦公室部門機構及人員基本情

況

是參照公務員法管理的副處級事業(yè)單位，內設2個科室：辦

公室、宣教科。編制5名，現有工作人員6名，離退休4名。

第二部分2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算594.55萬元，比2019年預算減少12.54萬元，

下降2%,減少主要是由政府壓縮公用經費。

支出預算594.55萬元，比2019年預算減少12.54萬元，增

下降2隊減少主要是由于政府壓縮公用經費。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入594.55萬元，一般公共預算撥款收入594.55

萬元，占比100%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出594.55萬元，其中：基本支出73.75元，占

比12.40%；項目支出520.80萬元,占比87.59%。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算594.55萬元，包括：一般公共預算財政

撥款594.55萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉

0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.社會保障和就業(yè)類12.72萬元，比上年預算數下降1.65

萬元。由于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策調整。

2.衛(wèi)生健康類577.29萬元，比上年預算數下降10.84萬元。

3.住房保障類45.40萬年，比上年預算數下降0.50萬元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金預算財政撥款

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

我單位無財政撥款“三公”經費支出預算

第三部分其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門的公用經賽，包括辦公及印刷費、

郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一

般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公住房物

業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年，我辦機關運行經費財政撥款預算3.23萬元，比上

年減少0.39萬元，增長（下降）10.77%o

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛0輛。

四、2020年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2020年，填報績效目標的預算項目3個，公開績效目標3

個，公開項目占全部預算項目的100虬公開填報績效目標的項

目支出預算520.80萬元，占全部項目支出預算的100%。

（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復

資金的80%o）

第四部分名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付

的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

所取得的收入。

三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其

輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、

“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按

規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計住當年

的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、

“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排

當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當

年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基

金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年

仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任

務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和

事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，

是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及

運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公

務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、

培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置

支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保

留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵

費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待

（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法

管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費,

包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維

修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房

取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費

用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位

開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為

上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出