鄭州市x威置業有限公司工程過程第三方評估管理辦法PAGE1目的評估工程綜合管理水平，掌握工程管理的實際情況。規范工程過程評估的組織、方法和流程,保證過程評估公開、公平、公正。依據評估結果判斷項目工程管理實際狀況，并針對問題提出提升工程項目管理水平的要求，持續提高工程管理水平，進而達成工程項目的精細化管理的目標。適用范圍2.1適用于威置業所有在建項目。3.部門職責3.1.工程管理部3.1.1.負責本辦法的制定、修訂及解釋；3.1.2.負責統一協調公司在建項目質量評估工作；3.1.3.對各區域項目評估結果進行抽查復核；3.1.4.根據公司項目以及工程管理的實際狀況，開展工程過程評估工作；3.1.5.負責每半年第三方評估結果的發布，各項目部、各施工單位的評估排名，根據評估結果提出獎懲建議；3.2.項目部3.2.1.負責質量評估工作的現場安排。3.2.2.建議設置質量管理專職人員，負責具體執行項目的工程質量管理工作；3.2.3.制定、執行質量預控措施，及時提供反饋問題整改情況；3.2.4.督促施工和監理單位采取有效措施，落實工程過程自查和復查，及時整改評估中提出的問題；3.3．運營管理部信息化工作組負責在公司OA平臺開辟“橫向對比考評排行榜”模塊，運營管理部負責將對各項目部、各施工單位的檢查強制排序結果在此進行公示，并落實獎罰。3.4.人力資源部依據工程質量評估綜合排名表，落實獎罰要求。3.5.財務部依據工程質量評估綜合排名表，執行獎罰要求。4.管理規定4.1.評估組織頻率及選點原則4.1.1.每半年組織對公司在建工程進行工程過程評估，評估內容包含實測實量、質量風險及觀感質量、安全文明三部分，評估結果在公司范圍內公布；4.1.2．評估周期：第三方評估每半年一次，從主體±0以上至交付評估開始；4.1.3.評估人員：有第三方評估機構人員組成評估小組。4.1.4.選點原則：季度評估由第三方評估小組隨機抽取測區，評估范圍覆蓋全標段；4.1.5質量風險及觀感質量檢查范圍：必須包含所有正在施工分項工程工作面及已完工程，采取對存在問題拍照（工程師負責標段范圍內均可拍照）扣分原則，無照片不允許扣分；4.1.6.《工程質量實測操作指引》僅供參考，現場實測實量不定尺，優先選取目測最差部位進行測量；4.2.評估內容4.2.1.工程質量評估包括質量實測實量、質量風險及觀感質量和安全文明施工三部分內容，實測實量分值，質量風險分值，安全文明施工分值；除過程評估涉及水、電檢查內容外，水、電安裝工程可根據現場進度跟隨月度過程評估進行專項檢查根據檢查檢查情況形成專項檢查報告。4.2.2.工程質量實測合格率評估內容包括以下方面（以下實測內容根據評估時項目所處施工階段具體選擇）：混凝土結構工程(含地下室)、砌筑工程、抹灰工程、飾面工程（地面、涂料、地板、瓷磚、石材等）、門窗工程、安裝工程；4.2.3.工程質量實測合格率評估的抽查比例：每個標段樓號、樓層及戶型選擇詳見4.1.4選點原則，各分項抽查點數要求詳見各分部分項工程選點規則（詳見附件）。4.2.4.工程質量實測合格率評估合格標準按國家相關規范，參見各分部分項工程選點規則（詳見附件）。4.3.申訴機制4.3.1公司常務副總任申訴處理小組組長，人力資源部、運營部和工程管理部等部門經理任副組長，負責考核申訴的復核評定。4.3.2如項目部或各施工單位對檢查評比項目成績有異議可申訴，申訴處理小組組織進行申訴事項調查，確認申訴是否成功，如申訴成功可不予扣分，評比獎懲按申訴后成績排名進行修訂，如申訴被駁回，將2倍追加扣分。4.4結果應用4.2.1第三方過程評估排名應用項目部排名第一獎勵3000元，第二獎勵2000元，第三獎勵1000元，排名倒數第一名處罰1500元，倒數第二名處罰1000元，倒數第三名處罰500元。工程師個人排名第一獎勵1000元，第二獎勵800元，第三獎勵600元，排名倒數第一名處罰500元，倒數第二名處罰400元，倒數第三名處罰300元。一年累計兩次排序倒數第1名的項目部，當年績效為D，人力資源部面談項目負責人，取消評先資格，公司將考慮其任免問題。（全年累計倒數第一名得分≥80分時不予處罰）。標段施工單位排名第一獎勵10000元，第二獎勵8000元，第三獎勵6000元，排名倒數第一名處罰10000元，倒數第二名處罰8000元，倒數第三名處罰6000元。4.2.2如當次評估期內發生安全事故，除按照正常排名處罰外“項目負責人”當次績效為D；年度內出現兩次安全事故造的，項目經理工資降一級。4.2.3標段工程過程檢查結果應用（1）施工標段工程質量評估綜合得分第1、2、3名標段施工單位給予獎勵，對排序倒數后3名標段施工單位進行處罰；評估結果公示后3工作日內將獎勵和罰款單據報備到財務部、工程管理部和運營部進行備案，如延遲將對項目部負責人處罰100元每工作日。（2）半年度工程過程綜合評估得分倒數后3名的施工單位列為質量監控二級單位，連續兩次倒數后3名的施工單位列入質量監控一級單位。4.2.4項目部對評估結果的應用（1）過程評估完成后，各工程技術部根據過程評估結果，對本次過程評估進行數據分析、與年度內參評數據形成分析圖，以標段為單位進行數據對比；作為項目部過程評估總結報告內容；（2）對于過程評估報告內涉及的問題，項目部需制定整改落實方案、明確時間、責任人；（3）對低于公司底線得分的標段，過程評估完成后，項目部需進行全項目系統性排查，并形成排查報告（圖文并茂），明確整改時間、責任人，對于下次過程評估未達標對責任人及合作單位采取的措施需明確；過程評估完成10個工作日完成排查報告，并報質工程管理部、運營部備案，工程管理部根據整改時間要求對項目問題閉合情況進行抽查。4.5.6質量監控單位管理：（1）項目部須要求質量二級監控單位項目部提出書面整改意見，同時公司區域總或項目總對監控單位項目部負責人進行質量改進面談；（2）項目部須要求質量一級監控單位公司層面需出具書面整改意見，公司常務副總與施工單位公司進行質量改進面談；同時要求該施工單位調整項目團隊。（5）質量一級監控單位下一考核期內進入質量排序前50%，則轉化為質量二級監控單位，質量二級監控單位下一考核期進入質量排序前50%，則解除質量監控。5.評估方法簡述5.1.實測實量評估方法5.1.1.編制依據根據國家相關規范、甲方企業標準及項目相關圖紙、變更等、國家及地方所有相關法律、法規及行業規范執行。5.1.2檢查辦法按照不同的施工階段，編制相應的檢查測區及測量點，使用相關的測量儀器進行檢查，得分計算方法為合格點/測量總點數。具體詳見操作指引。5.1.3檢查原則為保證公正、公平，采用隨機抽選的方式，對標段內不同施工階段隨機選取實測測區。測區抽選必須遵守以下要求：5.1.3.1隨機原則：各實測取樣的樓棟、樓層、房間、測點等，必須結合當前各標段的施工進度，通過網上軟件隨機抽選。5.1.3.2可追溯原則：對實測實量的各項目標段結構層或房間的具體樓棟號、房號做好書面記錄并存檔。5.1.3.3完整原則：同一分部工程內所有分項實測指標，根據現場情況具備條件的必須全部進行實測，不能有遺漏。5.1.3.4效率原則：在選取實測套房時，要充分考慮各分部分項的實測指標的可測性，使一套房包括盡可能多的實測指標，以提高實測效率。5.1.3.5真實原則：測量數據應反映項目的真實質量，避免為了片面提高實測指標，過度修補或做表面文章，實測取點時應規避相應部位，并對修補方案合理性進行檢查。5.1.3.6測區抽選數量：采用電腦隨機抽取的原則，洋房、小高層、高層：主體結構階段隨機抽2層，砌筑、抹灰及精裝修階段隨機抽取2戶。別墅：主體結構、砌筑、抹灰及精裝修階段隨機抽取2棟。當測區不能滿足實測量時或抽選的樓棟不能涵蓋所有實測分項時，則由第三方額外抽取樓棟與樓層數。做到“獨立、公平、公正、透明”。5.2.質量風險評估方法5.2.1編制依據依據國家相關規范要求及鄭州威置業相關標準、體系制度要求，編制質量風險評估表，對現場質量缺陷進行量化評分。5.2.2項目評分方法5.2.2.1根據評分表中的質量缺陷，按在該檢查區出現的問題頻率、分級分類進行扣分。A：屬于個性問題，在檢查區內個別存在（1－5處）；B：屬于重點關注性問題，在檢查區內部分存在（5處以上）；C：屬于系統性質量問題，在檢查區內普遍發生。5.2.2.2本表《扣分標準》中所說的“施工方案”，是指已通過審批的施工方案。5.2.2.3標段風險評價應得分為該檢查項所有參與檢查的“檢查大項”分值之和（已隱蔽的檢查大項不算入總分）5.2.2.4標段風險評價扣分為該檢查項所有參與檢查的“檢查大項”扣分之和（扣分不超過該“檢查大項分值”）；5.2.2.5標段風險評價得分率=（參與的檢查項總分-參與的檢查區扣分）/檢查項總分*100%，其中檢查區扣分不應超過檢查大項分值，即檢查項最大扣分值或扣分值之和為檢查大項分值。5.2.2.6紅線扣分項說明：凡每出現一項帶★項扣分為B級的，對質量風險評估總分加扣1分（按百分制）；凡每出現一項帶★項扣分為C級的，對質量風險評估總分加扣3分（按百分制）。5.2.3測區選擇原則5.2.3.1在評估抽取總測區范圍內，不少于現場樓棟數的20%，且不少于兩棟。地下室、外立面必查；此外，結構已封頂時頂層、屋頂必查。5.2.3.2優先檢查工序較為全面的樓棟5.2.3.3如果檢查的兩棟樓中有未涉及到的工序，需在別的樓棟進行補充。5.3.安全文明施工評估方法5.3.1檢查依據根據國家安全文明施工規范標準JGJ59-2011有關要求及評分表對標段或項目進行現場安全文明施工檢查評分。5.3.2評估范圍對標段或項目全現場進行檢查，依據評分要求全面覆蓋。5.3.3檢查方式及評分標準：5.3.3.1采用扣分制，如有無法檢查項目，權重按實際檢查項目得分進行匯總。5.3.3.2分項檢查時按檢查要點進行扣分處理，檢查項目得分反映風險程度，當檢查項目為負值時，得分按零分計取。5.3.3.3檢查說明：原則上以一個違章點作為一個評分檢查項，當類似性質的違規問題在同一樓層時，視嚴重程度按1－3處進行扣分處理。6.支持性文件6.1.《工程質量實測操作指引》附件16.2.《工程過程評估原始記錄表》附